Document · PDF

Bijlage bij nr. 2 Concept-Kadernota 2026 dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ

raadsvergadering openbaar 7 april 2025, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Lijst ingekomen stukken en eventuele mededelingen9.319 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Concept Kadernota 2026

Versie 11 november 2024

DB-AB

Voorwoord Beste lezer,

Voor u ligt de kadernota 2026, een nieuw product binnen de P&C-cyclus van de Dienst Gezondheid en Jeugd. Deze kadernota vervangt de gebruikelijke kaderbrief. De kadernota bevat de uitgangspunten zoals deze gebruikelijk middels de kaderbrief werden voorgelegd en geeft gelijk een vertaling hiervan weer naar de begroting 2026 in financiële zin, inclusief de daarmee samenhangende gemeentelijke bijdrage. In aanvulling daarop wordt ook voor een aantal organisatieonderdelen, te weten de Serviceorganisatie Jeugd, Veilig Thuis, Leerplicht en OGGZ, de financiële effecten in beeld gebracht van de gewijzigde vraag van de maatschappij naar onze inzet. Hiermee legt de kadernota analoog aan de uitgangspunten notitie van de GR Sociaal de uitgangspunten vast voor het opstellen van de begroting 2026. Dit helpt ons het gesprek tussen bestuur en organisatie goed en tijdig te laten verlopen. De kadernota is besproken collega's uit de regio (RCO en Netwerk MT) en biedt nu de gelegenheid ruim voor de besluitvorming over de begroting 2026, de uitgangspunten en mogelijke maatregelen goed door te spreken en de financiële effecten daarvan voor de gemeenten in beeld te hebben.

Ik wil alle betrokkenen hartelijk danken voor hun constructieve bijdrage aan deze kaderbrief.

Eveline Schurink Algemeen directeur DG&J, tevens directeur Publieke Gezondheid Zuid-Holland Zuid

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Inhoudsopgave Voorwoord 1 2 3 4

Inleiding

1.1

Kaderbrief nieuwe stijl

Algemene uitgangspunten en kaders

2.1

Uitgangspunten

Doorrekening van indexatie

Doorrekening van gewijzigde vraag

4.1 4.2 4.3 4.4

11 12 14 15

OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast Veilig Thuis Leerplicht Serviceorganisatie Jeugd

Bijlage 1 Gemeentelijke bijdragen

Bijlage 2 Verdeelsleutels

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

1 Inleiding 1.1 Kaderbrief nieuwe stijl Oude versus nieuwe kaderbief Tot vorig jaar behandelde de kaderbrief een beperkt aantal uitgangspunten en ontwikkelingen, waarvan de indexatie van de begroting het belangrijkste uitgangspunt en kaderstellend element was. Gedurende de begroting 2025 cyclus, maar ook voorgaande begroting cycli, is gebleken dat het proces van de begroting van de GR DG&J niet aansloot bij de processen op zowel bestuurlijk als ambtelijk vlak bij de gemeenten. Lokaal is het lastig om nog tijdig de cijfers in de lokale kader/perspectief nota's te verwerken en in het bestuurlijke proces wordt een begroting voorgelegd voor zienswijze voordat deze in het Algemeen Bestuur (en de daar voorafgaande adviescommissies) is behandeld. Daarnaast ervoeren gemeenten, zowel ambtelijk als bestuurlijk, te weinig gelegenheid om de begroting en de daarin gehanteerde uitgangspunten (tijdig) goed door te spreken. Door in een eerder stadium zowel de effecten van indexatie op de gehele begroting van DG&J als ook de groei in het werkpakket te verwerken bij de onderdelen SOJ, LVS, VT en OGGZ en dit voor te leggen aan het bestuur kan worden voldaan aan de wens om in een eerder stadium een groot deel van de begroting van de GR DG&J bestuurlijk te agenderen.

Hierdoor wordt zowel tegemoet gekomen aan de wens om eerder cijfers beschikbaar te stellen aan de deelnemende gemeenten als ook bestuurlijk het goede gesprek te voeren. In aanloop naar de bestuurlijke behandeling van de kadernota, is de kadernota besproken met zowel de (concern)controllers als ook het NetwerkMT. De kaderbrief nieuwe stijl is naar analogie van GR Sociaal veel breder van opzet en bevat uitgangspunten en doorrekeningen naar wat de impact is van deze uitgangspunten op de gemeentelijke bijdrage. Eén van de uitgangspunten is het hanteren van de aantallen/normen voor het bepalen van de benodigde formatie voor de onderdelen SOJ, LVS, OGGZ en Veilig Thuis. In hoofdstuk 4 wordt hier per onderdeel dieper op ingegaan. De begroting 2026 zal in beginsel gebaseerd zijn op de aantallen zoals deze in de kadernota zijn gehanteerd. Bijstelling hiervan is afhankelijk van de uitkomst van de besprekingen (extra middelen en of bijsturing op instroom/aantallen of dienstverleningsniveau) van de impactanalyses en bestuursopdrachten, alsmede de feitelijke verdere ontwikkeling van de instroom/aantallen. De behandeling van de impactanalyses staan geagendeerd voor het Dagelijks Bestuur van 21 november 2024 en het Algemeen Bestuur van 19 december 2024. De start van de behandeling van de bestuursopdracht LVS staat gepland voor 1e kwartaal 2025.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

2 Algemene uitgangspunten en kaders Voor de begroting worden een aantal uitgangspunten en kaders gehanteerd die voor alle programma’s gelden.

2.1 Uitgangspunten De uitgangspunten betreffen de volgende onderwerpen: • • •

Indexatie Volume werkpakket, verwerken groei en besparingen Rentebaten

Indexatie Voorgesteld wordt om de begroting 2026 te indexeren volgens de indexcijfers zoals deze in de septembercirculaire 2024 zijn weergegeven, 2,2% voor de materiële budgettenen 3,4% voor de lonen. Hiermee wordt aangesloten bij werkwijze zoals deze ook in de voorgaande jaren is gehanteerd. Voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis (inclusief de met deze drie samenhangende overhead) leidt deze bijstelling voor indexatie tot een ophoging van de begroting met € 1,437 miljoen. Hiervan is € 0,388 miljoen verlegd naar subsidies, offertes en overige inkomsten. Voor het resterende deel, € 1,049 miljoen, zal bij de begroting 2026 worden voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te verhogen. Voor de SOJ leidt de bijstelling van de begroting voor indexatie tot een bijstelling van de lasten met € 5,176 miljoen en zal met een equivalent bedrag de gemeentelijke bijdrage worden verhoogd. Volume werkpakket, verwerken groei en besparingen Voor de begroting wordt uitgegaan van het actueel bekende volume van het werkpakket. Bijvoorbeeld aantal jeugdigen in zorg voor programma 6 jeugdhulp, aantal meldingen voor programma Veilig Thuis en het aantal leerlingen voor het Programma Onderwijs en aansluiting Arbeidsmarkt. Op deze volumes wordt geen groei en geen besparingen verwerkt.

