Bijlage bij nr. 26 1 Besluit Herziening begroting 2023 en begroting 2024 GR DGJ vs 20230710

Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: 1. Gelet op de inflatiecijfers en het principeakkoord voor de CAO de begroting 2023 te wijzigen (bijlage 1a en 1b), waarbij: i. wordt uitgegaan van een stijging van de gemiddelde indexering van 5,62% ii. voor jeugdhulpuitgaven rekening wordt gehouden met de specifieke indexeringen voor de jeugdhulp uitgaven alsook de laatste inzichten in de kostenontwikkeling (april) b. Hiertoe de inwonerbijdrage op te hogen met € 2.070.278 c. De uitgavenraming voor jeugdhulp voor 2023 op te hogen met € 4.784.480 2. De begroting 2024 (bijlage 2) voor de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid vast te stellen, met inbegrip van: a. de gemeentelijke bijdragen voor 2024 voor DGJ inclusief een indexering van (structureel, € 1.438.000), welke voor € 1.094.000 wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 344.000 vanuit externe subsidies. b. Het incidenteel ophogen van de begroting 2024 (baten en lasten) voor een bedrag van € 100.000 ten behoeve van het programma Veilig Thuis (waarvan € 82.400 als inwonerbijdrage wordt gevraagd en € 17.600 aan de centrumgemeenten) 3. In te stemmen met de reactie op de ingebrachte zienswijzen en deze naar de raden te versturen Kennis te nemen van: 1. De meerjarenraming 2025-2027 zoals deze is opgenomen in de begroting 2024.

Aldus vastgesteld in de besloten vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023, de secretaris

de voorzitter,

E. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 1a Herziene inwonerbijdrage begroting 2023, onderdeel DGJ

