Bijlage bij nr. 8 - 1. Beantwoording zienswijzen ontwerpbegroting 2022
Tekst van het document
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ
1.
Gemeente
Briefnummer
Datum ontvangst
Samenvatting inhoud brief gemeente m.b.t. ontwerpbegroting
Reactie VRZHZ
De raad van de gemeente Alblasserdam
2021/591
25 mei 2021
In uw begroting 2022 is een niet onderbouwde structurele taakstelling opgenomen van € 1 miljoen. Invulling van de taakstelling dient nog plaats te vinden. Dit is een risico, ook voor onze gemeentelijke begroting. De raad verzoekt daarom het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio om in het van haar eigen meerjarenbegroting voor 1 oktober 2021 een definitieve invulling van de taakstelling te ontvangen om te kunnen bepalen of er sprake is van een onderbouwde structureel sluitende begroting.
We onderkennen het belang van een sluitende begroting. Op 2 september wordt een retraite gehouden met het algemeen bestuur om over de financiële ontwikkelingen te spreken. De focus van deze retraite ligt op de periode 2023 en verder. In de retraite worden geen besluiten genomen, maar wel ingezet op het verkrijgen van richtingen. Zo spoedig mogelijk na de retraite zullen we de gemeenten informeren over de uitkomsten. Tot en met 2023 geldt de in het algemeen bestuur van december 2019 gemaakte afspraak dat de jaarrekening uiteindelijk sluitend wordt gemaakt met een onttrekking uit de reserve Vijfheerenlanden. Dit is de achtervang voor de taakstelling en zorgt voor een sluitende jaarrekening. Dit laat onverlet dat we ons inzetten om de taakstelling waar mogelijk op een andere wijze op te vangen. We merken daarbij op dat de mogelijkheden beperkt zijn omdat we besparingen die we nu realiseren inzetten om de restant frictie opgave Vijfheerenlanden op te lossen.
2.
De raad van de gemeente Dordrecht
2021/672
25 juni 2021
Covid-19 Wij blijven graag geïnformeerd over de invloed en betekenis hiervan op uw begroting en financiële en beleidsmatige zin. Taakstelling Wij vragen u rekening te houden met de eerder afgesproken nullijn tav de begroting als gevolg van de uittreding van gemeenten en daarmee gaande frictiekosten. Onduidelijk is wat het effect van het beleidsplan is op de begroting en of taakstelling nog impact heeft op het concept beleidsplan. Graag een concreet beeld hiervan voor de gemeentelijke begroting in dit najaar, uiterlijk derde kwartaal hierover informeren.
Via de reguliere P&C-cyclus producten zullen wij hierover rapporteren. Zie de beantwoording bij Alblasserdam.
1
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ 3.
De raad van de gemeente Gorinchem
2021/638
25 juni 2021
Europese deeltijdrichtlijn en evaluatie Wvr Over voortgang tijdig informeren, deze is nog niet meegenomen in de onderliggende begroting, deze ontwikkelingen mogelijk bestuurlijke als financiële gevolgen hebben. Bestrijding Corona pandemie Vraagt veel inzet, ook in 2022, tijdig informeren over de impact op de planning en eventuele (financiële) gevolgen op de conceptbegroting.
Zelfredzaamheid en risicocommunicatie In afwachting of deze onderwerpen in het beleidsplan terugkomen aangezien ze zijn opgenomen in de ontwerpbegroting. Effect concept beleidsplan op conceptbegroting Onduidelijk is effect taakstelling op beleidsplan en effect beleidsplan op begroting. Graag tussentijds informatie over financiële gevolgen. Taakstelling €1 mln Graag een concrete onderbouwing voor de taakstelling, die de toets ter kritiek doorstaat, zodat de taakstelling niet leidt tot een verhoging van gemeentelijke bijdrage. Taakstelling uittreding Leerdam en Zederik Graag tussentijds informeren over onttrekking en schema reserve transitievergoeding. Netto schuldquote Loopt op naar 189% de komende jaren. De provincie adviseert 130% en daarboven schuld afbouwen. Wij verwachten dat u hieraan voldoet.