Zo kan een betrouwbaar beeld worden neergezet van welke inzet nodig is bij de actuele stand van zaken ten aanzien van de volumes van de werkpakketten. Het blijkt in de praktijk lastig te voorspellen hoe volumes zich ontwikkelen, wat hiervan de impact op de werkbelasting is en hoe alle maatregelen, zowel uitgevoerd door gemeenten als door de DG&J hierop zullen ingrijpen. Door uit te gaan van het huidig werkpakket op basis van de huidige volumes en de actuele praktijkervaring van welke inzet hiervoor nodig is kan een objectiveerbare begroting worden opgesteld. Specifiek voor jeugdhulp worden gemeenten in de gelegenheid gesteld bij hun zienswijzen aan te geven of zij hogere of lagere lasten willen opnemen. Gemeentelijk beleid en maatregelen kunnen hier aanleiding voor geven, alsmede actuele ontwikkelingen in het zorggebruik. Lagere lasten dien van een toereikende onderbouwing ten behoeve van de provincie te worden voorzien. Voor de organisatieonderdelen OGGZ en Veilig Thuis zijn impactanalyses opgesteld naar aanleiding van de besluitvorming bij de begroting 2025. Dit omdat de benodigde uitbreiding in capaciteit, die nodig is om op het huidige dienstverleningsniveau te blijven, niet is toegekend. In hoofdstuk 3 wordt bij de desbetreffende onderdelen beknopt

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

weergegeven wat de impact is bij eventueel continuering van besluitvorming analoog zoals deze bij de begroting 2025 heeft plaatsgevonden. Ravijnjaar en omgang met scenario’s van minder beschikbare middelen Wij realiseren ons dat de financiële uitdagingen van gemeenten kunnen leiden tot minder beschikbare middelen. Het verstrekken van minder middelen moet dan wel gekoppeld worden aan een verlaagde instroom en of een aangepast dienstverleningsniveau. Hier de richting van de consultatie van gemeenten (RCO+ en delegatie Netwerk MT) en eventuele uitkomsten van besprekingen impactanalyse en bestuursopdrachten verwerken.

Kaders Naast bovengenoemde uitgangspunten worden ook een aantal begrotingskaders gehanteerd: Bestemmingsreserve - Eventuele resultaten - nadat een eventueel tekort in de Algemene Reserve is aangevuld tot 1% van de lasten met een minimum van € 0,5 miljoen - vloeien in principe terug naar de deelnemers. - Voorstellen om uit het resultaat een deel te storten in een bestemmingsreserve worden onderbouwd met concrete bedragen en concrete voornemens/plannen. In de jaarrekeningen dient per bestemmingsreserve het resterende deel eveneens onderbouwd te zijn met concrete bedragen en een planning. - Een niet benodigd deel van een bestemmingsreserve vloeit in principe samen met het jaarrekeningresultaat van betreffende bestemmingsreserve terug naar de deelnemers. - Een nadelig jaarrekeningresultaat dient in eerste instantie te worden gedekt uit de eigen Algemene Reserve. Voor de voorgestelde resultaatbestemming (dus incl. de eventuele vorming van bestemmingsreserves) wordt een zienswijzeprocedure gevolgd.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Doorrekening van indexatie In onderstaande overzicht is alleen de indexatie verwerkt in de begroting 2026. Tevens zijn de besluiten die bij de vaststelling van de Begroting 2025 zijn genomen en incidenteel van aard zijn niet mee genomen in de begroting 2026. De verwerking van de actuele aantallen is (m.u.v. SOJ) niet meegenomen in onderstaande tabel, kolom Kadernota 2026. Een totale begroting, inclusief actualisering van aantallen is in hoofdstuk 4 opgenomen. Een vergelijking is gemaakt met de prognose zoals deze bij de 2e burap 2024 is afgeven en de begroting 2025. Het betreft hier wel een prognose 2025 begroting, dit omdat voor SOJ in de begroting 2025 cijfers een actualisatie van de aantallen heeft plaatsgevonden. Dit in verband met de groei van het jeugdhulpgebruik. Bij programma 4, Jeugdgezondheidszorg, is het voorgenomen besluit wat door het Algemeen Bestuur is genomen rondom aanvullende indexatie voor de uitvoering van de JGZ door JongJGZ, structureel verwerkt in de begroting 2025 en daarmee ook in de kadernota 2026. (bedragen x € 1.000) nr.

Prognose 2e burap 2024

Programma

Lasten

Baten

Prognose begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Kadernota 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Publieke Gezondheid

14.364

14.634

270

10.978

11.219

Veilig Thuis

8.021

8.254

232

8.804

8.510

Onderwijs

3.917

3.773

-145

3.628

3.190

-439

3.116

JGZ

14.008

14.031

14.729

15.187

Kennisprogramma

1.358

1.364

1.238

1.278

Serviceorganisatie Jeugd

150.841

158.183

165.480

Saldo baten en lasten

192.511

192.896

386

197.560

197.122

- 439

204.790

Mutaties reserves Geraam d resultaat

439

192.511

192.896

386

197.560

204.790

283

Treasury

1.015

283

Overhead

13.405

7.683

-5.722

13.613

-7.795

13.662

Algemene baten en lasten

4.957

4.897

13.330

7.795

13.379

205.975

206.551

576

211.173

218.452

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Alg. dekkingsm. Totaal DG&J

0 -13.662

205.975

206.551

576

211.173

218.452

Programma 1 Publieke Gezondheid (bedragen x € 1.000) P1 Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding

Prognose 2e burap 2024 Lasten

Baten

Prognose begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Kadernota 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2.569

2.575

2.533

2.618

SOA/Sense

609

633

704

724

TBC

481

458

-23

554

567

Marktgerichte taken

915

1.032

117

921

947

Gezondheid en Milieu

681

552

-130

321

332

Toezicht Kinderopvang

1.203

1.177

-26

1.213

1.254

177

183

190

196

2.204

2.542

337

1.976

2.043

218

208

-10

309

318

OGGZ

2.506

2.474

-32

2.257

2.220

COVID-19

2.800

14.364

14.634

270

10.978

11.219

Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie

Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

14.364

14.634

270

10.978

11.219

Naast de indexatie voor het jaar 2026 is voor het onderdeel OGGZ de incidentele 1 fte die bij de begroting 2025 was toegekend in verband met de groei van het aantal meldingen niet meegenomen in de kadernota 2026 cijfers. Het betreft hier circa € 103.000. De totale lasten bedragen € 143.000, het verschil, € 39.000, is verwerkt bij de overhead (programma 7).