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

177.642

64.647

107.219

300.133

148.964

128.309

112.605

644

4.762

1.431

521

864

2.417

1.200

1.033

907

1.634

TBC

Gemeentefonds

426.751

17.837

131.856

39.615

14.417

23.910

66.931

33.220

28.614

25.111

45.240

Reizigers

Gemeentefonds

50.824

2.124

15.704

4.718

1.717

2.848

7.971

3.956

3.408

2.991

5.388

Medische Milieukunde

Gemeentefonds

404.801

16.919

125.074

37.577

13.675

22.681

63.488

31.511

27.142

23.820

42.913

Toezicht Kinderopvang

Gemeentefonds

642.880

26.870

198.635

59.678

21.718

36.020

100.829

50.044

43.105

37.829

68.151

Toezicht WMO

Gemeentefonds

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gezondheidsbevordering

Gemeentefonds

2.243.456

95.146

656.067

199.690

80.301

134.326

376.882

187.740

152.423

129.575

231.307

Crisisorganisatie

Gemeentefonds

210.898

8.815

65.163

19.578

7.125

11.816

33.077

16.417

14.141

12.410

22.357

OGGZ

Gemeentefonds

824.344

34.455

254.703

76.523

27.848

46.187

129.289

64.170

55.272

48.507

87.388

Veilig Thuis Volwassenen Gemeentefonds

-28.157

-1.177

-8.700

-2.614

-951

-1.578

-4.416

-2.192

-1.888

-1.657

-2.985

271.294

759.417

376.919

324.656

284.921

513.300

Totaal

Zwijndrecht

Gorinchem

591.270

15.412

Infectieziektenbestrijding Gemeentefonds

Alblasserdam 79.984

Gemeentefonds

Verdeelsleutel

1.913.637

SOA/Sense

Product

Dordrecht

Gemeentelijke bijdrage DG&J

202.864

Veilig Thuis Jeugd

Gemeentefonds

4.842.018

202.382

1.496.073

449.482

163.575

Crisisdienst

Gemeentefonds

1.104.802

46.177

341.359

102.558

37.323

61.901

173.276

86.002

74.077

65.010

117.120

Leerplicht

Leer- en kwalificatieplichtigen

1.918.834

93.781

457.148

147.366

86.588

155.610

351.804

208.144

131.543

110.131

176.718

RMC

Gemeentefonds

254.268

10.628

78.563

23.604

8.590

14.246

39.879

19.793

17.049

14.962

26.955

Jeugdgezondheidszorg

Aantal jeugdigen

13.211.682

644.251

3.168.257

1.028.432

607.232

1.075.306

2.395.103

1.409.949

880.885

772.755

1.229.511

Kennisprogramma

Gemeentefonds

1.493.195

158.293

Overhead

Gemeentefonds

Algemene baten en lastenGemeentefonds Mutatie reserve

Gemeentefonds

62.411

461.363

138.613

50.444

83.662

234.191

116.235

100.118

87.865

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

289.734

12.110

89.521

26.896

9.788

16.234

45.442

22.554

19.427

17.049

30.715

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal na indexatie

29.819.379

1.353.359

8.126.820

2.530.789

1.194.555

2.062.546

5.075.712

2.774.627

1.999.312

1.744.791

2.956.869

Oude begroting 2023

27.628.001

1.258.213

7.485.068

2.335.117

1.114.457

1.926.929

4.719.323

2.589.140

1.852.313

1.616.172

2.731.268

Verschil

2.191.378

95.145

641.752

195.672

80.099

135.617

356.388

185.487

146.999

128.618

225.601

Begrotingswijziging DGJ Begroting 2023 oud

Begroting 2023 Nieuw

Begrotingswijziging

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

7.321

7.321

0

8.472

8.472

0

-1.151

1.151

0

Veilig Thuis

7.479

7.479

0

8.009

8.009

0

-530

530

0

Onderwijs

1.930

1.930

0

2.626

2.626

0

-696

696

0

JGZ

12.816

12.816

0

13.123

13.123

0

-307

307

0

Kennisprogramma Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat Overhead Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Totaal DGJ

1.018

1.018

0

1.126

1.126

0

-108

108

0

30.564

30.564

0

33.357

33.357

0

- 2.793

2.793

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30.564

30.564

0

33.357

33.357

0

0

0

0

6.322

0

-6.322

7.069

0

-7.069

-746

0

-746

0

6.106

6.106

0

6.852

6.852

0

746

746

36.887

36.670

- 216

40.426

40.210

- 216

- 746

746

0

0

216

216

0

216

216

0

0

0

36.887

36.887

-0

40.426

40.426

0

0

0

0

Bijlage 1b Herziene inwonerbijdrage begroting 2023, onderdeel SOJ

Actualisatie 2023

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem HardinxveldGiessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Zorginkoop

LTA

PGB

Gecertificeerde Gesloten Uitvoerings- Totaal instellingen Jeugdhulp kosten SOJ

4.080.564 542.148 168.660 34.257.001 1.795.368 2.071.246 8.028.245 962.575 435.164

577.214 2.742.109 833.067

109.277 514.984 130.957

3.945.680 400.887 98.793 6.608.383 842.254 507.530 14.115.362 1.186.337 1.176.828 7.196.124 496.958 331.410 5.880.392 1.105.283 241.433 6.054.635 659.625 218.346 12.808.311 1.075.855 1.201.081 102.974.697 9.067.290 6.450.491

475.307 88.778 556.890 139.773 1.245.076 163.697 978.871 300.503 677.441 169.906 851.642 164.587 1.225.568 180.960 10.163.186 1.963.422

250.452 1.575.178 434.907

5.728.316 42.955.885 10.824.915

Vastgestelde Voorstel begroting tot 2023 wijziging 5.304.100 41.434.902 10.328.774

424.216 1.520.983 496.141

173.042 5.182.487 5.454.548 302.376 8.957.206 8.545.723 628.128 18.515.427 17.974.727 371.203 9.675.069 10.752.738 314.482 8.388.938 9.112.010 340.987 8.289.822 7.866.268 563.243 17.055.018 14.014.812 4.953.996 135.573.083 130.788.603

-272.061 411.483 540.700 -1.077.669 -723.072 423.554 3.040.206 4.784.480

Bijlage 2 Begroting 2024

Bijlage 3 Zienswijzen

Bijlage 4 Inwonerbijdrage 2024 Gemeentelijke bijdrage DGJ

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

629.207 7.196 137.705 18.622 132.938 217.425 -0 698.996 69.323 278.461 -0 1.558.175 359.281 478.654 89.524 3.265.707 489.986 0 26.184 0

186.702 2.135 40.861 5.526 39.446 64.516 -0 210.848 20.570 82.627 -0 462.351 106.608 155.380 26.564 1.064.524 145.392 0 7.770 0

70.049 801 15.331 2.073 14.800 24.206 -0 86.091 7.718 31.001 -0 173.470 39.998 90.965 9.967 628.121 54.550 0 2.915 0

113.031 1.293 24.737 3.345 23.881 39.058 -0 141.769 12.453 50.023 -0 279.912 64.541 165.585 16.082 1.127.005 88.021 0 4.704 0

307.679 3.519 67.337 9.106 65.006 106.320 -0 389.923 33.899 136.166 -0 761.941 175.687 370.409 43.777 2.482.004 239.601 0 12.804 0

159.890 1.829 34.993 4.732 33.781 55.251 -0 200.311 17.616 70.761 -0 395.955 91.298 219.122 22.749 1.461.065 124.513 0 6.654 0

133.278 1.524 29.169 3.945 28.159 46.055 -0 159.012 14.684 58.983 -0 330.051 76.102 138.128 18.963 914.735 103.788 0 5.546 0

118.195 1.352 25.867 3.498 24.972 40.843 -0 136.778 13.022 52.308 -0 292.698 67.490 116.169 16.817 806.875 92.042 0 4.919 0

212.972 2.436 46.610 6.303 44.996 73.593 -0 243.476 23.464 94.252 -0 527.405 121.608 184.473 30.302 1.272.932 165.849 0 8.863 0