Via de reguliere P&C-cyclus producten zullen wij over de ontwikkelingen rapporteren.
Corona blijf een onzekere factor. We hebben de begroting 2022 zo realistisch mogelijk opgezet. Op het moment dat er afwijkingen zijn rapporteren wij daarover in de bestuursrapportages over 2022.
Zie de beantwoording bij Molenlanden.
Zie de beantwoording bij Alblasserdam.
Hierover rapporteren wij in de P&C cyclus producten. Dit jaar wordt de financieringspositie van de VRZHZ nader onderzocht. Omdat de VRZHZ beschikt over een beperkt eigen vermogen (op grond van regionale afspraken) kan zij niet anders dan (kasgeld)leningen aantrekken om te voldoen aan de financieringsbehoefte op enig moment. Uiteraard vindt dit plaats binnen de geldende kasgeldlimiet. Met betrekking tot de langlopende geldleningen is het een vaststaand gegeven dat hier (on)roerende goederen c.q. vaste activa tegenover staan. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn gedekt binnen de reguliere exploitatie begroting. Budgettair is er dus geen probleem, wel zien we de schuldquote verder toenemen.
2
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ
4.
5.
Het college van B&W van de gemeente HardinxveldGiessendam
De raad van de gemeente Hendrik-IdoAmbacht
2021/
2021/610
18 juni 2021
7 juni 2021
Jaarresultaat Voor het positief resultaat niet verdelen en geen zienswijzeprocedure doorlopen is akkoord. Taakstelling Graag op de hoogte gehouden worden van de invulling hiervan, ook als de taakstelling niet gehaald wordt. Vanzelfsprekend mag dit niet ten koste gaan van onder andere de opkomsttijden van de brandweer.
Europese deeltijdrichtlijn en evaluatie Wvr Graag tijdig te informeren zodat de bestuurlijke en financiële gevolgen van deze twee ontwikkelingen inzichtelijk worden, aangezien ze nu nog niet zijn verwerkt in de begroting. Corona crisis effecten Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de planning van 2022 en wanneer hieruit financiële consequenties voortvloeien gaan wij er vanuit dat u ons hierover informeert. Financiele kengetallen Wat gaat de verslechtering op termijn voor de deelnemende gemeenten financieel betekenen. Ook zijn wij geïnteresseerd op welke wijze de VRZHZ met deze kengetallen wil gaan sturen op haar financiële positie. Conceptbegroting 2022 De taakstelling van €1 miljoen doet hopelijk geen afbreuk op de opkomsttijden en kwaliteit van de huidige crisisorganisatie en brandweerorganisatie. Graag worden wij op de hoogte gehouden van het effect van de Europese deeltijdrichtlijn. Wij hechten aan en hebben groot belang bij de inzet en behoudt van vrijwilligers. De evaluatie van de Wvr doet vermoeden dat de wet zal wijzigen. Wij verzoeken u ons goed op de hoogte te houden. Jaarstukken 2020 Op te merken is de kwetsbaarheid en veel onzekerheden naar de toekomst die is ontstaan op het gebied van bedrijfsvoering. We zien uit naar bestuurlijke gesprekken hierover tijdens de retraite in het najaar.
Zie de beantwoording bij Alblasserdam.
Zie beantwoording bij Gorinchem.
Zie beantwoording bij Gorinchem.
Zie beantwoording bij Gorinchem.
Zie de beantwoording bij Alblasserdam voor wat betreft de taakstelling. De VRZHZ onderstreept graag uw opmerking dat we belang hechten aan het behoud van onze vrijwilligers. Over de voortgang van ontwikkelingen rapporteren wij in onze reguliere P&C-cyclus producten.
3
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ
6.
7.
