Bijlage bij raadsvoorstel 5 Begroting 2024-2027
Tekst van het document
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
59
6. Afval 6.A Afvalinzameling Wat gaan we in 2024 doen? De raad heeft op 7 februari 2022 het besluit genomen om vanaf 1 januari 2024 het recycletarief in te voeren. Het recycletarief gaat uit van het principe 'de vervuiler betaalt'. Vanaf 1 januari 2024 moet voor het aanbieden van ongescheiden restafval worden betaald. Gescheiden afvalstromen kunnen gratis worden aangeboden. Door middel van communicatie en voorlichting gaan we onze inwoners ondersteunen om de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te beperken en door goed scheiden zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen in te zamelen. Daarnaast zetten we in op het monitoren van het onjuist aanbieden van afval en handhaving om de kwaliteit van de aangeboden grondstoffen en de kwaliteit van de leefomgeving te borgen. We zijn in 2023 gestart met het ondergronds maken van de verzamelcontainers voor oud papier en karton. We gaan, conform het coalitieakkoord, een voorstel maken om alle verzamelcontainers in de buitenruimte ondergronds te maken. Beleidskader In 2019 is het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Door het raadsbesluit om het recycletarief per 1 januari 2024 in te voeren zijn de kaders verder geconcretiseerd. 6.B Zwerfafval Beleidskader In 2024 herijken we het zwerfafvaluitvoeringsplan met duidelijke uitgangspunten voor het toepassen van afvalbakken en acties om zwerfafval tegen te gaan.
Verder blijven we aandacht vragen voor zwerfafval via de Nationale Opschoondag en het afvalprikker uitgiftepunt.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
60
Paragraaf 5. Grondbeleid Algemeen Het grondbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is vastgelegd in de Nota “Grond voor Beleid” (2009). Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een geactualiseerde nota, welke naar verwachting eind 2023 ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Met het grondbeleid wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijke visie die met name in de Omgevingsvisie is vastgelegd. In dit beleidsdocument worden de ruimtelijke ambities van de gemeente uiteengezet. In de huidige Nota grondbeleid is vastgelegd dat de gemeente zoveel mogelijk een actief grondbeleid voert wanneer er sprake is van grootschalige ontwikkelingen of ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de ruimtelijke of stedenbouwkundige structuur van de gemeente. Met dit actieve grondbeleid wil de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen initiëren en sturen. Faciliterend grondbeleid wordt echter niet uitgesloten. Ook de keuze om hoofdzakelijk het instrument Wet voorkeursrecht gemeenten te gebruiken is in de Nota grondbeleid vastgelegd. Als er aanleiding is om geen gebruik te maken van het gemeentelijk voorkeursrecht, wordt dit gemotiveerd aan de gemeenteraad aangegeven. Waar een minnelijke verwerving van gronden niet mogelijk blijkt, zal de gemeente gebruik maken van het onteigeningsinstrument.
Uitvoering grondbeleid Voor de uitvoering van actief grondbeleid worden grondexploitaties opgesteld. Met een grondexploitatie wordt het financieel kader vastgelegd waarbinnen het beleid uitgevoerd moet worden. Voor enkele (grootschalige) ruimtelijke ontwikkelingen zijn in het verleden grondexploitaties vastgesteld, die we jaarlijks actualiseren. Op dit moment heeft de gemeente drie actieve grondexploitaties: De Volgerlanden, Bedrijvenpark Ambachtsezoom Fase 1 en Genieterrein-Waterbusplein. Bij enkele andere ruimtelijke ontwikkelingen voeren we faciliterend grondbeleid, waarbij we een kostenverhaalovereenkomst met de betreffende ontwikkelaar/grondeigenaar sluiten. Prognose verwachte resultaten grondexploitaties In tabel 5.1 worden de grondexploitaties samengevat. Hierin is per project, naast wat algemene informatie, het verwachte financiële resultaat opgenomen. Om de grondexploitaties te kunnen vergelijken zijn de resultaten contant gemaakt naar 1 januari 2023. De eventueel genomen winsten zijn niet verwerkt in het resultaat maar worden apart weergegeven. Ook de gewogen risicobedragen zijn opgenomen in de tabel. Voor de risicoanalyse worden jaarlijks, aan de hand van de RISMAN-methode, de verschillende van toepassing zijnde risico’s benoemd, gekwalificeerd en gekwantificeerd. Vervolgens wordt een gewogen risicobedrag berekend met een zekerheidspercentage van 90%.
Dit houdt in dat het voor 90% zeker is dat het genoemde bedrag voldoende is om de risico's af te dekken. In het weerstandsvermogen van de gemeente wordt met dit risicobedrag rekening gehouden. Per grondexploitatie wordt kort het toegepaste grondbeleid beschreven, net als een toelichting op het verwachte financiële resultaat. De Volgerlanden Beleidskader De gemeente heeft sinds het begin van het project actief grondbeleid gevoerd in het realiseren van woningbouwlocatie De Volgerlanden. De gemeente wilde alle gronden in eigendom verkrijgen om de regie te houden. Veelal werden gronden van particulieren aangekocht en
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
61
overige benodigde gronden, die in bezit waren van projectontwikkelaars, werden door bouwclaimovereenkomsten bij het gemeentelijke eigendom betrokken. De verwervingen in het De Volgerlanden zijn afgerond. Financieel kader De grondexploitatie vormt het financieel kader van het project en wordt jaarlijks geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. De geactualiseerde grondexploitatie De Volgerlanden is op 3 juli 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. Tabel 5.1 Projectoverzicht (peildatum 1-1-2023) Bedragen x €1.000.000,De Volgerlanden
GenieterreinAmbachtsezoom Fase 1 Waterbusplein 2024 2028 2027 1,8 ha 210 ha 23,1 ha
Verwachte afronding project Totale plangebied (ha) Areaal nog aan te kopen grond Areaal uitgeefbaar Areaal nog te verkopen grond Gerealiseerde kosten Gerealiseerde baten Boekwaarde Nog te realiseren baten -/- kosten Resultaat op eindwaarde Resultaat op netto contante waarde Gerealiseerde winstneming Risico's
€ € € € € €
339,3 293,2 46,1 38,7 -7,4 -6,5
€
1,4
1,1 ha 0,2 ha
15,3 ha 8,0 ha
11,6 ha € € € € € € € €
33,3 19,1 14,2 18,3 4,1 3,8 1,8 1,1
€ € € € € €
8,1 3,3 4,8 0,3 -4,4 -4,3
€
0,3
Bedrijvenpark Ambachtsezoom Beleidskader Bij bedrijvenpark Ambachtsezoom passen we actief grondbeleid toe. Sinds 1 januari 2013 richt de planvorming van Ambachtsezoom zich alleen op het westelijke gedeelte van het bedrijvenpark (Fase 1). Alle gronden in het gebied zijn in eigendom van de gemeente. Financieel kader De geactualiseerde grondexploitatie Ambachtsezoom Fase 1, het financiële kader van de betreffende fase van het project, is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juli 2023. Genieterrein-Waterbusplein Beleidskader Bij dit project passen we actief grondbeleid toe. Alle nog uit te geven gronden zijn in eigendom van de gemeente. Wel wordt mogelijk nog grond verworven om parkeergelegenheid te kunnen realiseren. Financieel kader De geactualiseerde grondexploitatie Genieterrein-Waterbusplein, welke het financiële kader van de betreffende fase van het project vormt, is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 juli 2023.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
62
Tussentijdse winstneming Tussentijdse winstneming geldt vooral bij projecten die meerdere jaren duren. Hieronder zijn regels opgenomen over hoe we omgaan met (tussentijdse) winstneming: 1. Tussentijdse winstneming kan alleen plaatsvinden indien: a. voldoende zekerheid bestaat over het (verwachte) resultaat van de grondexploitatie, ofwel het resultaat op de grondexploitatie betrouwbaar kan worden ingeschat; én b. De grond (of het deelperceel) is verkocht; én c. De kosten zijn gerealiseerd . 2. Wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden voor tussentijdse winstneming, wordt de zogenaamde percentagemethode (POC) toegepast. 3. Bij de bepaling van de tussentijdse winst brengen we de risico's die specifiek samenhangen met de nog te realiseren kosten en opbrengsten van de grondexploitatie in mindering. Eventuele algemene risico's laten we voor de winstneming buiten beschouwing. Bij winstneming gelden in algemene zin de volgende uitgangspunten: de winst wordt naar rato van gerealiseerde kosten en opbrengsten (tot en met het lopende jaar) genomen. Dus indien 50% van de kosten is gerealiseerd en 50% van de grond is verkocht (over de gehele looptijd), dan is de winstrealisatie 50% x 50% = 25%. Zowel de realisatie van de kosten als de realisatie van de opbrengsten zijn bepalend voor de omvang van de winstrealisatie.