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Programma 2 Veilig Thuis (bedragen x € 1.000) P2 Veilig Thuis

Prognose 2e burap 2024 Lasten

Baten

Prognose begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Kadernota 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Volwassenen

1.395

1.560

1.506

Jeugd

5.550

5.724

174

6.114

5.893

Crisisdienst

1.076

1.134

1.129

1.112

Saldo baten en lasten

8.021

8.254

232

8.804

8.510

Mutaties reserves Geraam d resultaat

8.021

8.254

232

8.804

8.510

Naast de indexatie voor het jaar 2026 is voor de onderdelen Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd het voorstel tot incidentele uitbreiding van 4,5 fte voor het jaar 2025 niet meegenomen in de kadernota 2026 cijfers (circa € 101.000 voor Veilig Thuis Volwassenen en € 408.000 voor Veilig Thuis Jeugd). Daarnaast is voor het onderdeel Crisisdienst de uitvoering van de hoorplicht vanuit de Wet verplichte GGZ bijgesteld. De daadwerkelijke inzet is aanzienlijk lager dan wat structureel was begroot. Deze taak wordt niet meer door Veilig Thuis uitgevoerd, en daarmee is de begroting in de kadernota 2026 bijgesteld (circa € 50.000 aan zowel de baten als de lasten kant). Programma 3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000) P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt

Prognose 2e burap 2024 Lasten

Baten

Prognose begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Kadernota 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Leerplicht

2.385

2.241

-145

2.165

1.727

-439

1.604

Doorstroompunt

1.532

1.463

1.511

Saldo baten en lasten

3.917

3.773

- 145

3.628

3.190

- 439

3.116

Mutaties reserves Geraam d resultaat

439

3.917

3.773

- 145

3.628

- 439

3.116

De lasten van Leerplicht en Doorstroompunt (voorheen RMC) zijn bijgesteld voor de indexatie en daarnaast is voor het onderdeel Leerplicht de kadernota 2026 bijgesteld voor de incidentele onttrekking in het jaar 2025 (€ 439.000) vanuit de reserve leerplicht die vanuit het jaarrekening resultaat 2023 is gevormd om de gestegen aantal meldingen op te kunnen vangen. De incidentele middelen maken nu dan ook geen onderdeel meer uit van de kadernota 2026 cijfers.

Programma 4 Jeugdgezondheidszorg (bedragen x € 1.000) P4 Jeugdgezondheidszorg

Prognose 2e burap 2024 Lasten

Baten

Prognose begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Kadernota 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Jeugdgezondheidszorg

14.008

14.031

14.729

15.187

Saldo baten en lasten

14.008

14.031

14.729

15.187

Mutaties reserves Geraam d resultaat

14.008

14.031

14.729

15.187

Het verschil tussen de begroting 2025 en de kadernota 2026 betreft volledig het bijstellen voor indexatie.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Programma 5 Kennisprogramma (bedragen x € 1.000) Prognose 2e burap 2024

P5 Kennisprogramma

Lasten

Baten

Prognose begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

Kadernota 2026

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Kennisprogramma

1.358

1.364

1.238

1.278

Saldo baten en lasten

1.358

1.364

1.238

1.278

Mutaties reserves Geraam d resultaat

1.358

1.364

1.238

1.278

Het verschil tussen de begroting 2025 en de kadernota 2026 betreft volledig het bijstellen voor indexatie. Programma 6 Serviceorganisatie Jeugd (bedragen x € 1.000) Prognose 2e burap 2024

P6 Serviceorganisatie Jeugd Product Saldo baten en lasten

Lasten

Baten

150.841 150.841

Mutaties reserves Geraam d resultaat

Prognose begroting 2025

Saldo

Lasten

Baten

150.841

158.183

150.841

158.183

Kadernota 2026

Saldo

Lasten

Baten

158.183

165.480

Saldo 0

158.183

165.480

150.841

158.183

165.480

Met ingang van de begroting 2018 mag de overhead niet meer aan de programma's worden toegerekend. De overhead is hierdoor niet meegenomen in de cijfers van de Serviceorganisatie Jeugd. In programma 7, Algemene Dekkingsmiddelen, wordt de omvang van de overhead weergegeven.

De totale lasten die samenhangen met Jeugdzorg bedragen voor 2026 € 165,48 miljoen. De uitvoeringslasten van de SOJ bedragen totaal € 5,67 miljoen. Hiermee bedragen de totale lasten voor de Serviceorganisatie € 171,154 miljoen voor het jaar 2026. De totale lasten voor 2025 bedragen € 164,08 miljoen (inclusief overhead van € 5,9 miljoen).Ten opzichte van 2025 zijn de volgende ontwikkelingen verwerkt in deze cijfers: • Indexatie conform de gebruikelijke percentages, totaal € 5,2 miljoen; • Minder verwachte vrijval oude jaren van € 0,1 miljoen. • De bijstelling van de aantallen is al verwerkt in de prognose begroting 2025 • De opgenomen besparingen van € 1,5 miljoen zijn geëlimineerd. Zoals gebruikelijk wordt bij elke nieuwe begrotingscyclus uitgegaan van de actuele situatie ten aanzien van jeugdigen in zorg en de kosten daarvan. • In de kadenota 2026 is geen rekening gehouden met de verwachte lagere lasten aan jeugdzorg als gevolg van Rechtmatigheidsonderzoek. Bij de begroting 2025 is incidenteel voor 1 jaar € 400.000 aan apparaatslasten beschikbaar gesteld met als doel om € 600.000 aan lagere lasten jeugdzorg te realiseren. Hierdoor ontstaat een netto lagere gemeentelijke bijdrage van € 200.000. • Overige effecten € 0,1 miljoen. (bedragen x € 1.000) Zorginkoop

LTA

Gecertificeer- Gesloten de instellingen Jeugdhulp

PGB

Uitvoerings- Totaal kosten SOJ Begroting 2026

Alblasserdam

6.382.576

619.830

194.638

435.357

266.670

7.899.070

Dordrecht

42.370.815

1.603.909

2.922.519

3.511.812

782.112

1.713.733

52.904.900

Gorinchem

10.710.765

745.481

339.840

1.031.056

297.505

553.850

13.678.498

Hardinxveld-Giessendam

5.187.979

316.418

408.497

356.215

297.635

226.479

6.793.223

Hendrik-Ido-Ambacht

8.011.649

1.054.589

369.899

402.783

300.983

10.139.903

Hoeksche Waard

17.539.685

2.187.799

1.090.860

1.358.507

298.944

859.239

23.335.034

Molenlanden

10.818.944

168.227

475.989

687.783

435.824

12.586.766

Papendrecht

10.197.405

1.053.274

200.764

1.019.414

173.288

372.239

13.016.384

Sliedrecht

7.159.601

521.947

248.331

606.479

317.487

8.853.845

Zwijndrecht

17.280.047

1.177.048

838.742

1.442.231

297.635

627.297

21.663.000

135.659.466

9.448.524

7.090.078

10.851.636

2.147.118

5.673.800

170.870.622

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Programma 7 Algemene Dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000) P7 Algemene dekkingsmiddelen VPB heffing Onvoorzien Treasury Overhead DGJ Overhead SOJ Algemene dekkingsm. DGJ Algemene dekkingsm. SOJ Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