De raad van de gemeente Hoeksche Waard
De raad van de gemeente Molenlanden
2021/590
1100790
25 mei 2021
2 juni 2021
Wij kunnen instemmen met, gelet op het kleine positief resultaat, het besluit om geen zienswijze procedure te doorlopen voor het resultaat bestemming. Bestemming jaarresultaat De gemeenteraad heeft kennis genomen van het resultaat van €5000,- als gevolg van het laatste deel van het financieel meerjarenperspectief 2016-2022. De gemeenteraad ontvangt graag inzage in het verloop van de taakstelling en op welke onderdelen bezuinigingen zijn gerealiseerd. Deze informatie is waardevol als basiskennis voor de discussie die gevoerd gaat worden over de structurele tekorten als genoemd in de ontwerp begroting. Besluit inzake ontwerp begroting 2022 De gemeenteraad heeft ingestemd met de ontwerp begroting 2022. Daarbij heeft de gemeenteraad wel de volgende opmerkingen gemaakt: 1. Het is belangrijk dat er zo snel als mogelijk duidelijkheid komt over de gemeentelijke bijdragen in verband met de planning en control cyclus. In september wordt informatie verzameld om de slotrapportage op te maken. Wijzigingen voor het daar op volgend jaar kunnen dan nog meegenomen worden. 2. De gemeenteraad hecht er belang aan dat goed inzichtelijk wordt gemaakt waar de kostenverhogingen door ontstaan. Daarbij is het belangrijk om aan te geven of er keuzes zijn die de VRZHZ kan maken om de tekorten op te vangen en welke gevolgen en eventueel risico’s aan deze alternatieven kleven ze al dan niet door te voeren.
Veel gemeenten staan de komende tijd gesteld voor verschillende financiële uitdagingen. De gemeenteraad hecht er daarom belang aan over genoemde ontwikkelingen tijdig geïnformeerd te worden zodat wijzigingen opgenomen kunnen worden in de gemeentelijke planning- en control cyclus. Jaarrekening 2020 Overeenkomstig het besluit van het Algemeen Bestuur (d.d. 15 april 2021) om geen zienswijzeprocedure op het jaarresultaat te doorlopen wordt hierop geen zienswijze gegeven.
Bij de bespreking in de retraite van het algemeen bestuur van 2 september zal het historisch financieel beeld worden betrokken, inclusief eerdere bezuinigingen. Bij het communiceren over de uitkomsten van de retraite zullen we deze achtergrond ook ter informatie naar de gemeenten sturen.
Zie bij Alblasserdam, voor 2022 zijn de gemeentelijke bijdragen zoals opgenomen. De achtervang voor de taakstelling is de reserve Vijfheerenlanden. De retraite heeft een focus op 2023 en verder. Mochten de richtingen uit de retraite ook van invloed zijn op 2022 dan informeren wij u zsm na de retraite.
In de retraite worden de kostenontwikkelingen besproken. In de informatie na de retraite richting de gemeenten zullen wij dit meenemen.
Wij onderkennen de opgaven voor de gemeenten. We gebruiken onze P&C-cyclus producten om u over de voortgang van ontwikkelingen te rapporteren.
4
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ Ontwerpbegroting 2022 De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de VRZHZ. Aandacht wordt gevraagd voor: 1. een nadere onderbouwing van de in de begroting opgenomen taakstelling van 1 miljoen structureel en een doorrekening van het Meerjaren InvesteringsPlan (MJIP) en de leningenportefeuille. Gezien de opgaven waar de VRZHZ voor gesteld laat zien wij graag, uiterlijk in het 4de kwartaal van 2021, een nadere uitwerking/onderbouwing tegemoet van de taakstelling van 1 miljoen structureel en van het MJIP en de leningenportefeuille, al dan niet aangevuld met de (eerste) uitkomsten van de bestuurlijke retraite die in het najaar van 2021 plaatsvindt. De gemeenteraad geeft hierbij het nadrukkelijke kader mee dat de invulling van de taakstellende bezuiniging niet mag leiden tot een incidentele en of structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De financiële opgave dient dan ook binnen de begroting van de Veiligheidsregio ingevuld te worden. 2. de voortgang en realisatie van de taakstelling ten gevolge van de uittreding van Leerdam en Zederik. Naast de bovengenoemde taakstelling loopt ook nog de taakstelling ten gevolge van de uittreding van de gemeenten Leerdam en Zederik. Wij vragen aandacht voor de voortgang en realisatie hiervan. 3.