Grondexploitatie Bedrijvenpark Ambachtsezoom heeft een verwacht positief resultaat en een POC van ca. 46%. In 2021 is voor deze grondexploitatie voor het eerst winst genomen. De Volgerlanden en Genieterrein-Waterbusplein sluiten naar verwachting met een tekort waardoor winstneming niet aan de orde is. Reserve en Risico De aard van de activiteiten binnen het totaal van de exploitaties maakt het noodzakelijk ter afdekking van de algemene risico's een algemene reserve grondbedrijf aan te houden. Deze reserve wordt opgebouwd uit de eindresultaten van alle afgesloten grondexploitaties plus alle tussentijdse winst- en verliesnemingen. Het nemen van winst gebeurt volgens de hiervoor beschreven methodiek van (tussentijdse) winstneming. Als bij het opstellen dan wel het actualiseren van een kostprijscalculatie blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, treffen we hiervoor een voorziening laste van de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf moet op voldoende niveau zijn om de benoemde risico's te kunnen opvangen en moet een minimum niveau hebben afhankelijk van het risicoprofiel. Zodra het saldo van de reserve zich onder het minimum niveau bevindt, moet dit worden aangevuld vanuit de Algemene (concern)reserve. De Algemene reserve grondbedrijf kent geen maximum niveau.
Na de resultaatbestemming behorende bij jaarrekening 2022 bevat de reserve een bedrag van € 0,89 miljoen. In 2024 en 2025 wordt een bedrag van € 1,5 miljoen gestort in de Algemene reserve grondbedrijf. In de komende jaren verwachten we nog ca. € 2,1 miljoen aan winstneming (netto contante waarde). In totaal kunnen hiermee de risico's (€ 2,8 miljoen) afgedekt worden.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
63
Paragraaf 6 Verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn organisaties waarmee we als gemeente een bestuurlijke relatie hebben én waarin we een financieel belang hebben. Deze organisaties leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen die we als gemeente hebben gesteld. Verbonden partijen die een significant (financieel) risico met zich meebrengen, verwerken we ook in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. BBV In de nieuwe BBV is opgenomen dat er een onderverdeling wordt gemaakt naar: gemeenschappelijke regelingen; vennootschappen en coöperaties; stichtingen en verenigingen en; overige verbonden partijen. In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen, taken en financiële aspecten van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht participeert. Bij een vennootschap en coöperatie participeert de gemeente in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke rechtspersoon als aandeelhouder van de betreffende NV of BV. Hieronder geven wij een opsomming van onze samenwerkingsverbanden. Gemeenschappelijke regelingen
GR Sociaal GR Dienst Gezondheid & Jeugd GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde GR Openbare Verlichting GR Gevudo
Vennootschappen en coöperaties
ROM-D Oasen (NV) Stedin Holding (NV) BNG Bank (NV)
Stichtingen en verenigingen kenmerken wij niet als verbonden partij.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
64
Verbonden partijen (x € 1.000)
Relatief aandeel
Bijdrage
Bijdrage
HIA
HIA 2023 (primitief begroot)
HIA 2024 (primitief begroot)
Eigen vermogen
2.121
Bestaanszekerheid versterken
7.089
6.262
Ontwikkelen naar werk
1.929
1.966
Zorgen voor ondersteuning
5.880
5.774
14.898
17.125
4,89%
Vreemd vermogen
1-1-2022 31-12-2022
GR Sociaal
Totaal GR Sociaal
Eigen vermogen
GR Dienst Gezondheid & Jeugd (zonder RAV)
521
2.297
DG&J
Vreemd vermogen
1-1-2022
31-12-2022
54.475
27.018
58.680
1.927
2.155
Serviceorganisatie Jeugd
6,47%
8.546
9.094
GR Veiligheidsregio (incl. boxen)
5,4%
2.092
2.192
3.309
3.431
80.116
98.274
GR Omgevingsdienst (incl. jaarprogramma)
2,18%
606
727
3.056
2.317
11.954
5.973
Drechtwerk
4,4%
251
-
1.234
GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde
16%
242
264
4.398
4.404
2.561
3.046
GR Openbare Verlichting
15,06%
87
140
156
438
926
GR Gevudo (aandeel garantierisico ca. € 7 mln)
7,26%
-
-
30
30
460
459
Servicegemeente Dordrecht
6,66%
3.291
3.520
-
-
-
-
Dienstverlening Drechtsteden
-
898
1.038
-
-
Groeiagenda
-
555
597
-
-
2,40%
28.014
Vennootschappen ROM-D Holding NV
-
-
4.342
4.641
2.151
2.201
ROM-D Capital BV
-
-
19.365
20.736
0
3
ROM-D Beheer NV
-
-
55
65
227
167
ROM-D Capital beheer BV
-
-
25
14
0
53
-
-
11.643
13.781
4.968
931
-
-
1.492
1.638
15.103
13.157
-
-
122.426
125.600
188.121
221.955
-
-
2.764.000
2.836.000
5.418.000
5.684.000
-
-
4.329.000
4.306.000
144.728.000
107.768.000
ROM-D KILL III CV
1,50%
ROM-D Projecten CV Oasen (NV)
2,81%
Stedin Holding (NV) BNG (NV)
0,05%
A. Gemeenschappelijke regelingen Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet voor realisatie van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vanwege de vaak
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
65
aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen noodzakelijk. GR Sociaal Vanaf 1 januari 2022 is de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal van start gegaan, een klassieke collegeregeling waar de Sociale Dienst Drechtsteden onderdeel van is. Het Servicecentrum Drechtstreden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekscentrum Drechtsteden zijn ondergebracht bij de gemeente Dordrecht, die fungeert als serviceorganisatie voor de overige gemeenten binnen de regio. Vanaf 1 januari 2023 maakt Drechtwerk onderdeel uit van de GR Sociaal. Naam verbonden partij
GR Sociaal
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het openbaar belang dat wordt behartigd is het realiseren van een zelfstandig en volwaardig bestaan voor alle inwoners, waarbij alle inwoners van de Drechtsteden zelfstand en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen. Waar dat niet lukt is het doel van de GR Sociaal om die mogelijkheden te vergroten. • De dienstverlening van de SDD is onzeker wat betreft het volume hiervan. De belangrijkste factoren voor deze onzekerheid zijn in de eerste plaats de huidige situatie in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande sancties. De effecten zijn merkbaar en de ontwikkeling is onzeker. Dit geldt met name voor de inflatie, die grote effecten heeft op onder meer de prijzen voor energie en brandstof, waardoor mensen met een minimum inkomen sneller in financiële problemen komen.
