Document · PDF

Bijlage bij nr. 26 2 Begroting 2024 GR DGJ dd. 20230622

raadsvergadering openbaar 2 oktober 2023, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Lijst van Ingekomen stukken en eventuele mededelingen23.967 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Kwaliteit - Administratieve organisatie DGJ is in het bezit van het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Dit certificaat staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. In april 2023 heeft Lloyds de certificering getoetst en aanbevelingen en aandachtspunten benoemd. Deze zullen worden opgepakt.

Serviceorganisatie Jeugd Bezetting (eigen personeel en personeel van derden)

Bezetting ultimo 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

25,9

26,9

28,9

Ziekteverzuim 2022

Geraamd ziekteverzuim 2023

Geraamd ziekteverzuim 2024

2,8%

3,0 %

Verzuim

De begroting 2024 neemt met 2 fte toe vanwege de inzet voor Zorgned. Dit wordt bekostigd uit de lagere jaarlijkse bijdrage voor Zorgned ten opzichte van de oude applicatie Stipter. Opvolging bevindingen accountant De bevindingen uit de interimcontrole 2022 op het jeugdproces waren: • Controle prestatielevering zorgaanbieders • Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen • Controle betaalbatch De controle prestatielevering zorgaanbieders De accountant merkt op dat wij de prestatielevering niet zelf controleren en dat dat wel aan te bevelen is (integreren in de reguliere procesgang). Landelijk is afgesproken, met instemming van de accountantsberoepsgroep, dat gesteund kan worden op de (goedkeurende) controleverklaring van de accountant van de zorgaanbieder. Voor deze werkwijze is gekozen om de administratieve lasten in de hele keten te beperken. Voor aanbieders die geen controleverklaring hoeven aan leveren controleert de accountant van Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 46

de GR de prestatielevering. Voor PGB wordt dit gedaan door een externe partij die daarin gespecialiseerd is. SOJ heeft overigens in het verleden samen met BDO de mogelijkheden verkend om de prestatielevering in het proces in te bedden. Toen is gezamenlijk geconstateerd dat dit niet de beoogde zekerheid voor de prestatielevering geeft vanwege de externe positionering van de Stichting Jeugdteams en de overige verwijzers. Vierogenprincipe en vastlegging controle zorgtoewijzingen, inclusief woonplaatsbeginsel De accountant beveelt aan bij het afgeven van de zorgtoewijzingen (circa 20.000 25.000 per jaar) het vierogen principe toe te passen, de controle per toewijzing vast te leggen en daarbij expliciet het woonplaatsbeginsel te controleren. De aanbevelingen vastlegging en woonplaatsbeginsel zijn niet overgenomen, vanwege de afweging op gelopen risico en kosten. Er worden hiervoor alternatieve instrumenten ingezet. In het kader van de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel is de verantwoordelijke gemeente nauwkeurig bepaald. De borging van toekomstige mutaties zal in 2023 worden ingericht. Met de invoering van het nieuwe backoffice-pakket per 1 januari 2023, kunnen de aanbevelingen aangaande vastlegging van de controle gedeeltelijk (een vink in het systeem per te controleren item) worden opgevolgd. Bovenstaande bevindingen keren jaarlijks terug.

Enige jaren geleden is een position paper opgesteld hoe om te gaan met deze bevindingen en is deze besproken in audit commissie en Dagelijks Bestuur. Dienovereenkomstig wordt hier uitvoering aan gegeven.