Prognose 2e burap 2024 Lasten

Baten

0 0 0 8.351 5.053 60 0 13.465 0 13.465

0 0 1.015 7.683 0 469 4.488 13.655 0 13.655

Saldo 0 0 1.015 -669 -5.053 409 4.488 190 0 190

Prognose begroting 2025 Lasten 0 0 0 7.713 5.900 0 0 13.613 0 13.613

Baten 0 0 283 0 0 7.713 5.618 13.613 0 13.613

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kadernota 2026 Lasten 0 0 0 7.988 5.674 0 0 13.662 0 13.662

Baten 0 0 283 0 0 7.988 5.391 13.662 0 13.662

Saldo 0 0 283 -7.988 -5.674 7.988 5.391 0 0 0

In programma 7 zijn naast de indexatie een aantal wijzigingen verwerkt in de kadernota 2026. Het betreft hier: • De overhead die samenhing met het voorstel tot incidenteel uitbreiden van OGGZMeldpunt Zorg en Overlast met 1 fte (€ 39.000) is niet mee genomen in de kadernota 2026. • Voor het jaar 2025 is € 400.000 aan apparaatslasten toegekend voor het uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek. Doelstelling hiervan is dat per saldo de jeugdzorg lasten met € 600.000 dalen en daarmee een voordeel van € 200.000 op de jeugdzorg en de daarmee samenhangede gemeentelijke bijdrage wordt gerealiseerd. Voor 2026 is dit niet meer meegenomen.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

4 Doorrekening van gewijzigde vraag In deze kadernota worden doorrekeningen gepresenteerd van de huidige werkpakketvolumes en aantallen. Dit wordt gedaan voor de organisatieonderdelen waar aantallen van invloed zijn op de benodigde capaciteit om het huidige dienstverleningsniveau te kunnen continueren. Het betreft hier concreet de volgende organisatieonderdelen: • OGGZ • Veilig Thuis • Leerplicht • Serviceorganisatie Jeugd

4.1 OGGZ – Meldpunt Zorg en Overlast Ontwikkeling in aantallen en benodigde capaciteit Het aantal meldingen over unieke personen dat binnen komt bij het Meldpunt Zorg en Overlast bedraagt naar verwachting circa 4.100 voor het jaar 2024. Het betreft hier meldingen over unieke personen. Dit terwijl bij de begroting 2024 was uitgegaan van 2.200 meldingen. Om deze 2.200 meldingen te kunnen verwerken is voor 2024 incidenteel 1 fte aan uitbreiding toegekend. De verwachting was bij het opstellen van de begroting 2025 dat het aantal meldingen in 2025 circa 2.500 zou bedragen. Om deze verdere groei van meldingen op te kunnen vangen zonder het dienstverleningsniveau bij te stellen is gevraagd om een structureel uitbreiding van 1 fte en 2 fte incidenteel. Hiervan is 1 fte incidenteel toegekend. Voor 2026 wordt het aantal meldingen over unieke personen zoals deze voor geheel 2024 worden verwacht, circa 4.100, als uitgangspunt gehanteerd voor het bepalen van de benodigde capaciteit waarmee het huidige dienstverleningsniveau kan worden gecontinueerd.

Meldingen over unieke personen

2024 Begroot: 2.200 Prognose 2e burap: 4.100

2025 2.500

2026 4.100

Bovenstaande cijfers laten zien dat over meer mensen gemeld. Het doorverwijzen naar beschikbare, passende interventies/ hulp en of zorgaanbod blijkt tijdrovend en complex. Hieraan ligt een breed scala aan sociaal-maatschappelijke oorzaken ten grondslag waarop het meldpunt en/of de afdeling OGGZ geen invloed hebben, zoals onvoldoende doorstroming door tekorten in het zorgaanbod en wachtlijsten. Deze trend zet de komende periode door: een toenemende complexiteit van de problematiek waarmee een groeiende groep burgers te maken heeft. Dit leidt er ook toe dat de doorlooptijd niet af, maar toe neemt. Dit betekent concreet dat, om de gestegen aantal meldingen over unieke personen op te kunnen vangen en de toegenomen complexiteit, een uitbreiding van 4,89 fte/€ 559.500 (ten opzichte van de basisbekostiging exclusief incidentele middelen begroting 2025) noodzakelijk is voor 2026. De huidige formatieve omvang staat onder druk. Daarbij komt dat de ondersteuning kwetsbaar is. Bij uitval is in beginsel geen capaciteit beschikbaar om de telefooncentrale te bemensen. Om een goede basiscapaciteit te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat hiervan 3 fte procesregisseur en 0,89 fte administratief ondersteuner structureel wordt toegekend.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Gevraagde capaciteit in relatie tot besluitvorming begroting 2025 Op basis van de aantallen en complexiteit van casuïstiek, is bij de begroting 2025 gevraagd om een uitbreiding van 3 fte, waarvan 1 fte structureel. Hiervan is 1 fte incidenteel toegekend. Doordat de gewenste uitbreiding van 3 fte niet heeft plaatsgevonden, is een impactanalyse opgesteld waarin is aangegeven wat dit betekent voor OGGZ en welke keuzes te maken zijn. Deze impactanalyse wordt in het najaar bestuurlijk behandeld. Effecten hiervan zijn dan ook niet verwerkt in deze kadernota 2026. Afhankelijk van besluitvorming van de impactanalyse OGGZ kunnen eventuele effecten worden meegenomen in de begroting 2026.

4.2 Veilig Thuis Ontwikkeling aantallen en benodigde capaciteit De basiscapaciteit van Veilig Thuis bedraagt 58,9 fte aan gedragswetenschappers, vertrouwensartsen, maatschappelijk werkers en administratieve ondersteuning. Met deze capaciteit is Veilig Thuis in staat om 4.000 meldingen op jaarbasis te verwerken. Echter zien we sinds 2023 dat het aantal meldingen hoger ligt en deze lijn stijgend doorzet. De benodigde capaciteit aan fte voor het jaar 2026 is gebaseerd op het verwachte aantal meldingen voor het jaar 2024 (peildatum augustus 2024/2e burap 2024) en bedraagt 5.000 meldingen. Dit betekent een stijging van circa 25% ten opzichte van het aantal meldingen waar de basiscapaciteit van Veilig Thuis in kan voorzien en ligt daarmee voor 2024 hoger dan wat bij het opstellen van de begroting 2025 (1e kwartaal 2024) voor het jaar 2025 was voorzien.