Risico’s
• Wetsvoorstel resultaatgericht indiceren: De Centrale Raad van Beroep heeft verschillende uitspraken gedaan over resultaatgerichte indicaties en de strijdigheid met het rechtszekerheidsbeginsel. Het Rijk was onder het vorige kabinet voornemens om de resultaatgerichte indicatiestelling door een wetswijziging mogelijk te maken. Op dit moment is onzeker of deze wetswijziging onder het nieuwe kabinet opgepakt gaat worden. Mocht deze wetswijziging geen doorgang vinden dan moet de zorg voortaan weer in uren worden geïndiceerd. De daarmee samenhangende afrekensystematiek zorgt ervoor dat de kosten aanzienlijk zullen stijgen. • De plannen van de gemeente Dordrecht voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard hebben tot gevolg dat de SDD het huidige pand moet verlaten. De kosten van nieuwe huisvesting zullen in ieder geval hoger zijn dan het huidige huurcontract, dat loopt tot en met het eerste
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
66
kwartaal 2025. Er is in die kosten niet voorzien. Met de projectorganisatie van de gemeente Dordrecht vindt overleg plaats welke extra kosten er gemaakt moeten worden m.b.t. de voorbereiding op de huisvesting na het eerste kwartaal 2025 en waar deze kosten zullen landen.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
De zeggenschap van de gemeente wordt vormgegeven door deelname aan het AB (collegelid) en verschillende bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders). De griffie is, op verzoek van onze raad, in gesprek met de GR Sociaal en de andere gemeenten over het instellen van een raadscommissie.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
• Op 1 januari 2022 is de GR Sociaal in werking getreden. Begin 2022 zijn alle regionale verordeningen en beleidsregels 'as-is' vastgesteld door de desbetreffende organen. Daarna is een herijkingsproces in gang gezet waarin voor alle drie de opgaven (bestaanszekerheid, ontwikkelen naar werk, zorgen voor ondersteuning) door de Drechtstedengemeenten en de SDD wordt onderzocht op welke onderdelen maatwerk gewenst is. De herijking voor bestaanszekerheid en de Wmo zijn reeds afgerond. De herijking voor ontwikkelen naar werk wordt in 2024 afgerond. • Sinds 2023 maakt Drechtwerk onderdeel uit van de GR Sociaal. In 2023 is een toekomstvisie met bijbehorend plan van aanpak opgesteld voor 'ontwikkelen naar werk' waar Drechtwerk onderdeel van uitmaakt. De inhoud hiervan krijgt in de beleidsagenda voor 2024 een plek. Eventuele financiële consequenties krijgen een plek in de voorjaarsbrief 2024 en de begroting vanaf 2025. Per 1 januari 2023 zijn ook de in 2021 opgestelde en vastgestelde nieuwe verdeelsleutels voor het vaststellen van de gemeentelijke bijdragen in werking getreden. Om het financiële herverdeeleffect van de nieuwe verdeelsleutels te dempen, werd aanvankelijk besloten tot een ingroeiperiode van vier jaar. In het eerste kwartaal van 2023 is men hierop teruggekomen en besloten de gemeenten akkoord te gaan met een versnelde ingroei (raadsbesluit 6 maart).
De ingroeibijdrage wordt in 2023 in één keer afgerekend. Dat betekent dat in de begroting 2024 alleen de nieuwe verdeelsleutels zijn gehanteerd.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)
Websites en documenten
https://bestuur.socialedienstdrechtsteden.nl
GR Veiligheidsregio ZHZ Onze gemeente maakt deel uit van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeenschappelijke regeling VRZHZ is aangegaan met de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
67
Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. In de veiligheidsregio zijn de brandweertaak en de taken op het terrein van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ondergebracht. Naam verbonden partij
GR Veiligheidsregio ZHZ
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De regeling is opgericht voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en stelt zich ten doel te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor incidentbestrijding, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en een deskundig en betrouwbare veiligheidsadviseur te zijn.
Risico’s
De GR VRZHZ geeft de volgende risico’s op: Een langdurige calamiteit; Garantstelling en lening oefenterrein; Uitval ICT; De effecten van de invoering en uitvoering van de deeltijdrichtlijn; Niveau onderhoud huisvesting (MJOP - 80%); Uitval telefooncentrale; Kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer; Verlof sparen; Eigen risicodrager WW; Vervanging C2000 randapparatuur.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur en is portefeuillehouder Bevolkingszorg en Risico-en Crisisbeheersing namens Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
In 2023 is gewerkt aan een aantal grote onderwerpen die hun doorvertaling hebben op het beleid en de financiën van de VRZHZ in de toekomst. Zonder uitputtend te zijn noemen we de strategische visie huisvesting, de uitwerking van de gevolgen dat de veiligheidsregio’s een vitale sector zijn, en de landelijke Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Hierbij wordt de versterking van de BDuR betrokken.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
68
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)
Websites en documenten
www.vrzhz.nl
GR Omgevingsdienst We participeren op Zuid-Holland Zuid-niveau in de GR Omgevingsdienst die voor ons de wettelijke milieu- en omgevingstaken uitvoert. De 10 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid zijn eigenaar, samen met de provincie Zuid-Holland. Naam verbonden partij
GR Omgevingsdienst
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Uitvoeren van de wettelijke milieu- en omgevingstaken voor de 10 gemeenten van Zuid-Holland Zuid en een deel van de provincie ZuidHolland.
Mate waarin de fluctuatie in omzet opgevangen kan worden;
Aansprakelijkheid voor adviezen;
Optimaliseren van de nieuwe organisatie.
Risico’s
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en lid van de auditcommissie.
