Bijlage bij nr. 2 Memo Burap-2 voor burgemeesters 20122023

Memo Aan:

Burgemeesters AB VRZHZ

Van:

Caren Frentz

Onderwerp:

Burap-II

Datum:

20 december 2023

Beste burgemeesters, In de AB vergadering van 7 december heeft u gevraagd om een handreiking voor bespreking van Burap-II en de reacties op de zienswijzen Burap-I in uw gemeenteraden. Bijgaand de brief waarmee de VRZHZ naar de raden antwoordt op de gehouden zienswijzeprocedure Burap-I. Deze brief zat ook bij de stukken van het AB van 7 december. Voor de beantwoording van eventuele vragen adviseer ik u de volgende lijn: De uitgangspunten van onze dienstverlening hebben we vastgelegd in het beleidsplan 2022-2025. Daar hebben de gemeenteraden van de 10 gemeenten in onze regio eind 2021 volmondig mee ingestemd. We zien VRZHZ als een zelfstandige veiligheidsregio met als kernwaarden: compact, nabij en veerkrachtig. De uitvoering van dit beleidsplan dragen we financieel als gemeenten met elkaar. Dat is een forse opgave gezien de vele, vooral exogene ontwikkelingen. De VRZHZ is een transparante en stabiele organisatie. Volgens de regionaal afgesproken kaders werkt de VRZHZ met een zeer beperkt eigen weerstandsvermogen. Dit impliceert dat de VRZHZ voor de exogene ontwikkelingen aanklopt bij de gemeenten. Dit sluit aan op het proces dat de vergoedingen en compensaties naar de VRZHZ via het gemeentefonds en de deelnemende gemeenten loopt. De VRZHZ zet overigens ook de indexatie uit de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) volledig in om kostenstijgingen op te vangen.

Als we terugkijken op de afgelopen jaren zien we een periode dat overschotten terug zijn gegaan naar de gemeenten. In de periode 2014-2020 is in totaal ruim € 11 mln teruggegaan naar de gemeente. We zagen dat vanaf 2022 een structurele verhoging van de bijdragen nodig was om de dienstverlening op orde te houden. Dit zat vooral in CAO ontwikkelingen, stijging materiële kosten en kosten rond informatieveiligheid. We zien ditzelfde patroon over 2023, zoals in de bestuursrapportages I en II door de VRZHZ is aangegeven. In onze eigen gemeentelijke begrotingen zien we dezelfde ontwikkelingen. Voor 2023 en verder gaan de bijdragen verder omhoog vanwege nieuwe CAO afspraken en de stijging van materiele kosten. Deze componenten zijn structureel. Als algemeen bestuur VRZHZ staan we voor de lijn dat je structurele zaken ook structureel moet ondervangen. Zo houden we de dienstverlening op orde.

Tegelijk verwachten we dat er incidenteel over 2023 een bedrag overblijft omdat we niet alles hebben kunnen uitvoeren in 2023. Dit komt omdat niet alle vacatures tijdig ingevuld konden worden. De VRZHZ zet hier stevig op in waarbij het prioriteit heeft dat de primaire dienstverlening doorgaat. Onze inwoners moeten op de hulp van de brandweer en de overige diensten kunnen blijven rekenen! Dit incidentele overschot geven we net als in voorgaande jaren transparant terug. Tegelijk zien we hierin een vraagstuk als we kijken naar de komende financieel lastige periode voor gemeenten. Helpen we gemeenten door het nu terug te geven, of is het juist beter geld te reserveren zodat de VRZHZ niet gelijk bij de gemeenten hoeft aan te kloppen op het moment dat de gemeenten het al zo moeilijk hebben? Als 10 burgemeesters hebben we besloten om samen met de directeur VRZHZ een intervisie bijeenkomst te plannen om hier over door te spreken. Geen korte termijn focus maar een perspectief over meerdere jaren. Hoe houden we de basis structureel op orde, welke ontwikkelingen spelen daarin en hoe gaan we om met incidentele schommelingen daaromheen? Dit helpt ons ook in het financieel perspectief voor de komende beleidsplanperiode 2026-2029. Zo is in het afgelopen bestuur opdracht gegeven om een verkenning te doen naar de inrichting van brandweerzorg over een horizon van meerdere jaren.

Vanuit de inhoud maar afgezet tegen een perspectief dat hier veel kosten als bijvoorbeeld huisvesting mee verbonden zijn. Daarnaast zal in het eerste kwartaal 2024 samen met de wethouders financiën gesproken worden over de jaarrekening 2023 en de begroting 2025. In dit overleg zullen ook ontwikkelingen en verwachtingen voor 2024 aan de orde komen. Goed om in dit verband te melden dat besloten is de auditcommissie van de VRZHZ uit te breiden van met 2 wethouders financiën en van 1 naar 2 externe leden. Dit geeft een bredere blik en advisering in deze vraagstukken.

pagina 2 van 2