2.6 Openbaarheidsparagraaf In artikel 3.5 (Openbaarheidsparagraaf) van de Wet open overheid (Woo) wordt voorgeschreven dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Met dit artikel is beoogd een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. De openbaarheidsparagraaf Woo moet in de begroting en jaarstukken worden opgenomen via een afzonderlijke paragraaf, zoals de in artikelen 9 en 26 van het BBV genoemde paragrafen. Deze verplichting geldt reeds voor de jaarstukken 2022. De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei 2022 in werking getreden. Het doel van de Woo is overheden transparanter te maken. De Woo-contactpersoon is een nieuwe rol per 1 mei 2022. De Woo-contactpersoon beantwoordt op laagdrempelige wijze vragen over de bij de DG&J beschikbare informatie. In de organisatie is de directiesecretaris als Woo-contactpersoon aangewezen. Voor de beoordeling en afhandeling van concrete verzoeken wordt nauw samengewerkt met het Juridisch Kenniscentrum (JKC) van de Servicegemeente Dordrecht.

De Woo-contactpersoon coördineert en bewaakt ook de afhandeling van de ingediende verzoeken. Verschillende medewerkers hebben aanvullende expertise op de uitvoering van de Woo, dat geldt bijvoorbeeld voor de Functionaris Gegevensbescherming. Ook wordt samengewerkt met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland bij de afhandeling van Woo- verzoeken als die aan meerdere GGD'en gelijktijdig worden gedaan. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 47

In samenwerking met het JKC werd in het afgelopen jaar ook de handreiking voor de afhandeling van Woo-verzoeken geactualiseerd en omgezet van de bepalingen van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) – de voorganger van de Woo - naar de Woo. Veel meer dan de Wob legt de Woo de nadruk op actieve openbaarmaking. Actieve openbaarmaking betreft het uit eigen beweging (digitaal) publiceren van informatie. De Woo stelt de verplichting om gespecificeerde informatiecategorieën openbaar te maken. Deze verplichting zal echter niet voor alle categorieën tegelijk gaan gelden. Een en ander wordt gefaseerd ingevoerd. De precieze fasering is op dit moment nog niet bekend. Veel documenten uit de eerste fase worden nu al actief bekendgemaakt, zoals gegevens over de organisatie en stukken van het algemeen bestuur, etc. Actieve openbaarmaking van beschikkingen wordt op enig moment ook verplicht, maar dat zal naar verwachting nog enkele jaren duren. Volledige implementatie van de Woo vergt investeringen in de informatiehuishouding van de DG&J. Via de SGD gaan wij binnenkort gebruik maken van een anonimiseringstool om documenten te ontdoen van gegevens die op grond van de Woo uitgezonderd zijn van bekendmaking. De Woo verplicht dat de digitale informatiehuishouding binnen acht jaar op orde moet zijn.

Dit betekent dat er op basis van een nog uit te werken plan maatregelen moeten worden genomen om informatiebestanden toegankelijk te maken en te houden. In een 'groeimodel' zullen wij in de komende jaren uitvoering geven aan de eisen van de Woo. In 2022 ontving de DG&J vijf verzoeken op grond van de Wob en Woo. In enkele van deze verzoeken werden een zeer omvangrijke vragen gesteld. Zulke uitgebreide verzoeken leggen een enorme druk op de ambtelijke capaciteit. Verwacht wordt dat verbetering van de informatiehuishouding daarin op termijn verbetering gaat brengen.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 48

3 Financiële begroting Om inzicht te krijgen in de financiële positie van GR DGJ wordt in dit hoofdstuk een nadere toelichting van de financiële positie gegeven. Als eerste zal een meerjarig beeld worden weergegeven van de baten en lasten per organisatieonderdeel. Vervolgens zullen aantal financiële aspecten (conform BBV-voorschrift) nader worden uitgelicht. Hierbij moet gedacht worden aan incidentele baten en lasten, investeringen en het EMU-saldo. Tevens wordt aangegeven hoeveel de (inwoners)bijdrage per gemeente bedraagt in 2023. Tot slot wordt de begroting naar taakveld gepresenteerd.