Realisatie 2022

Realisatie 2023

Begroting 2024

1e burap 2024

2e burap 2024

Begroting 2025, aanvraag

Begroting 2025 vastgesteld

Kadernota 2026

Basiscapaciteit

In onderstaande model is weergegeven wat het aantal meldingen over de jaren is geweest, met daarbij de benodigde capaciteit volgens zowel de landelijke normen als ook onze eigen normen. Daarbij is tevens aangegeven wat de huidge basiscapaciteit is en nodigis voor 2026. Cijfers voor 2025 zijn zoals deze zijn gehanteerd bij de begroting 2025.

Meldingen

4.171

4.599

4.100

4.926

5.033

4.600

4.400

5.033

4.000

Overdragen

3.497

3.879

3.000

4.272

4.350

3.900

3.744

4.350

3.000

Overdracht ondersteuning

440

429

984

453

437

600

576

437

450

Onderzoek

523

600

500

543

620

600

576

620

550

Adviezen

2.866

3.305

2.800

3.891

3.648

3.300

3.168

3.648

3.100

500

523

600

Veiligheid voorop en VOiT

Ja, incl.

FTE begroot structureel

58,90

FTE begroot incidenteel

3,67

62,57

Monitoring

543

620

600

576

620

500

Ja, incl.

Nee

Ja, incl.

Nee

58,90

3,67

7,25

4,50

11,50

62,57

66,15

63,40

70,40

58,90

Fte omvang obv landelijke normen

70,28

78,18

69,88

81,88

85,10

80,44

77,23

85,10

65,30

Fte omvang obv VT zhz normen

64,08

71,07

63,96

75,44

77,75

73,33

70,40

77,75

58,89

FTE totaal begroot

In onderstaande tabel is de relatieve groei van het aantal meldingen en adviezen over de jaren 2022 tot en met 2025 (verwachting) weergegeven.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Groei meldingen Groei aantal adviezen

2022 7% -2%

2023 10% 15%

2024 9% 10%

2025* Verwacht 8% Verwacht 8%

*betreft hier inzichten naar aanleiding van de cijfers tot en met eind augustus 2024. De begroting 2025 is nog uitgegaan van aantallen gelijk aan het aantal meldingen wat is gedaan over 2023 en daarmee is geen groei zoals deze is 2024 heeft ontstaan meegenomen.

Voor Veilig Thuis is in 2018 een rekenmodel ontwikkeld, gebaseerd op landelijke normeringen die samenhangen met de diverse werkprocessen die voortvloeien uit een melding die wordt gedaan bij Veilig Thuis. Binnen Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid zijn in 2018 deze normen aangescherpt, wat resulteert in een lagere benodigde capaciteit. Gebaseerd op het rekenmodel van Veilig Thuis zhz bedraagt de benodigde capaciteit voor 2026 77,75 fte (landelijke normen 85,10 fte). Er is geenverdere groei van meldingen (zowel toe- als eventuele afname) meegenomen. Binnen Veilig Thuis zhz hebben in de afgelopen jaren diverse doorlichtingen van werkprocessen plaatsgevonden waardoor de uitbreiding (ten opzichte van de basisbekostiging exclusief incidentele middelen 2025) beperkt kan blijven tot 12,5 fte, welke nodig zal zijn om hetverwachte aantal meldingen in 2026 op te kunnen vangen. Dit is gelijk aan circa € 1.368.000. Met deze uitbreiding kunnen de 5.033 meldingen worden opgepakt, en de inzet voor Veilig Opgroeien is Teamwork (maximaal 4 uur per gemeente) en deelname aan Veiligheid Voorop worden gecontinueerd. Indien inzet voor het Toekomstscenario is gewenst, dan zullen hiervoor zo nodig aanvullende financiële afspraken moeten worden gemaakt (DVO).

Veilig Thuis wordt enerzijds gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage en anderzijds vanuit de twee centrumgemeenten waar de regio Zuid-Holland Zuid onder valt (centrumgemeente Nissewaard (voor gemeente Hoeksche Waard) en centrumgemeente Dordrecht (overige gemeenten)). De centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor het volwassenendeel (18+) wat overeenkomt met 20% van de inzet. De individuele gemeenten zijn verantwoordelijk voor het Veilig Thuis Jeugd (80%). Dit betekent dat een deel van de benodigde uitbreiding niet alleen tot een bijstelling van de inwonerbijdrage (€ 1.094.078) leidt, maar ook tot een verzoek tot aanvullende subsidie vanuit de centrumgemeenten (€ 273.519). Maatregelen Veilig Thuis heeft zelf geen invloed op het aantal meldingen wat binnenkomt en de daarmee samenhangende werkbelasting. Veilig Thuis is namelijk de ontvangende partij van meldingen en geeft enkel uitvoering aan de wettelijke taak van de gemeenten om deze meldingen te beoordelen en waar nodig huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en benodigde hulpverlening in te zetten. Veilig Thuis kan, indien gewenst, gemeenten ondersteunen door meer zicht te krijgen vanuit de data die Veilig Thuis beschikbaar heeft. Dit in aanvulling op de periodiek beschikbaar gestelde dashboards. Impactanalyse Veilig Thuis De bij de begroting 2025 voorgestelde uitbreiding van 7,25 fte is niet gehonoreerd.

Wel is incidenteel 4,5 fte incidenteel toegekend. Met deze 4,5 fte kan Veilig Thuis niet het huidige gewenste dienstverleningsniveau bieden, doorlooptijden zullen oplopen en daarmee zal niet worden voldaan aan wettelijke gestelde normen. De effecten van deze lagere toekenning zijn in een Impactanalyse Veilig Thuis weergegeven en eventueel te maken keuzes worden middels de impactanalyse voorgelegd. Effecten van de nog te maken keuzes zijn niet verwerkt in de nu genoemde gewenste uitbreiding voor 2026.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Afhankelijk van besluitvorming rondom de Impactanalyse Veilig Thuis zullen eventuele gemaakte keuzes worden verwerkt in de begroting 2026.

4.3 Leerplicht Bij de begroting 2025 was reeds aangegeven dat het aantal meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim erg hoog ligt. Dit komt overeen met de toegenomen mentale problematiek bij de jeugd en ook de bereidheid van scholen om meldingen te melden. Bij de 2e burap 2024 zien we een eerdere negatieve ontwikkeling in het aantal meldingen. De begrotingsnorm van 2.000 is dan ook ruimschoots al overschreden per eind augustus 2024 (2.397 meldingen). De verwachting is dat het aantal meldingen over 2024 op 3.000 zal liggen.