Begroting 2024
69
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In voorgaande jaren is hier veel aandacht naar uitgegaan. Dat zal ook in 2024 het geval zijn; vanaf dat moment moet immers worden gewerkt met deze nieuwe Wet. De OZHZ doet dit op basis van een vastgesteld programma en werkt ook regiobreed samen met de gemeenten, waterschappen en de Provincie Zuid-Holland. Het gaat met name over het gezamenlijk opstellen van het vergunningverleningsproces en de consequenties van het wijzigen van taken en bevoegdheden onder de Omgevingswet. Naar aanleiding van de Omgevingswet zijn vanaf 1 januari 2024 ook de bodemsaneringstaken van de provincie naar de gemeenten overdragen. OZHZ gaat deze taak voor ons uitvoeren. Verder richt de OZHZ zich onder meer op het vervolg op de onderzoeken naar het VTH-systeem van de Zuid-Hollandse Omgevingsdiensten.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Arrangement: 4 (risico: gemiddeld/hoog)
Websites en documenten
www.ozhz.nl
GR Dienst Gezondheid & Jeugd De GR bestond tot 2023 uit twee organisatieonderdelen: Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). Per 1 januari 2023 is de SOJ als onderdeel van het cluster Gezond en Veilig Opgroeien (GVO) onderdeel van de DG&J. Deze dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. De SOJ zorgt namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid voor sturing op jeugdhulp. Ook de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) behoort formeel bij de DG&J. Naam verbonden partij
GR Dienst Gezondheid & Jeugd
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
70
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert in opdracht van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. De taken van de SOJ zijn: inkoop, contractmanagement, cliëntadministratie, facturatie, advies en informatievoorziening. De beleidsontwikkeling en de aansturing van het lokale veld (inclusief de toegang voor jeugdhulp) ligt bij gemeenten. Voor de DG&J zijn de belangrijkste risico's:
Loon-en prijsstijgingen: Conform de notitie kaderstelling op de GR-en houdt DG&J rekening met een loon-en prijsindexatie. Gelet op het gegeven dat de daadwerkelijke loonkosten afhankelijk zijn van de uiteindelijk in de CAO gemaakte afspraken is er een risico dat de daadwerkelijke stijgingen hoger uitvallen. Daarnaast bestaat er een risico dat bij de overige kosten sprake is van hogere prijzen.
Batenraming: Een deel van de inkomsten van DG&J heeft een fluctuerend karakter en is daarmee onzeker. Voorbeelden zijn subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek.
Voor de SOJ zijn de belangrijkste risico's: Risico’s
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Hendrik-Ido-Ambacht
De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgkosten in relatie tot het budget. De afgelopen jaren is gebleken dat de kosten sterk zijn gestegen (gestegen inzet per jeugdige), de in de begroting opgenomen kostenreducties niet gerealiseerd zijn en de fluctuaties in de kosten per gemeente groot zijn. Bij de 2de Burap 2022 bleek dat de kosten van jeugdhulp zich lijken te stabiliseren, alhoewel in de laatste maanden van 2022 een lichte kostenstijging zichtbaar werd. De komende jaren is een kostendaling noodzakelijk omdat de rijksbijdragen worden afgebouwd vanaf 2024.
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en het Dagelijks Bestuur (collegelid).
Begroting 2024
71
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Websites en documenten
In 2023 wordt het Meerjarenbeleidsplan 2024-2027 opgesteld. De belangrijkste trends en ontwikkelingen worden in ambities en leidende principes vertaald. Dit plan wordt begin 2024 voorgelegd aan gemeenteraden voor zienswijze en begin 2024 vastgesteld door het AB. Voor elk van de onderdelen van de DG&J spelen belangrijke landelijke ontwikkelingen. De GGD moet inspelen op het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid GGD'en. Het onderdeel Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) krijgt te maken met een verandering in de benadering van de Leerplichtwet. Er is een landelijke Hervormingsagenda Jeugd in voorbereiding die consequenties heeft voor de SOJ. En tot slot beweegt Veilig Thuis zich met de samenwerkende partners in de regio naar het landelijk ontwikkelde Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Voor de SOJ geldt dat de financiële solidariteit per 2023 volledig is afgebouwd. In de 2de Burap 2022 voor de SOJ is geconstateerd dat de groei is gestabiliseerd. De jaarcijfers op basis van de voorlopige productieverantwoordingen laten een daling in het jeugdhulpgebruik zien. Gecorrigeerd voor indexatie daalt de begroting 2024 met een half procent ten opzichte van de jaarrekening 2022.
Tegelijkertijd zien we dat de kostenontwikkeling per gemeente sterk verschilt en fluctueert. Dit wordt vaak veroorzaakt door toe- en afname van jeugdigen die intensieve verblijfszorg nodig hebben. De SOJ, gemeenten, jeugdteams, aanbieders en partners zetten zich gezamenlijk in om te komen tot kostenbesparing. De SOJ stuurt op de inzet van jeugdhulp en de contractueel overeengekomen doelen op aanbieder en brancheniveau. Daarbij wordt tevens gemonitord op de contractuele afspraken zoals het normenkader.
Sturingsarrangement 5 (risicoprofiel hoog)
www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl Jaarstukken 2022 DGJ, versie 13.04.2023 Begroting 2024 GR DGJ dd. 13.04.2023 2de Burap 2022
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Naam verbonden partij
Hendrik-Ido-Ambacht
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
Begroting 2024
72
Vestigingsplaats
Rotterdam
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het Natuur- en Recreatieschap heeft tot doel de natuur- en recreatiegebieden in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht efficiënt en effectief te beheren. • •
Risico’s
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Het uittreden van de gemeenten uit het schap. Door uittreden van de gemeente Rotterdam en de Provincie is continuïteit van hun financiële bijdragen na 2025 onzeker.
De wethouder RO is lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het NRIJ. Een raadslid is lid van het Algemeen Bestuur van het NRIJ. Nadat Rotterdam en de provincie hun deelname aan het NRIJ hebben beëindigd, zijn met hen afspraken gemaakt over een langjarige subsidierelatie. Deze zijn vanaf 2025 onzeker. De komende periode blijft in het teken staan van de (financiële) toekomst en de transitie van het schap. In 2024 moet hiervoor een heldere strategie staan. De uittredingen leiden tot tekorten in de exploitatie van het NRIJ. In de komende jaren zal substantieel minder geld beschikbaar komen. Er wordt rekening gehouden met een financiële opgave oplopende tot 20% in 2025. Om die reden zijn door het schap optimalisaties verkend en uitgevoerd om de toekomstige beheerlast te verlagen. Dit wordt tot 2026 budgetneutraal uitgevoerd. Eventuele gerealiseerde besparingen worden geïnvesteerd in pilotprojecten voor de nieuwe vorm van beheer, gebaseerd op de toekomstthema’s. De Provincie heeft in 2022 een nieuwe beheersubsidie vastgesteld voor natuur- en recreatiegebieden, waarop NRIJ na 2025 een beroep kan doen. De voorwaarden hierin zijn echter minder gunstig. Er zijn gesprekken met zowel Provincie als Rotterdam gestart om te komen tot goede en heldere afspraken voor de periode na 2025.
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Sturingsarrangement 2 (risicoprofiel laag/gemiddeld)
Website en documenten
www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
73
GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) De GR Gevudo bezit 15,75 % van de aandelen van NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, HVC te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. De huidige deelnemers aan de GR Gevudo zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht. In het verleden was de GR daadwerkelijk actief in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Tegenwoordig zijn de doelen het verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC. De GR staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC is aangegaan; op basis van een met aandeelhouders overeengekomen ballotageovereenkomst. Hiervoor ontvangen wij een garantstellingsprovisie. Naam verbonden partij
GR GEVUDO
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC en daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. De laatste jaren neemt de omvang van het onderdeel 'warmte' van HVC toe. Ook voor onze gemeente zal HVC een warmtenet gaan aanleggen (in De Volgerlanden).
Onzekerheden
Een eventuele aanspraak door een bank op de gegarandeerde leningen betekent dat de deelnemers hun eigen aandeel dragen.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (collegelid).