het feit dat het vaststellen van het nieuwe regionale beleidsplan van de VRZHZ geen financieel nadeel mag hebben op de begroting. De ontwerpbegroting 2022 is gebaseerd op het (nu nog concept) beleidsplan 2022-2025 van de VRZHZ. De begroting 2022 wordt eerder vastgesteld dan het nieuwe beleidsplan. Wij vragen dan ook aandacht voor het feit dat het vaststellen van het nieuwe beleidsplan geen financieel nadeel mag hebben op de begroting. 4. de oplopende schuldquote Het percentage netto schuldquote loopt de komende jaren verder op. Dit genereert een risico aangezien het opvangen van tegenvallers sowieso moeilijker wordt gezien de taakstelling van €1 miljoen. Wij spreken dan ook onze zorgen uit over de oplopende schuldquote en vragen op hier in de, onder punt 1
In de retraite worden de kostenontwikkelingen besproken. In de informatie na de retraite richting de gemeenten zullen wij dit meenemen.
De ontwikkelingen zijn onderdeel van het beleidsplan. Bij de bespreking van de financiële ontwikkelingen zal ook het effect op het beleidsplan betrokken worden. Zsm na de retraite informeren wij de gemeenten over de uitkomsten.
Zie de beantwoording bij Gorinchem.
5
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ genoemde uitwerking/onderbouwing, een toelichting op te geven. 5. het zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen van de controleverklaring. De jaarrekening 2020 is nog niet voorzien van een goedgekeurde controleverklaring. Na goedkeuring ontvangen wij deze verklaring zo snel mogelijk. 8.
Het college van de gemeente Papendrecht
2021/597
3 juni 2021
9.
De raad van de gemeente Sliedrecht
2021/
9 juni 2021
De controleverklaring is bijgevoegd bij de stukken.
We constateren dat de netto schuldquote is begroot op 156% oplopend tot 190% in 2025 en dat het advies van de Provincie is om niet boven de 130% te komen. Daarnaast constateren we dat de solvabiliteitsratio wordt begroot op 6,8% en in 2025 zakt naar 4,5%. De ondergrens die hiervoor wordt gehanteerd bedraagt 20%. Wij vragen aandacht voor deze risico’s en ons via de bestuursrapportage op de hoogte te houden hoe hiermee wort omgegaan om de risico’s te mitigeren. Wij zijn voornemens om met u en de overige deelnemers het gesprek te voeren op welke wijze er een bijdrage kan worden geleverd in de noodzakelijke bezuinigingen die we moeten doorvoeren. (Besluitvorming vindt 29 juni plaats. Nu oordeelsvormend) Jaarstukken 2020 Eens met standpunt niet te verdelen €5000 positief resultaat zoals voorgesteld. Uittreding Leerdam/Zederik U werkt er naar toe om vanaf 2024 de kosten aangepast te hebben op de nieuwe situatie. Wij onderschrijven deze werkwijze. Om dit te bereiken dient in 2024 een structurele besparing van € 1,5 mln. te zijn doorgevoerd. Wij zijn content te lezen dat hiervan reeds € 1,25 mln. is ingevuld. Wij gaan ervan uit dat het u lukt voor 2024 ook de resterende taakstelling van € 0,25 mln. te realiseren. Uiteraard blijven wij graag op de hoogte van de voortgang.
Kostenontwikkeling In uw concept begroting lezen wij dat de structurele besparingen die de frictiekosten van uittreding van Leerdam/Zederik dekken ertoe leiden dat de ruimte om andere kostenontwikkelingen op te vangen steeds lastiger wordt.
Zie de beantwoording bij Gorinchem.
De VRZHZ ziet zich daarom geconfronteerd met een kostenverhoging van circa €1,0 mln. die nu als
Zie de beantwoording bij Alblasserdam.
Bij de P&C-cyclus producten informeren wij u over de voortgang van het invullen van de frictie Vijfheerenlanden.