Overzicht van baten en lasten In deze paragraaf wordt het overzicht van baten en lasten voor zowel het jaar 2022 (realisatie), het begrotingsjaar 2023, als de jaren 2024-2027 gepresenteerd. In onderstaand overzicht is de meerjarenraming per organisatieonderdeel weergegeven. (bedragen x € 1.000) Herziene Begroting 2023

Realisatie 2022

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Dienst Gezondheid en Jeugd Lasten

71.494

33.357

34.565

Baten

71.154

33.357

34.565

Geraam d saldo van baten en lasten

- 340

Lasten

127.115

130.619

133.150

132.950

Baten

127.115

130.619

133.150

132.950

Geraam d saldo van baten en lasten

Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Lasten

12.486

Baten

12.486

Mutaties reserves Geraam d resultaat Serviceorganisatie Jeugd

Regionale ambulancevoorziening

Geraam d saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Geraam d resultaat

Financiering

VPB heffing

Onvoorzien

Treasury

-18

Algemene dekkingsmiddelen

Overhead

17.003

12.081

12.345

Totaal lasten Alg. dekk.

17.061

12.081

12.345

-221

11.806

12.345

Overhead

17.225

Totaal baten algemene dekkingsm.

17.036 - 25

11.806 - 274

12.345 0

Mutaties reserves

337

274

Geraam d resultaat

312

Algem ene dekkingsm iddelen

Algemene dekkingsmiddelen Treasury

Geraam d saldo van baten en lasten

Totaal - 365

- 274

Mutaties reserves

Geraam d saldo van baten en lasten

337

274

Geraam d resultaat

- 28

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 49

Omslagrente Met de vernieuwde BBV zijn ook de uitgangspunten aangepast waarop de omslagrente gebaseerd dient te worden. Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%.

Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19 en 28) schrijft voor dat GR DGJ zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In beginsel heeft het takenpakket van GR DGJ een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering. In de begroting 2024 staan geen taken die geen structureel karakter kennen. In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van GR DGJ weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2023

2024

2025

2026

2027

Saldo baten en lasten

-274

Toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

274

Begrotingssaldo na bestemming

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2023-2027. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van GR DGJ weergegeven.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 50

(bedragen x € 1.000) Realisatie 2022

Prognose balansposten

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

(im) Materiële vaste activa

608

528

448

368

288

Financiële vaste activa

633

551

470

388

307

226

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar

209

10.652

Liquide middelen

3.358

3.085

3.117

3.148

3.179

3.210

Overlopende activa

19.984

Totaal Vlottende Activa

34.051

33.778

33.810

33.841

33.873

33.903

Totaal Activa

34.683

34.329

34.279

34.229

34.179

34.129

Eigen vermogen

1.933

1.659

Voorzieningen

489

409

359

309

259

209

2.422

2.068

2.018

1.968

1.918

1.868

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld

2.210

Overlopende passiva

30.051

Totaal Vlottende Passiva

32.262

Totaal Passiva

34.683

34.329

34.279

34.229

34.179

34.129

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

-273

Vlottende schuld

Overlopende passiva

-80

-79

-194

110

108

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 51

Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DGJ is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 4 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Totaal GR DGJ (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2024 Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