Aantal relatief

Realisatie

Begroot

Prognose

Begroot

Kadernota

2022

2023

2024

2025

2026

2.181

2.575

2.000

3.000

2.500

3.000

verzuimmeldingen 18-

Voor de jaren 2023 en 2024 zijn vanuit de gemeenten aanvullende gemeentelijke middelen beschikbaar gesteld om de capaciteit met 4,6 fte uit te breiden. Eveneens is voor 2025 incidenteel een aanvullende capaciteit van 4,6 fte begroot. De dekking hiervan vindt plaats door de inzet van de reserve Leerplicht die is gevormd vanuit het jaarrekening resultaat 2023 (€ 438.571). Formatietool 2022 Ingrado (brancheorganisatie Leerplicht) heeft eind 2022 in samenwerking met adviesbureau Berenschot een formatietool Leerplicht ontwikkeld. Deze formatietool is bedoeld ter ondersteuning van de afdelingen Leerplicht bij het in kaart brengen van de balans tussen (wettelijke en aanvullende) taken en formatie. Uit het onderzoek van Berenschot is het formatieadvies van 1 fte per 2.700 leerlingen vastgesteld. Dit is inclusief de leerplichtambtenaar, administratie, applicatie, kwaliteit en coördinatie. In onderstaande tabel zijn de effecten van deze nieuwe norm, de oude norm (3.800 leerlingen per fte) en de aansluiting met de begrote fte binnen DG&J weergegeven.

Aantal leerplichtigen 5-17 jaar Oude norm (3.800 p/fte) Nieuwe norm (2.700 p/fte)

2023 69.362 18,25 25,69

2024 68.931 18,14 25,53

2025 69.355 18,25 25,69

2026 69.110 18,19 25,60

12,9

Formatieve omvang binnen begroting Huidige formatie Uitbreiding 2023 en 2024 aanvullende middelen gemeenten Incidenteel aanvullende formatie vanuit reserve Totaal formatie

4,6

17,5

4,6 17,5

12,9

Verschil tov oude norm Verschil tov nieuwe norm

-0,75 -8,19

-0,64 -8,03

-0,75 -8,19

-5,29 -12,70

438.517 € €

543.105 1.304.260

Uitbreiding capaciteit volgens ondergrens € 450.000 € 450.000 € Uitbreiding capaciteit volgens bovengrens

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Op basis van de formatietool zou de benodigde capaciteit voor LVS 25,6 fte moeten bedragen. De huidige formatie bedraagt 12,9 fte. Dit zou tot een uitbreiding van 12,7 fte leiden, wat gelijk is aan circa € 1,3 miljoen. Wanneer de oude norm wordt gehanteerd, een uitbreiding van slechts 5,29 fte, kan het huidige dienstverleningsniveau niet worden gehandhaafd. De volgende taken kunnen niet tot nauwelijks worden uitgevoerd: • het bezoeken van scholen in het primair onderwijs en hen bekend maken met de werkwijze zoals afgesproken in de regio • geven van voorlichtingen op scholen of bij ketenpartners • aansluiten bij casuïstiek overleggen van gemeenten In de kadernota wordt nu dan ook uitgegaan van een benodigde uitbreiding van 12,7 fte/€ 1.304.260 ten opzichte van de basisbekostiging exclusief incidentele middelen begroting 2025. Lopende bestuursopdracht Vanuit de nu lopende bestuursopdracht voor Leerplicht en voortijdig schoolverlaten (LVS) zal moeten blijken wat de benodigde capaciteit voor LVS zal moeten zijn. De verwachting was dat dit in de begroting 2026 nog verwerkt kon worden. Echter doordat het project met een jaar is vertraagd, zal dit te laat zijn om deeffecten in de begroting 2026 te verwerken. Bij de begroting 2026 zal, indien de vordering van de bestuursopdracht daar de mogelijkheid toe biedt, een procesvoorstel worden opgenomen.

4.4 Serviceorganisatie Jeugd Doorrekening aantallen Op basis van de actuele aantallen jeugdigen in zorg en de daarvoor verwachte kosten, bedragen de totale lasten € 171,15 miljoen inclusief apparaatskosten SOJ. Vanwege de verwachte rente vanuit Schatkistbankieren is de benodigde gemeentelijke bijdrage om deze lasten te kunnen dekken circa € 0,3 miljoen lager (€ 170,87 miljoen). In onderstaande tabel zijn het aantal jeugdigen en de kosten per jeugdhulpcategorie opgenomen. (bedragen x € 1.000) Begroting 2026

Aantal Jeugdigen

Behandeling, begeleiding, diagnostiek

28.146

2.995

Jeugd GGZ

28.230

3.477

Dagbesteding en dagbehandeling

14.711

643

Basis GGZ

2.342

1.044

ED (dyslexie)

2.939

731

Ambulant overig

3.721

1.413

Subtotaal ambulante jeugdhulp

80.088

7.779

Verblijf met behandeling

18.918

156

Pleegzorg

7.868

475

Gesloten jeugdhulp

2.192

Gezinshuizen

6.762

Verblijf SGGZ HIC (high intensive care)

1.578

Wonen met begeleiding

12.896

110

Logeren

2.150

107

Subtotaal jeugdhulp met verblijf

52.365

882

Jeugdbescherming en jeugdreclassering

11.080

808

Jeugdhulp taxivervoer

2.796

437

Vrijval oude jaren

-853

Overige, waaronder subsidies / taakgerichte bekostiging

3.465

LTA

9.448

322

PGB

7.090

597

SOJ

5.674

Totale lasten SOJ Ambulante jeugdhulp

Jeugdhulp met verblijf

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

171.154

4.5 Totale begroting DG&J inclusief verwerking actuele aantallen In onderstaande tabellen is de kadernota inclusief de voorstellen weergegeven. Resumerend betreft het hier:

Taakveld

Product

Totaal

(bedragen x € 1.000)

7.1 6.23 6.23 4.3

OGGZ Veilig Thuis Volwassen Veilig Thuis Jeugd Leerplicht Totaal

559.500 273.519 1.094.078 1.304.260 3.231.357

(bedragen x € 1.000) 1 2 3 4 5 6

Publieke Gezondheid Veilig Thuis Onderwijs JGZ Kennisprogramma Serviceorganisatie Jeugd Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

2e burap 2024 prognose Lasten Baten Saldo 14.364 14.634 270 8.021 8.254 232 3.917 3.773 -145 14.008 14.031 23 1.358 1.364 5 150.841 150.841 192.511 192.896 386 192.511 192.896 386

7 7 7

Treasury Overhead Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten

13.405 60 205.975

1.015 7.683 4.957 206.551

1.015 -5.722 4.897 576

13.613 211.173

283 13.330 211.173

13.702 221.683

283 13.419 221.683

283 -13.702 13.419 -

Mutaties reserves Totaal DG&J

205.975

206.551

576

211.173

221.683

nr.