6
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ taakstelling is opgenomen. Wij onderschrijven deze werkwijze en verzoeken u een gedegen plan te maken hoe hiermee wordt omgegaan. Het is belangrijk om vroegtijdig maatregelen te nemen en dit zo snel mogelijk op te pakken. Wij zien uw analyse inclusief maatregelen om de kostenverhogingen te reduceren graag tegemoet en verwachten hier tijdig over geïnformeerd te worden. Wij verzoeken u met klem een verhoging van de bijdrage door de eigenaren te voorkomen. De financiële druk op de gemeenten is reeds groot. Deeltijdrichtlijn Wij volgen uw lijn dat hier sprake is van een stelselwijziging en dat bekostiging via het Rijk dient te komen. Onze oproep is dan ook dit nadrukkelijk onder de aandacht te brengen bij het ministerie. Zelfredzaamheid Zoals wij ook in eerdere zienswijzen hebben vermeld hechten wij grote waarde aan het verbeteren van de zelfredzaamheid van (kwetsbare) mensen. Tot ons genoegen is het 'Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid' één van de focuspunten voor 2022. Spinel De VRZHZ staat als enig aandeelhouder garant voor de financiering van Spinel Veiligheidscentrum B.V. Gezien de financiële verbinding en bijvoorbeeld de impact van Corona verzoeken wij u de jaarstukken 2020 en begroting 2022 van Spinel met ons te delen. 10. De raad van de gemeente Zwijndrecht
2021/310
26 mei 2021
Taakstelling ad €1 miljoen: Bij het toezicht door de provincie beoordeelt de provincie of gemeenten de begroting van de GR-en volgen in de gemeentelijke begroting. Voor een eventuele taakstelling moet een concrete onderbouwing aanwezig zijn. Als deze ontbreekt, corrigeert de provincie de begroting van de GR, met een verhoging van de gemeentelijke bijdrage tot gevolg. Het is dus van belang dat u voor de vaststelling van de gemeentelijke begroting op 15 november de taakstelling volledig hebt ingevuld en dat deze invulling de toets der kritiek van de Provincie Zuid-Holland in haar toezichthoudende rol kan doorstaan.
Landelijk is dit standpunt onder de aandacht van de minister gebracht.
De jaarstukken worden conform afspraken in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet pro-actief verzonden. Wel zal aan de gemeente die daarom verzoekt de jaarstukken worden verstrekt. We zullen u deze doen toekomen. Zie de beantwoording bij Alblasserdam.
7
Beantwoording zienswijzen ontwerp-concernbegroting 2022 VRZHZ Beleidsplan 2022-2025 Deze ontwerp begroting 2022 is de eerste begroting die si gebaseerd io het (nu nog concept) beleidsplan 2022-2025. Het concept beleidsplan 2022-2025 wordt behandeld in het algemeen bestuur van 24 juni 2021. Onduidelijk is wat het -financiële – effect van het definitieve beleidsplan is op de begroting en of de nog in te vullen taakstelling van €1 miljoen nog impact heeft op dit beleidsplan. Gezien de taakstelling die is opgenomen in uw begroting gaan wij er vanuit dat het beleidsplan financieel past binnen uw begroting. Taakstelling uittreding Leerdam en Zederik Net als in onze zienswijze op de begroting van 2021 gaan wij ervanuit dat u – totdat de taakstelling volledig is ingevuld – in elk P&C product (kort) op de taakstelling terugkomt door informatie te verstrekken over de gevonden oplossingsrichtingen, het restant van de in te vullen taakstelling en het verloop van de reserve. Corona crisis Uw organisatie speelt al ruime een jaar een belangrijke rol in de beheersing van de corona-crisis. Wij maken van de gelegenheid gebruik opnieuw onze waardering voor deze inzet uit te spreken.
De ontwikkelingen zijn onderdeel van het beleidsplan. Bij de bespreking van de financiële ontwikkelingen zal ook het effect op het beleidsplan betrokken worden. Zsm na de retraite informeren wij de gemeenten over de uitkomsten.
Bij de P&C-cyclus producten informeren wij u over de voortgang van het invullen van de frictie Vijfheerenlanden.
Dank voor deze ondersteuning.
8