Saldo

0.4

Overhead

12.345

-12.345

0.5

Treasury

0.8

Overige baten

12.345

0.10

Mut. reserves

4.3

Onderwijs

2.725

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.131

6.2

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.309

6.71d

Toezicht WMO

162

6.72a

Jeugdhulp begeleiding

29.076

6.72b

Jeugdhulp behandeling

3.670

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

11.615

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

208

6.73a

Pleegzorg

10.196

6.73b

Gezinsgericht

4.803

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

19.145

29.394

12.918

1.963

2.198

9.345

6.74a 6.74b 6.74c

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.82a

Gesloten plaatsing Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming

6.82b

Jeugdreclassering

818

7.1

Volksgezondheid

20.041

180.060

6.81b

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 52

Per organisatie onderdeel (bedragen x € 1.000) Taakveld

2024

Product

Lasten

Baten

Saldo

2025

2026

2027

Saldo

Dienst Gezondheid & Jeugd 7.1

Infectieziektebestrijding

1.375

7.1

SOA/Sense

439

7.1

TBC -bestrijding

464

7.1

Gezondheid en Milieu

607

7.1

Medische Milieukunde

283

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.131

6.71d

Toezicht WMO

162

7.1

Gezondheidsbevordering

1.899

7.1

C risisorganisatie

218

6.81b

OGGZ

2.198

6.2

Veilig Thuis Volwassenen

1.426

6.2

Veilig Thuis Jeugd

5.706

6.2

C risisdienst

1.176

4.3

Leerplicht

1.347

4.3

VSV/RMC

1.378

7.1

Jeugdgezondheidszorg

13.586

7.1

Kennisprogramma

1.168

34.565

Totaal

Serviceorganisatie Jeugd 6.72a

Jeugdhulp begeleiding

21.652

6.72b

Jeugdhulp behandeling

3.670

6.72c

Jeugdhulp dagbesteding

11.615

6.72d

Jeudhulp zonder verblijf

208

6.73a

Pleegzorg

10.196

6.73b

Gezinsgericht

4.803

6.73c

Jeugdhulp met verblijf overig

19.145

29.394

6.74b

Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

12.918

6.74c

Gesloten plaatsing

1.963

6.82a

Jeugdbescherming

9.345

6.82b

Jeugdreclassering

818

6.72a

PGB

7.424

133.150

6.74a

Totaal

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

12.345

0.4

Overhead

12.345

-12.345

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

0.10

Mutatie reserve

12.345

Totaal

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 53

4 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 29 juni 2023.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E.S. Schurink a.i.

de voorzitter, H. van der Linden

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 6 juli 2023.

de secretaris, E.S. Schurink a.i.

de voorzitter, H. van der Linden

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 54

Bijlagen Bijlage 1a. Inwoner- en leerlingenbijdrage 2024

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

629.207 7.196 137.705 18.622 132.938 217.425 -0 698.996 69.323 278.461 -0 1.558.175 359.281 478.654 89.524 3.265.707 489.986 0 26.184 0

186.702 2.135 40.861 5.526 39.446 64.516 -0 210.848 20.570 82.627 -0 462.351 106.608 155.380 26.564 1.064.524 145.392 0 7.770 0

70.049 801 15.331 2.073 14.800 24.206 -0 86.091 7.718 31.001 -0 173.470 39.998 90.965 9.967 628.121 54.550 0 2.915 0

113.031 1.293 24.737 3.345 23.881 39.058 -0 141.769 12.453 50.023 -0 279.912 64.541 165.585 16.082 1.127.005 88.021 0 4.704 0

307.679 3.519 67.337 9.106 65.006 106.320 -0 389.923 33.899 136.166 -0 761.941 175.687 370.409 43.777 2.482.004 239.601 0 12.804 0

159.890 1.829 34.993 4.732 33.781 55.251 -0 200.311 17.616 70.761 -0 395.955 91.298 219.122 22.749 1.461.065 124.513 0 6.654 0

133.278 1.524 29.169 3.945 28.159 46.055 -0 159.012 14.684 58.983 -0 330.051 76.102 138.128 18.963 914.735 103.788 0 5.546 0

118.195 1.352 25.867 3.498 24.972 40.843 -0 136.778 13.022 52.308 -0 292.698 67.490 116.169 16.817 806.875 92.042 0 4.919 0

212.972 2.436 46.610 6.303 44.996 73.593 -0 243.476 23.464 94.252 -0 527.405 121.608 184.473 30.302 1.272.932 165.849 0 8.863 0

30.917.978

1.390.082

8.457.384

2.621.818

1.252.055

2.155.441

5.205.177

2.900.520

2.062.122

1.813.845

3.059.534

Zwijndrecht

Hendrik-IdoAmbacht

83.853 959 18.352 2.482 17.716 28.976 -0 99.763 9.239 37.110 -0 207.655 47.881 96.637 11.931 658.741 65.299 0 3.489 0