Programma

Prognose Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 10.978 10.978 8.804 8.804 3.628 3.190 -439 14.729 14.729 1.238 1.238 158.183 158.183 197.560 197.122 - 439 439 439 197.560 197.561 -

Kadernota 2026 Lasten Baten Saldo 11.738 11.738 9.878 9.878 4.420 4.420 15.187 15.187 1.278 1.278 165.480 165.480 207.981 207.981 207.981 207.981 -

(bedragen x € 1.000) P1 Publieke Gezondheid Infectieziektebestrijding SOA/Sense TBC Marktgerichte taken Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ COVID-19 Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

2e burap 2024 prognose Lasten Baten Saldo 2.569 2.575 6 609 633 24 481 458 -23 915 1.032 117 681 552 -130 1.203 1.177 -26 177 183 6 2.204 2.542 337 218 208 -10 2.506 2.474 -32 2.800 2.800 0 14.364 14.634 270 0 0 0 14.364 14.634 270

Prognose Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 2.533 2.533 0 704 704 0 554 554 0 921 921 0 321 321 0 1.213 1.213 0 190 190 0 1.976 1.976 0 309 309 0 2.257 2.257 0 0 0 0 10.978 10.978 0 0 0 0 10.978 10.978 0

Kadernota 2026 Lasten Baten Saldo 2.618 2.618 0 724 724 0 567 567 0 947 947 0 332 332 0 1.254 1.254 0 196 196 0 2.043 2.043 0 318 318 0 2.740 2.740 0 0 0 0 11.738 11.738 0 0 0 0 11.738 11.738 0

In bovenstaande tabel is de uitbreiding van OGGZ voor € 520.000 verwerkt, een deel, € 40.000 is verwerkt bij de overhead.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

(bedragen x € 1.000) P2 Veilig Thuis Volwassenen Jeugd Crisisdienst Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

2e burap 2024 prognose Lasten Baten Saldo 1.395 1.395 0 5.550 5.724 174 1.076 1.134 58 8.021 8.254 232 0 0 0 8.021 8.254 232

Prognose Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 1.560 1.560 0 6.114 6.114 0 1.129 1.129 0 8.804 8.804 0 0 0 0 8.804 8.804 0

Kadernota 2026 Lasten Baten Saldo 1.779 1.779 0 6.987 6.987 0 1.112 1.112 0 9.878 9.878 0 0 0 0 9.878 9.878 0

In bovenstaande tabel is de uitbreiding van Veilig Thuis Volwassenen met 20% van het voorstel verwerkt in de cijfers kadernota 2026, dit komt neer op € 274.000. Daarnaast is in de kadernota 2026 voor € 1,1 miljoen uitbreiding voor Veilig Thuis Jeugd meegenomen. (bedragen x € 1.000) P3 Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Leerplicht Doorstroompunt Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

2e burap 2024 prognose Lasten Baten Saldo 2.385 2.241 -145 1.532 1.532 0 3.917 3.773 - 145 0 0 0 3.917 3.773 - 145

Prognose Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 2.165 1.727 -439 1.463 1.463 0 3.628 3.190 - 439 0 439 439 3.628 3.629 0

Kadernota 2026 Lasten Baten Saldo 2.909 2.909 0 1.511 1.511 0 4.420 4.420 0 0 0 0 4.420 4.420 0

Het voorstel tot uitbreiden van Leerplicht als gevolg van het toepassen van de nieuwe norm is volledig opgenomen onder Leerplicht. Hierbij gaat het om € 1,3 miljoen. (bedragen x € 1.000) P4 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

2e burap 2024 prognose Lasten Baten Saldo 14.008 14.031 23 14.008 14.031 23 0 0 0 14.008 14.031 23

Prognose Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 14.729 14.729 0 14.729 14.729 0 0 0 0 14.729 14.729 0

Kadernota 2026 Lasten Baten Saldo 15.187 15.187 0 15.187 15.187 0 0 0 0 15.187 15.187 0

2e burap 2024 prognose Lasten Baten Saldo 1.358 1.364 5 1.358 1.364 5 0 0 0 1.358 1.364 5

Prognose Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 1.238 1.238 0 1.238 1.238 0 0 0 0 1.238 1.238 0

Kadernota 2026 Lasten Baten Saldo 1.278 1.278 0 1.278 1.278 0 0 0 0 1.278 1.278 0

2e burap 2024 prognose Lasten Baten Saldo 13.405 7.683 -5.722 60 4.957 4.897 0 1.015 1.015 13.465 13.655 190 0 0 0 13.465 13.655 190

Prognose Begroting 2025 Lasten Baten Saldo 13.613 0 0 0 13.330 0 0 283 0 13.613 13.613 0 0 0 0 13.613 13.613 0

Kadernota 2026 Lasten Baten Saldo 13.702 0 -13.702 0 13.419 13.419 0 283 283 13.702 13.702 0 0 0 0 13.702 13.702 0

(bedragen x € 1.000) P5 Kennisprogramma Kennisprogramma Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

(bedragen x € 1.000) P7 Algemene dekkingsmiddelen Overhead Algemene baten en lasten Treasury Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

In bovenstaande is binnen de cijfers van de kadernota 2026 voor € 40.000 de overhead toegenomen als gevolg van de uitbreiding van OGGZ met 4,89 fte.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Bijlage 1 Gemeentelijke bijdragen In deze bijlage worden de gemeentelijke bijdragen voor 2026 weergegeven. In de eerste serie tabellen is alleen de indexatie verwerkt bij de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis. In de tweede serie zitten ook de voorstellen. Gemeentelijke bijdrage totaal DG&J (bijdragen x € 1)

Totaal Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

GGD, LVS en VT SOJ

9.421.422 62.203.177 16.576.491 8.196.091 12.556.885 29.125.380 15.781.821 15.266.590 10.862.390 25.006.847

1.522.351 9.298.277 2.897.993 1.402.869 2.416.981 5.790.346 3.195.055 2.250.207 2.008.546 3.343.847

7.899.070 52.904.900 13.678.498 6.793.223 10.139.903 23.335.034 12.586.766 13.016.384 8.853.845 21.663.000

204.997.094

34.126.472

170.870.622

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Gemeentelijke bijdrage voor de onderdelen GGD, LVS en Veilig Thuis

Molenlanden

Papendrecht

244.146 14.417 50.033 -0 45.075 70.708 17.635 229.149 29.894 69.990 0 480.316 105.612 176.206 22.091 1.192.621 150.101