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
HVC is financieel robuust, ook op de middellange termijn. De bedrijfsvoering van HVC is adequaat, uitgaande van de financiering met gegarandeerde leningen. HVC heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan verdere solvabiliteitsopbouw. Onze gemeente staat daarom inmiddels nog garant voor circa € 7 miljoen. Zolang de verbrandingsinstallaties voldoende aanbod van onder andere de gemeentelijke klanten en waterschappen behouden, is het risico klein. Wel kan het jaarresultaat van de onderneming en daarmee de solvabiliteitsverbetering beïnvloed worden door ontwikkelingen rondom de energielevering door HVC evenals nieuwe investeringen daarin.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
74
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
De GR Gevudo heeft een risicoprofiel 1 (laag risico op financieel en bestuurlijk gebied) en daarmee sturingsarrangement 1.
Bureau Openbare Verlichting
Naam verbonden partij
Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
Vestigingsplaats
Hardinxveld-Giessendam
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke Regeling
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd) Onzekerheden
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Hendrik-Ido-Ambacht
Kerntaak van deze organisatie is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale aansturing en bewaking op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hieraan. Bureau OVL fungeert op dit terrein ook als het kenniscentrum voor de deelnemers en voert in opdracht projecten voor de gemeenten uit.
Er worden geen risico’s genoemd.
Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur
Bureau OVL is bezig geweest met het verbeteren van hun beheer. Zo hebben ze al hun documenten geüpdatet. Daarnaast zijn ze bezig de installatieverantwoordelijkheid op zich te nemen voor de openbare verlichtingsinstallaties.
Arrangement 1: Laag
Begroting 2024
75
B. Deelnemingen ROM-D De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is de grondontwikkelingsmaatschappij van de Drechtsteden. ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de gemeenten in de Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. De belangrijkste opgave is het versterken van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten: de uitgifte van kavels (voor bedrijven); de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen; de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen; de promotie van de regio Drechtsteden. Naam deelneming
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
De structuren na invoering van de doorontwikkeling: ROM-D Holding N.V. ROM-D Beheer N.V. ROM-D Capital B.V. ROM-D C.V.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.
Financieel belang van de gemeente
Kapitaaldeelname ROM-D Dordtse Kil III CV: Commanditair kapitaal: 140.989 (1,5%) ROM-D Holding NV: Kapitaal: 109.216 (2,4%)
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Bestuurlijk: de wethouder Economie heeft zitting in de Holding N.V..
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
ROM-D werkt op een proactieve manier samen met ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal en een eigen revolverend kapitaalfonds. De ROM-D gaat daarbij zelf actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. De komende jaren werkt ROM-D onder andere aan het Dolderman project (Dordrecht), Dordtse Kil, Veerweg (Hendrik-Ido-Ambacht) en het Nedstaal-terrein (Alblasserdam).
Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel
Sturingsarrangement 3 (risicoprofiel gemiddeld)
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
76
Stedin Holding Naam deelneming
Stedin Holding N.V.
Vestigingsplaats
Rotterdam
Rechtsvorm
N.V.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Waarborg energievoorziening
Financieel belang van de gemeente
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bezit in totaal 24.367 aandelen in Stedin Holding N.V. (0,45%). Het betreft 22.495 gewone aandelen en 1.872 cumulatief preferente aandelen door de intekening in 2021 in het kader van de kapitaalvraag ad € 200 miljoen van Stedin.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Als aandeelhouder
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
De financiering van de investeringen bij Stedin Holding N.V. staat in de komende jaren onder druk, voornamelijk door de energietransitie. De totale kapitaalbehoefte van Stedin op lange termijn loopt vermoedelijk op tot circa € 1,8 miljard. In 2022 werd duidelijk dat de Staat het voornemen heeft om als aandeelhouder toe te treden tot Stedin en beoogt € 500 miljoen ter beschikking te stellen. Tegelijkertijd probeert Stedin niet-aandeelhoudende gemeenten en provincies in het verzorgingsgebied aan zich te binden. Het college heeft in het kader hiervan in de zomer van 2023 een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad verstuurd. De komende tijd zal nog steeds in het teken staan van de definitieve afspraken met de Staat en het traject met de partijen zoals hiervoor genoemd.
Oasen Het doel van deze deelneming is het borgen van publieke belangen met betrekking tot drinkwater. Naam deelneming
Oasen Zuid-Holland
Vestigingsplaats
Gouda
Rechtsvorm
N.V.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het verzorgen van drinkwater voor onze inwoners.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
77
Financieel belang van de gemeente
21 van de 748 uitgegeven aandelen (3%), met een boekwaarde van circa € 10.000. De laatste jaren hebben wij geen dividend ontvangen.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Als aandeelhouder
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Op het gebied van aandeelhouderszaken zijn geen bijzonderheden te melden. Inhoudelijk werkt Oasen aan een langjarig programma om alle zuiveringen uit te voeren met een nieuwe zuiveringstechniek. Hiermee kunnen zij alle stoffen die niet in drinkwater thuishoren, waaronder PFAS, volledig verwijderen. Daarnaast kijkt Oasen naar het opnieuw ontwikkelen en uitbreiden van huidige zuiveringslocaties deels binnen en buiten onze gemeente.
BNG De gemeente heeft een financieel belang in de Bank Nederlandse Gemeenten. Naam deelneming
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats
Den Haag
Rechtsvorm
N.V.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (AAA-status).
Financieel belang van de gemeente
De gemeente heeft 25.818 aandelen (0.05%) in haar bezit, met een boekwaarde van € 59.000. In deze begroting houden wij rekening met ongeveer € 64.000 aan dividendinkomsten.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Geen bijzonderheden.
C. Samenwerkingsovereenkomst
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
78
Servicegemeente Dordrecht n 2019 hebben de gemeenten in de Drechtsteden, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman, de behoefte uitgesproken om de regie meer op lokaal niveau te beleggen en daarbij de goede onderlinge samenwerking te behouden. Om dit te realiseren is een nieuw sturingsmodel ingericht. Daarbij zijn het Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht, die als Servicegemeente (SGD) voor de overige gemeenten binnen de regio uitvoering en waar gewenst vernieuwing en innovatie van producten uitvoert. In 2023 is/wordt gewerkt aan een evaluatie en voorstel voor de doorontwikkeling van de (governance) van de SGD inclusief een transparante dienstverlening en financieringsmethodiek. Op basis daarvan kunnen deelnemers ook toewerken naar eigen besluitvorming over het voortzetten van de overeenkomst na de eerste vierjaars-periode, na 2025. We zijn als deelnemer/afnemer goed betrokken bij de evaluaties en uitkomsten daarvan en zijn ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheden binnen de overeenkomst met de SGD. We zijn alert op kostenontwikkeling en daar waar ruimte voor maatwerk is binnen de overeenkomst, wegen wij kosten en opbrengst altijd zorgvuldig af. Naam
Servicegemeente Dordrecht
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
Samenwerkingsovereenkomst gemeente Dordrecht - gemeente HendrikIdo-Ambacht, op basis van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
De Servicegemeente Dordrecht voert bedrijfsvoeringstaken uit voor de deelnemende gemeenten. De Drechtstedengemeenten zijn al enige jaren deelnemer in de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten (de “lichte GR”); die geldt voor onbepaalde tijd. Deze vormt de juridische basis voor de samenwerking in de servicegemeente. De gemeente Dordrecht en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zijn in december 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor een periode van vier jaar. Hendrik-Ido-Ambacht neemt een basispakket aan bedrijfsvoeringsdiensten van de Servicegemeente Dordrecht af, net als de andere gemeenten in de Drechtsteden. Deze taken worden zoveel mogelijk uniform geleverd. Naast dit basispakket zijn wij in de gelegenheid diensten van de gemeente Dordrecht af te nemen op het gebied van inkoop, personeelsadvies, communicatie en juridische zaken. De Servicegemeente Dordrecht levert daarnaast taken die voorheen werden uitgevoerd door GBD en OCD, namelijk: het innen en heffen van belastingen, taken in het kader van de wet WOZ, bezwaar en beroep op dit gebied, basisregistraties RO, ruimtelijke informatievoorziening, onderzoek en centrale datavoorziening.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
79
Om de taakuitvoering van de gemeente Dordrecht goed, efficiënt en rechtmatig te laten verlopen, zijn aanvullende besluiten genomen. Het gaat om een verwerkersovereenkomst en een mandaatbesluit voor enkele hierboven genoemde taken. Ook de Archiefverordening en de Beheerregeling informatiebeheer zijn aangepast.