Alblasserdam

2.014.856 23.042 440.962 59.632 425.696 696.242 -0 2.366.968 221.987 891.692 -0 4.989.613 1.150.495 2.015.523 286.674 13.681.709 1.569.042 0 83.847 0

Totaal

Verdeelsleutel

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

HardinxveldGiessendam

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

Gorinchem

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Overhead Algemene baten en lasten Mutatie reserve

Dordrecht

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71d 7.1 7.1 6.81b 6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar. In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1)

DGJ (inwonerbijdrage) 1.390.082

SOJ

Totaal

5.918.884

7.308.966

Dordrecht

8.457.384

43.250.297

51.707.681

Gorinchem

2.621.818

11.209.204

13.831.022

Hardinxveld-Giessendam

1.252.055

5.366.322

6.618.377

Hendrik-Ido-Ambacht

2.155.441

9.094.076

11.249.517

Hoeksche Waard

5.205.177

19.212.300

24.417.477

Molenlanden

2.900.520

10.053.050

12.953.571

Papendrecht

2.062.122

8.642.361

10.704.483

Sliedrecht

1.813.845

8.579.065

10.392.910

Zwijndrecht

3.059.534

17.078.020

20.137.554

Gemeenten Alblasserdam

Totaal

30.917.978

138.403.580 169.321.558

Bovenstaande tabel is exclusief beleidsvoorstel Veilig Thuis. De bijdrage van elke gemeente bedraagt hierin:

(bedragen x € 1)

Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

DGJ Veilig Thuis voorstel 3.427 25.718 7.631 2.863 4.620 12.576 6.535 5.448 4.831 8.705 82.356

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2024, gebaseerd op de septembercirculaire 2022. (bedragen x € 1)

Gemeenten

Gemeentefonds

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Aandeel

36.703.616 275.412.246 81.721.971 30.661.369 49.475.244 134.675.411 69.986.197 58.337.533 51.735.355 93.220.494 881.929.437

4,16% 31,23% 9,27% 3,48% 5,61% 15,27% 7,94% 6,61% 5,87% 10,57% 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2022. Gemeenten

Inwoners

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

20.087 119.537 37.632 18.511 31.663 88.715 44.644 32.208 25.897 44.789 463.683

Aandeel 4,33% 25,78% 8,12% 3,99% 6,83% 19,13% 9,63% 6,95% 5,59% 9,66% 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2022. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.776 23.677 7.718 4.554 8.171 17.995 10.593 6.632 5.850 9.229 99.195

4,81% 23,87% 7,78% 4,59% 8,24% 18,14% 10,68% 6,69% 5,90% 9,30% 100%

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.305 16.370 5.314 3.111 5.663 12.668 7.494 4.724 3.973 6.309 68.931

4,79% 23,75% 7,71% 4,51% 8,22% 18,38% 10,87% 6,85% 5,76% 9,15% 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2024 (bedragen x € 1)

Schaal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

Loonkosten

Overhead

39.004 47.887 51.971 54.686 57.439 60.065 65.491 73.779 82.928 91.510 97.472 103.458 109.669 115.934 124.694 135.851 147.950 159.763 172.200 185.927

38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169 38.169

Totaal

77.173 86.056 90.140 92.856 95.609 98.235 103.660 111.948 121.097 129.679 135.641 141.628 147.839 154.103 162.864 174.020 186.119 197.933 210.370 224.096

Uurtarief Deelnemers Derden

57,17 63,75 66,77 68,78 70,82 72,77 76,79 82,92 89,70 96,06 100,47 104,91 109,51 114,15 120,64 128,90 137,87 146,62 155,83 166,00

62,88 70,12 73,45 75,66 77,90 80,04 84,46 91,22 98,67 105,66 110,52 115,40 120,46 125,57 132,70 141,79 151,65 161,28 171,41 182,60

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2024 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DGJ opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DGJ. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 58