30.917.978

1.390.082

8.457.384

2.621.818

1.252.055

2.155.441

5.205.177

2.900.520

2.062.122

1.813.845

3.059.534

Zwijndrecht

Hendrik-IdoAmbacht

83.853 959 18.352 2.482 17.716 28.976 -0 99.763 9.239 37.110 -0 207.655 47.881 96.637 11.931 658.741 65.299 0 3.489 0

Alblasserdam

2.014.856 23.042 440.962 59.632 425.696 696.242 -0 2.366.968 221.987 891.692 -0 4.989.613 1.150.495 2.015.523 286.674 13.681.709 1.569.042 0 83.847 0

Totaal

Verdeelsleutel

HardinxveldGiessendam

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

Gorinchem

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Overhead Algemene baten en lasten Mutatie reserve

Dordrecht

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.71d 7.1 7.1 6.81b 6.2 6.2 6.2 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Product

Taakveld

(bedragen x € 1)

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1)

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

6.72a – 6.72b – 6.72c – 6.72d – Jeugdhulp Jeugdhulp Jeugdhulp Jeugdhulp begeleiding behandelin dagbesteding zonder g verblijf overig 909.655 154.182 487.987 8.724 6.849.810 1.769.328 858.641 1.428.061 3.008.165 1.524.502 1.369.175 1.324.631 2.609.601 21.651.568

1.161.010 299.893 145.536 242.050 509.870 258.396 232.069 224.519 442.315 3.669.839

3.674.597 949.161 460.620 766.087 1.613.737 817.823 734.497 710.601 1.399.927 11.615.037

65.689 16.968 8.234 13.695 28.848 14.620 13.130 12.703 25.026 207.638

6.73a – Pleegzorg

6.73b – Gezinsgericht

428.357 3.225.581 833.178 404.335 672.475 1.416.547 717.889 644.745 623.770 1.228.863 10.195.741

201.782 1.519.442 392.477 190.466 316.776 667.279 338.169 303.714 293.833 578.868 4.802.806

6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a – 6.74b – 6.74c – 6.82a 6.82b Jeugdhulp Jeugdhulp Gesloten Jeugdbesch Jeugdreclas behandeling crisis/LTA/GG plaatsing erming sering GGZ zonder Z-verblijf verblijf 804.331 1.234.932 542.739 109.277 530.733 46.481 6.056.711 9.299.182 4.086.889 514.984 2.521.295 220.814 1.564.468 2.402.009 1.055.657 130.957 765.982 67.085 759.224 1.165.676 512.302 88.778 437.032 38.275 1.262.714 1.938.711 852.042 139.773 512.045 44.845 2.659.867 4.083.832 1.794.800 163.697 1.144.814 100.262 1.347.989 2.069.637 909.583 300.503 900.045 78.826 1.210.646 1.858.768 816.908 169.906 622.889 54.552 1.171.260 1.798.296 790.331 164.587 783.062 68.580 2.307.450 3.542.748 1.556.999 180.960 1.126.877 98.692 19.144.661 29.393.791 12.918.250 1.963.422 9.344.774 818.412

In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor zowel de DGJ als SOJ per gemeente weergegeven. (bedragen x € 1)

DGJ (inwonerbijdrage) 1.390.082

5.918.884

7.308.966

Dordrecht

8.457.384

43.250.297

51.707.681

Gorinchem

2.621.818

11.209.204

13.831.022

Hardinxveld-Giessendam

1.252.055

5.366.322

6.618.377

Hendrik-Ido-Ambacht

2.155.441

9.094.076

11.249.517

Hoeksche Waard

5.205.177

19.212.300

24.417.477

Molenlanden

2.900.520

10.053.050

12.953.571

Papendrecht

2.062.122

8.642.361

10.704.483

Sliedrecht

1.813.845

8.579.065

10.392.910

Zwijndrecht

3.059.534

17.078.020

20.137.554

Gemeenten Alblasserdam

Totaal

30.917.978

SOJ

Totaal

138.403.580 169.321.558

Bovenstaande tabel is exclusief het beleidsvoorstel van Veilig Thuis. De bijdrage per gemeente bedraagt:

PGB 6.72a

Totaal Uitvoeringskosten SOJ

194.127 2.383.996 500.872 113.711 584.165 1.354.524 381.452 277.889 251.315 1.382.439 7.424.490

265.576 5.918.884 1.670.297 43.250.297 461.169 11.209.204 183.491 5.366.322 320.636 9.094.076 666.058 19.212.300 393.619 10.053.050 333.472 8.642.361 361.578 8.579.065 597.255 17.078.020 5.253.151 138.403.580

(bedragen x € 1)

DGJ Veilig Thuis voorstel Alblasserdam 3.427 Dordrecht 25.718 Gorinchem 7.631 Hardinxveld-Giessendam 2.863 Hendrik-Ido-Ambacht 4.620 Hoeksche Waard 12.576 Molenlanden 6.535 Papendrecht 5.448 Sliedrecht 4.831 Zwijndrecht 8.705 Totaal 82.356 Gemeenten