Risico’s
Deze samenwerking met de gemeente Dordrecht is kort geleden aangegaan en moet zich nog vormen. Eventuele risico's zijn er als de gemeente Dordrecht mogelijk niet de kwaliteit van dienstverlening kan leveren die we eerder gewend waren. De SGD voert het programma "ICT Verandert" uit. Hierbij worden alle ca. 800 applicaties in de Drechtsteden van het verouderde lokale rekencentrum overgebracht naar een virtueel data center. Een complex, groots en veelomvattend programma met de daarbij behorende risico's op zowel uitvoering als financieel gebied.
Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Er is geen bestuurlijk belang. De Servicegemeente valt geheel onder verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht en valt ook binnen de begroting van deze gemeente. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een rol als afnemer. Bij onderwerpen van strategisch belang is er een ambtelijke adviesrol via het ONS-D (Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden).
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
De samenwerkingsovereenkomst geldt voor een periode van vier jaar. Tussentijds monitoren we de samenwerking en het niveau van dienstverlening. De gemeente Dordrecht heeft bij het aangaan van de overeenkomst de dienstverlening 'as is' gegarandeerd. Innovaties in de dienstverlening worden ambtelijk afgestemd.
Dienstverlening Drechtsteden Naam
Dienstverlening Drechtsteden
Vestigingsplaats
Dordrecht
Rechtsvorm
De samenwerking is gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst en heeft een juridische basis in een gemeenschappelijke regeling Onderlinge samenwerking Drechtsteden.
Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)
Het verzorgen van de gemeentelijke dienstverlening rond de producten van de gemeentewinkel (paspoort, rijbewijs, adreswijziging, naturalisatie, e.d.), de receptie, de verkiezingen en het KlantContactCentrum (telefonie, webcare).
Risico's
Dienstverlening Drechtsteden heeft te maken met het programma "ICT Verandert" van de SGD. Hierin worden alle applicaties van het
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
80
lokale rekencentrum naar een digitale werkruimte overgebracht. Dit programma zou eind 2023 afgerond moeten zijn, maar de kans is aanwezig dat dit doorloopt in 2024. Dienstverlening Drechtsteden werkt met een aantal applicaties die essentieel zijn voor de uitvoering van hun taken. Zij zijn nauw betrokken bij het programma om te zorgen dat bij de transitie eventuele consequenties voor de dienstverlening tot een minimum worden beperkt. Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente
Toekomstperspectief en ontwikkelingen
Er vindt periodiek een portefeuillehoudersoverleg plaats.
In 2024 begint de zogeheten 'paspoortenpiek'', die in 2024 ontstaat door de invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaart vanaf 2014 (gebaseerd op een rekenmodel van BZK). De piek vraagt o.a. meer inzet van personeel. Zoals op meer vakgebieden is goed personeel moeilijk te vinden. De kosten van inzet van meer personeel voor de paspoortenpiek compenseren we door hogere inkomsten van de leges. Ook is er krapte op de markt voor vakspecialisten, zoals burgerlijke stand en BRP (basisregistratie personen). Personeelsbeleid krijgt dan ook veel aandacht. De kwaliteit die het KlantContactCentrum kan leveren, is deels afhankelijk van de informatie-uitwisseling die met de vakafdelingen plaats vindt. Ook al zijn de klanttevredenheid cijfers goed, hier ligt nog verbeterpotentieel om nog sneller en beter onze inwoners van dienst te zijn. De extra aandacht hiervoor die eind 2023 is opgestart, zetten we voort in 2024. Digitalisering heeft volop aandacht. Als na de uitvoering van "ICT Beweegt" meer ruimte komt, kunnen we verder investeren in digitalisering voor verhoging van de klanttevredenheid, vermindering foutgevoeligheid en efficiënt en effectief werken.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
81
Paragraaf 7 Bedrijfsvoering Inleiding Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van onze primaire taken en processen. Binnen onze organisatie werken we continu aan een moderne en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering die mee beweegt met de eisen die de samenleving stelt aan het college, de raad en onze eigen professionaliteit. Dit past bij een zelfbewuste en zelfstandige gemeente met een eigen organisatie.
Personeel en Organisatie Organisatieontwikkeling De taken en ambities waar we als organisatie voor staan moeten in balans zijn met de daarvoor beschikbare capaciteit. Dat vraagt voortdurend om inzicht en het voorleggen en maken van keuzes. Daarbij is het evenzo belangrijk dat we de randvoorwaarden voor een gezonde, flexibele en productieve organisatie invullen. In 2024 werken we verder aan de uitrol van onze organisatievisie, waarin thema's als eigenaarschap, goed werkgeverschap, werkgeluk, mobiliteit en gezondheid belangrijke bouwstenen zijn. In dat kader is het fijn te kunnen melden dat ons ziekteverzuim fors lager is dan landelijke gemiddelden. Ook in 2024 zetten we ons hiervoor in. Krapte op de arbeidsmarkt Ons land wordt geconfronteerd met langdurige krapte op de arbeidsmarkt. Dit structurele karakter zal volgens het CPB, onder andere vanwege de vergrijzing, voorlopig niet verdwijnen. Deze krapte dreigt ook onze gemeentelijke ambities onder druk te zetten. Naast een gezamenlijke arbeidsmarktaanpak in de regio zetten we ook zelf specifiek in op ons aantrekkelijk werkgeverschap om onze medewerkers te binden aan onze organisatie en te investeren in het talent dat we al in huis hebben. Ook met deze inspanningen verwachten wij dat het nog lange tijd lastig zal blijven om vacatures in te vullen.