Bijlage 2 Beleidsindicatoren Met ingang van 2018 dienen gemeenschappelijke regelingen de vanuit het BBV voorgeschreven beleidsindicatoren die betrekking hebben op de gemeenschappelijke regeling in haar begroting op te nemen. In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren van GR DGJ weergegeven. nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners

Bron

Indicator

R2022

B2023

B2024

1 0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

2 0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

3 0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

4 0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

55,30%

1,20%

4,06%

% van totale lasten

Eigen gegevens

5 0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

17 4. Onderwijs

Absoluut verzuim

18 4. Onderwijs

Relatief verzuim

19 4. Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

29 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

30 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

31 6. Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

Eigen gegevens

0,71

0,48

Eigen gegevens

0,74

0,48

€

23,56

€

22,28

0,39 0,39 €

26,62

4,7%

6,5%

6,8%

DUO

0,8

0,9

DUO

6,4

6,3

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

1,90%

CBS

11,30%

10,70%

11,30%

CBS

1,40%

1,30%

1,40%

CBS

0,30%

Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

% van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren tot 18 jaar % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Toelichting: Het percentage jeugdigen met Jeugdhulp stijgt van 10,7 procent naar 11,3 procent van het aantal jeugdige inwoners. De hoofdoorzaak is dat het CBS per 2021 een volledigere uitvraag doet, waardoor de aantallen omhoog gaan (landelijk met 6%) en moeilijk te vergelijken zijn met voorgaande jaren. Het verschil is 11,2 – 10,7 = 0,5 6% van 10,7 = 0,642 Het CBS merkt het volgende hierover op: "Met ingang van 2021 is er een forse toename van de berichtgeverspopulatie van jeugdhulpaanbieders. Het aantal jongeren met jeugdhulp in natura stijgt hierdoor met 7 procent. Hierdoor zijn de uitkomsten over de jaren 2021 en later niet goed te vergelijken met de uitkomsten over de jaren 2015 t/m 2020 en worden de cijfers vanaf 2021 gepubliceerd in een nieuwe tabel." Daarnaast kunnen de cijfers 2022 van het CBS na verloop van tijd hoger uitvallen dan de in de tabel gepresenteerde waarden, wanneer er data met terugwerkende kracht wordt aangeleverd aan het CBS. Bijvoorbeeld doordat aanbieders later declareren.

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 59

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten GR DGJ naar taakvelden In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Programma/product Taakveld Dienst Gezondheid en Jeugd Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.2 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.71d Maatwerkdienstverlening 18+ Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) COVID-19 7.1 Volksgezondheid Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Veilig Thuis Jeugd 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Crisisdienst 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisprogramma Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp begeleiding 6.72a Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling 6.72b Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding 6.72c Jeugdhulp dagbesteding Jeudhulp zonder verblijf 6.72d Jeudhulp zonder verblijf Pleegzorg 6.73a Pleegzorg Gezinsgericht 6.73b

Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing 6.74c Gesloten plaatsing Jeugdbescherming 6.82a Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.82b Jeugdreclassering PGB 6.72a Jeugdhulp begeleiding Algemene dekkingsmiddelen Financiering 0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutaties reserves & resultaat (indien van toepassing per organisatieonderdeel) Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 60

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves GR DGJ (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Uittreding LeerdamZederik Totaal

Stand 2023 2024 2025 2026 2027 Prognose stand 31-12-2022 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2027 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 1.461

-274

1.187

1.961

-274

1.687

Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2027

Meerjarenoverzicht voorzieningen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Voorzieningen Frictiekosten bovenformatieven 2013 Voorzieningen bovenformatieven 2015 Voorziening verlofsparen Totaal

2023

Stand

2024

31-12-2022 Toev. Ontt.

2025

2026

2027

373

-50

124

-30

489

-80

-50

210

Meerjarenoverzicht investeringen GR DGJ (bedragen x € 1.000) Activa Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

2023

Stand

2024

31-12-2022 Toev. Ontt.

2025

2026

2027

Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2027

608

-80

208

-1

633

-81

225

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 61

Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | Begroting 2024 62

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13009514/1