Gelukkig hebben wij verhoudingsgewijs weinig openstaande vacatures, maar we zullen steeds vaker en ook langer moeten kiezen voor (tijdelijke) inhuur om de continuïteit in dienstverlening en de uitvoering van plannen te kunnen garanderen. Het mag duidelijk zijn dat kosten van inhuur hoger liggen dan onze reguliere formatiebudgetten. Wij doen ons uiterste best dit binnen bestaande formatiebudgetten op te lossen maar zien hierin een steeds groter risico aangezien er geen specifiek budget is opgenomen voor externe inhuur. Van traineeprogramma naar talentprogramma We maken al enige jaren gebruik van een traineeprogramma om talentvolle medewerkers aan te trekken. Door de krapte op de arbeidsmarkt is een goed trainee- en/of talentenprogramma steeds belangrijker geworden. Dit geldt uiteraard ook voor ons. We hebben daarom een nieuw plan opgesteld om talenten binnen te halen én binnen te houden. In 2024 en 2025 gaan we dit verbrede programma, van traineeprogramma naar talentprogramma, uitvoeren, waarbij we ook een aantal talentvolle medewerkers die al bij ons in dienst zijn de gelegenheid bieden om hieraan deel te nemen.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
82
Informatisering Het eerder genoemde programma "ICT Verandert" zou in 2023 afgerond moeten zijn. Door de complexiteit van het programma wordt dit wellicht niet volledig gerealiseerd. Eventuele consequenties hiervan voor 2024 zijn op het moment van schrijven nog niet aan te geven. Door het werken met een virtueel datacenter en meer SAAS applicaties (cloud applicaties) gaat ook de verreken-systematiek veranderen. Deze zal in 2024 zijn beslag krijgen. De rol van de Servicegemeente verandert van uitvoerend naar meer service-verlenend en verbindend. De uitwerking hiervan wordt nu in praktijk gebracht en merkbaar. Op basis van een volwassenheidscan data die eerder is uitgevoerd, nemen we vervolgstappen in het datagericht werken. Daarbij richten we ons vooral op data die ons (eenvoudig) meer inzicht kunnen geven op te maken keuzes. Zowel op het gebied van onze kerntaken als voor bedrijfsvoering. Door de veranderingen vanuit het programma "ICT Verandert" is de veiligheid van ons ICT landschap flink toegenomen. Dat neemt niet weg dat risico's nog steeds aanwezig zijn en er nieuwe dreigingen ontstaan. Wij moeten daar op voorbereid zijn en blijven. In nauwe samenwerking met de CISO worden zowel door de SGD als lokaal potentiële dreigingen gevolgd, risicoanalyses uitgevoerd en daar waar nodig maatregelen uitgevoerd. Zoals elk jaar wordt ook deze keer een Ensia zelfevaluatie uitgevoerd.
Facilitair Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de aanbevelingen zijn van het rapport over het gemeentehuis op de langere termijn. Op basis van dit rapport maken we eind 2023 een plan gemaakt voor het gebruik van het gemeentehuis op korte en middellange termijn. Daarin houden we rekening met een flexibel werkconcept waarbij eventueel meer partijen in het gemeentehuis gehuisvest kunnen worden . Wat de financiële impact hiervan is, is op dit moment niet te overzien. De posten die zijn opgenomen in het meerjarenplan, zoals vervanging van de vloeren, bekijken we opnieuw als de plannen duidelijk zijn. Communicatie Het tijdig en helder informeren van inwoners, organisaties en andere partijen over gemeentelijke plannen en beleid is belangrijk. We werken immers samen aan de toekomst van onze gemeente. Daarom willen we weten wat er in Ambacht speelt en sluiten we aan op de verschillende informatiebehoeften en willen we als gemeente laten zien wat we doen en waarom we dingen doen. Vanaf de start aandacht hebben voor alle communicatieaspecten bij de processen en projecten zorgt voor tijdige en heldere informatie. Daarbij ligt focus op het informeren en meenemen van onze inwoners, partners en bedrijven bij de plannen en uitvoering vanuit het collegewerkprogramma.
We gaan door met iedereen zo veel mogelijk betrekken, zoals in de participatienota 'Ambachtse Aanpak' is vastgelegd. Via interne opleidingen en onze interne participatiecoach werken we ook in 2024 verder aan het opnemen van participatie als vast onderdeel van onze projecten. Verder maken we via onze Leidraad initiatiefnemers Participatie inzichtelijker hoe Ambachters kunnen meepraten, -denken en –doen. Communicatie is en blijft maatwerk. Het is altijd een zoektocht naar de juiste toon en aanpak. Tegelijkertijd is het dé manier om alle partijen te informeren én te betrekken. Een groeiende rol spelen de sociale en digitale media, waardoor we nog sneller en directer met alle belanghebbenden in contact staan. Hierop ontwikkelen we een strategie, waarbij ook de actualisering, het voldoen aan wetgeving en gebruiksvriendelijker maken van onze website onderdeel is.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
83
Overhead Op grond van art 12b van de verordening art 212 van onze gemeente, hebben we met betrekking tot de overhead ervoor gekozen deze bij de grex'en wél in rekening te brengen en bij de investeringen niet (tenzij levering aan derden, zoals CAI). De overhead wordt berekend over de directe kosten van personeel en ingeleend personeel. Voor De Volgerlanden geldt een aparte regeling voor de managementkosten. Voor de kostprijs van rechten en heffingen geldt dat we de overhead niet boeken, maar de overhead in de verplichte dekkingsopstelling voor de tarieven wél meetellen. Zie de paragraaf lokale heffingen.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
84
Paragraaf 8. Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de ‘Wet open overheid’ (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de ‘Wet openbaarheid van bestuur’. De Woo heeft als doel een meer transparante en actief openbaar makende overheid. De wet bestaat uit twee onderdelen: de actieve en passieve openbaarmaking.
De passieve openbaarheid betreft de klassieke verzoeken tot openbaarmaking van informatie van de gemeente. Dit onderdeel trad in werking per 1 mei 2022. De actieve openbaarmaking gaat over het zelf actief openbaar maken van documenten uit 11 informatiecategorieën via het ‘Platform Open overheidsinformatie’ (PLOOI; https://open.overheid.nl/). Vooral aan elementen van actieve openbaarmaking is een intensief implementatietraject verbonden. Dit onderdeel treedt overigens nog niet op 1 mei 2022 in werking, maar op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Zo is er nog wat meer tijd is voor een gedegen voorbereiding, die voor onderdelen verschillend kan worden vastgesteld. Verschaffing van informatie in elektronische vorm is het uitgangspunt van de Woo.
Een bestuursorgaan besteedt in de jaarlijkse begroting aandacht aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van deze wet en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan. Stand van zaken in onze organisatie Vanaf december 2021 tot en met juni 2022 is project Woo fase1 en fase2 regionaal uitgevoerd. De resultaten van dit project zijn vertaald in een projectvoorstel - Woo fase 31- implementatie. De Woo fase 3-1-implementatie wordt dit jaar regionaal uitgevoerd. De verplichtingen die direct vanaf 1 mei 2022 gelden, zijn meteen ingevoerd, zoals het aanwijzen van contactpersonen door het college en burgemeester, het invoeren van een digitaal formulier voor Woo-verzoeken en er zijn interne werkprocessen en handreikingen opgesteld voor de passieve openbaarmaking. Zoals al aangegeven, worden bepaalde elementen van de wet gefaseerd ingevoerd, zoals de actieve openbaarmaking. Wij zijn begonnen met de projectmatige voorbereidingen om te voldoen aan de eisen voor de actieve openbaarmaking. Daarbij kiezen wij ervoor om ten minste te voldoen aan de eisen die de Woo stelt om via het landelijke systeem PLOOI openbaar te kunnen maken wanneer dat platform gefaseerd per informatietheorie wordt opengesteld.
Wanneer blijkt dat dat geen onevenredige extra belasting van het ambtelijk apparaat vergt, kiezen we voor eerdere actieve openbaarmaking van informatiecategorieën via andere wegen dan PLOOI. Hiermee sluiten we aan bij de ambities zoals die in het coalitieakkoord zijn vastgelegd. In Hendrik-Ido-Ambacht maken we de volgende stukken al actief openbaar: - Raadsagenda's, notulen, vergaderstukken en opnames van de raadsvergaderingen via https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
85
- De besluiten van het college van burgemeester en wethouders via https://www.h-iambacht.nl/Politiek_Bestuur/Totaaloverzicht_Politiek_en_Bestuur/College_van_Burgemeeste r_en_wethouders/Collegebesluiten/Collegebesluiten_2021. - De verstrekte subsidies via het subsidieregister op https://www.h-iambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ondersteuning_en_zorg/Subsidies/bijl agen_subsidies/Subsidieregister_2021.
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
86
Bijlagen
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
87
Bestuurlijke structuur SGP-ChristenUnie L.P. Platschorre(fractievoorzitter) Ing. P. Boudewijn Ir. C.W. Timmers E. van Hartingsveldt Drs. K. van der Laan MEd B.P. van Ginkel J.E. Dorst-Langerak Gemeente Belangen M.N.P. Vogelaar – Korpershoek (fractievoorzitter) M. Nugteren BPM H.H.F. van der Lei A. Mol VVD D. van den Wollenberg (fractievoorzitter) K.E.A.M. Verlijsdonk Drs. A. Ouwerkerk Realistisch Ambacht O. Doevendans (fractievoorzitter) F.G.A. van den Elsen CDA Drs. W.P. van der Hee – Pasterkamp (fractievoorzitter) E. Karso PvdA E. van der Wulp (fractievoorzitter) P.Libregts D66 M.C.G. Gommans – Dane (fractievoorzitter) M.de Groot Echt voor Ambacht (E.V.A.) Mr. A. Scheurwater (fractievoorzitter) Burgerraadsleden: D. den Hoedt (SGP-CU) J.C. Bezemer (SGP-CU) J. Lieben (Gemeente Belangen) R.M. Stoopman (Gemeente Belangen) W. Allijn (Gemeente Belangen) J. Wijnmalen (VVD) F.W. de Jong (Realistisch Ambacht) B.J. Bakker (Realistisch Ambacht) H.M. de Waard (CDA) R.M. Calkhoven (CDA) M.J.H. van den Heuvel (PvdA) A.L. Scheurwater (PvdA) N. Safaye (PvdA) Mr. J.P. Neijman (D66) E.G.A. Lips (D66) T.M. Janssen (E.V.A.) H.A. Stam (E.V.A.) Mw. J.A. van Santen-Mekes (E.V.A.)
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
88
Gebruikte afkortingen AB ALD APV AWBZ BAG BBP BGT BDU BIE BNG Bofv BOVL BTW CAI CBS CEP CJG CMK COELO CROW
Algemeen bestuur Algemene dienst Algemene plaatselijke verordening Algemene wet bijzondere ziektekosten Basisregistratie Adressen en Gebouwen Bruto binnenlands product Basisregistratie Grootschalige Topografie Brede Doeluitkering Bouwgrond in exploitatie Bank Nederlandse Gemeenten Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen Bureau Openbare Verlichting "Lek-Merwede" Belasting toegevoegde waarde (omzetbelasting) Centrale Antenne Inrichting Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal economisch plan Centrum voor jeugd en Gezin Cultuur met kwalitieit Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer & vervoer CPO Collectief particulier opdrachtgeverschap CZG Collectieve Zorgverzekering Gemeenten DB Dagelijks bestuur DCMR Milieudienst Rijnmond DGJ Dienst Gezondheid en Jeugd DPO Distributieplanologisch onderzoek DRIS Digitaal Reis Informatie Systeem DSB Drechtsteden bestuur DUO Dienst Uitvoering Onderwijs ECB Europese centrale bank EN Economisch nut EU Europese Unie Euribor Euro interbank offered rate Fido Wet financiering decentrale overheden GBD Gemeentelijke belastingen Drechtsteden GDU Gebundelde doeluitkering Gevudo Gemeenschappelijke vuilverwerking Dordrecht en omstreken GGD Gemeenschappelijke gezondheidsdienst GGZ Geestelijke gezondheidzorg GHOR Geneeskundige hulp bij
ongevallen en rampen GSMD Gemeentelijke monitor sociaal domein GOW Gecoördineerd ouderenwerk GPR Gemeentelijke praktijk richtlijn GR Gemeenschappelijke regeling GRP Gemeentelijk rioleringsplan GRD Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden Grex Grondexploitatie
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
89
GVVP GZH HIA HKG Hof HOVD HR HRM HVC I&A IHP ICT IRS ISV JOP KLPD LAB LAP LISA
Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Groenservice Zuid Holland Hendrik-Ido-Ambacht Huisvesting Kwetsbare Groepen Houdbare overheidsfinanciën Hoogwaardig Openbaar Vervoer Drechtsteden Human resources Human resources management Huisvuilcentrale Informatie en automatisering Integraal huisvestingsplan Informatie- en communicatietechnologie Intrest rate swap Investeringsfonds stedelijke vernieuwing Jongerenontmoetingsplek Korps Landelijke Politiediensten Lokaal Ambachts bedrijf Landelijk afval beheersplan Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen
LNG LVG MIP MKB MN MT Nb NIEGG nnb NRIJ NUP NV OCD OV OZB OZHZ PALT P&C P&O PM RAS RAV RCP RIVM RO ROM-D RUD RWS SCD SDD
Liquid Natural Gas Licht verstandelijk gehandicapten Meerjaren-investeringsplan Midden- en kleinbedrijf Maatschappelijk nut Managementteam Niet bekend Niet in exploitatie genomen gronden nog nader bepalen Natuur- en recreatieschap IJsselmonde Nationaal uitvoeringsprogramma Naamloze vennootschap Onderzoekscentrum Drechtsteden Openbare verlichting Onroerendezaakbelasting Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid Prestatieafspraken Lange Termijn Planning en control Personeel en organisatie pro memorie Regionale agenda samenleving Regionale ambulancevoorziening Regionaal Crisis Plan Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke ordening Regionale ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Regionale Uitvoerings Dienst Rijkswaterstaat Servicecentrum Drechtsteden Sociale Dienst Drechtsteden
Hendrik-Ido-Ambacht
Begroting 2024
90
SE Fulltime SW’er SJOP Stimuleren jongerenontmoetingsplek SKB Schatkistbankieren SoVo Sociale voorzieningen SPP Strategische personeelsplanning SW Sociale werkvoorziening TNO Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek TOO Toekomstige onvoorziene ontwikkelingen UvW Unie van Waterschappen VAO Vereniging ambachtse ondernemers VHV Volkshuisvesting VINEX Vierde nota ruimtelijke ordening extra VJI Verwey Jonker Instituut – Kinderen in Tel V&J Veiligheid & justitie VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten VOC Volgerlanden Ontwikkelings combinatie VPb Vennootschapsbelasting VRZHZ Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid VTA Visual Tree Assessment Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wajong Wet Arbeidsgeschiktheid Jongeren WBW Wijk- en buurtgericht werken WMO Wet maatschappelijke ondersteuning WOZ Wet waardering onroerende zaken WSW Waarborgfonds sociale woningbouw Wsw Wet sociale werkplaatsen Wtcg- Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten & arbeidsongeschikten CER Compensatieregeling Eigen Risico Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten WW Werkloosheidsuitkeringen WWB Wet werk en bijstand Wwnv Wet werken naar vermogen ZHZ Zuid-Holland Zuid