93.554 5.524 19.172 -0 17.272 27.094 6.758 94.078 11.455 26.819 0 184.051 40.469 102.536 8.465 708.104 57.517

149.917 8.852 30.722 -0 27.678 43.418 10.829 154.928 18.356 42.977 0 294.937 64.851 188.452 13.565 1.275.329 92.169

413.396 24.411 84.717 -0 76.322 119.725 0 427.399 50.617 118.510 0 813.287 178.825 414.554 37.404 2.777.022 254.157

210.858 12.451 43.211 -0 38.929 61.067 15.231 216.784 25.818 60.447 0 414.829 91.212 241.320 19.079 1.614.182 129.636

173.609 10.251 35.578 -0 32.052 50.280 12.540 170.386 21.257 49.769 0 341.547 75.099 150.409 15.708 1.004.987 106.735

154.147 9.102 31.589 -0 28.459 44.643 11.135 147.613 18.874 44.190 0 303.259 66.680 133.134 13.947 907.003 94.770

276.317 16.316 56.626 -0 51.014 80.025 19.959 261.105 33.833 79.213 0 543.608 119.528 207.555 25.001 1.403.864 169.880

34.126.472

1.522.351

9.298.277

2.897.993

1.402.869

2.416.981

5.790.346

3.195.055

2.250.207

2.008.546

3.343.847

Sliedrecht

Zwijndrecht

Hoeksche Waard

816.295 48.201 167.283 -0 150.706 236.410 58.963 754.666 99.949 234.010 0 1.605.922 353.110 535.084 73.859 3.661.960 501.859

Gorinchem

108.132 6.385 22.159 -0 19.964 31.317 7.811 106.557 13.240 30.999 0 212.732 46.775 107.533 9.784 732.485 66.480 0 0 0

Dordrecht

2.640.372 155.911 541.089 -0 487.472 764.687 160.861 2.562.664 323.293 756.924 0 5.194.487 1.142.163 2.256.782 238.903 15.277.557 1.623.305 0 0 0

Alblasserdam

Hendrik-IdoAmbacht

Totaal

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *1 *1 *1 *3 *1 *4 *1

Totaal

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

HardinxveldGiessendam

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Verdeelsleutel

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Overhead Algemene baten en lasten Mutatie reserve

Taakveld

Product

(bijdragen x € 1)

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Gemeentelijke bijdrage voor het onderdeel SOJ

12.336.332 339.000 1.193.444 5.203.854 994.354 1.090.860 1.461.515 140.761 -284.327 859.239 23.335.034

6.509.170 219.856 91.768 3.974.354 76.459 475.989 740.136 71.264 -8.054 435.824 12.586.766

5.732.076 246.134 574.561 4.287.309 478.713 200.764 1.028.470 105.626 -9.508 372.239 13.016.384

Totaal ZHZ

5.375.366 169.052 575.279 2.415.655 479.311 369.899 444.899 41.734 -32.274 300.983 10.139.903

Zwijndrecht

Papendrecht

3.444.788 97.859 172.606 1.942.629 143.812 408.497 383.520 36.909 -63.876 226.479 6.793.223

10.200.476 446.294 642.080 6.922.181 534.968 838.742 1.480.251 149.437 -178.725 627.297 21.663.000

81.208.266 2.795.918 5.154.170 53.288.285 4.294.354 7.090.078 11.376.553 1.124.390 -1.135.192 5.673.800 170.870.622

Sliedrecht

Molenlanden

6.390.661 187.389 406.660 4.354.262 338.821 339.840 1.084.626 106.833 -84.445 553.850 13.678.498

Hoeksche Waard

3.776.251 115.653 338.117 2.469.399 281.713 194.638 466.192 45.109 -54.672 266.670 7.899.070

Hendrik-IdoAmbacht

Taakvelden 6.752 – Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752.x Vervoerskosten 6.753 – Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 – Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.763 – Jeugdhulp met verblijf landelijk 6.792 – PGB Jeugd 6.821 – Jeugdbescherming 6.822 – Jeugdreclassering Rente inkomsten en vrijval oude jaren Overhead Totaal

HardinxveldGiessendam

Gorinchem

23.160.174 815.959 874.932 18.986.419 728.977 2.922.519 3.651.031 363.876 -312.720 1.713.733 52.904.900

Alblasserdam

Dordrecht

(bijdragen x € 1)

4.282.973 158.722 284.722 2.732.224 237.225 248.331 635.913 62.840 -106.592 317.487 8.853.845

Voor de organisatieonderdelen OGGZ, Veilig Thuis en LVS is op basis van de aantallen in 2024 de extra benodigde capaciteit berekend waarbij het huidige dienstverleningsniveau blijft geborgd.

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

51.735

19.824

31.768

87.599

44.681

36.788

32.664

58.552

44.806 62.146 129.866

338.244 309.240 820.459

101.166 101.835 254.735

38.765 59.259 117.848

62.121 108.912 202.800

171.297 239.583 498.479

87.372 139.466 271.520

71.938 86.926 195.651

63.873 76.942 173.479

114.496 119.952 293.000

Hoeksche Waard

172.974

Hendrik-IdoAmbacht

22.913

HardinxveldGiessendam

Gorinchem

559.500 273.519 1.094.078 1.304.260 3.231.357

Dordrecht

Gemeentefonds Inwoners Gemeentefonds Leer- en kwalificatieplichtigen

Alblasserdam

OGGZ Veilig Thuis Volwassen Veilig Thuis Jeugd Leerplicht Totaal

Totaal

Product

7.1 6.23 6.23 4.3

Verdeelsleutel

Taakveld

(bijdragen x € 1)

Veilig Thuis Volwassenen dient gedekt te worden vanuit de twee centrumgemeenten, gemeente Nissewaard voor de gemeente Hoeksche Waard en gemeente Dordrecht de andere 9 gemeenten. Gebruikelijk is dat de lasten op basis van inwoners worden verdeeld over de twee centrumgemeenten. Hierdoor is € 221.144 voor de centrumgemeente Dordrecht en € 52.375 voor de gemeente Nissewaard/Hoeksche Waard.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Gemeentelijke bijdrage voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief de verwerking van de voorstellen leidt tot onderstaande gemeentelijke bijdrage.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

Dordrecht

Gorinchem

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

Alblasserdam

Verdeelsleutel

Infectieziektenbestrijding Gemeentefonds SOA/Sense Gemeentefonds TBC Gemeentefonds Reizigers Gemeentefonds Gezondheid en Milieu Gemeentefonds Toezicht Kinderopvang Gemeentefonds Toezicht WMO Gemeentefonds Gezondheidsbevordering Gemeentefonds Crisisorganisatie Gemeentefonds OGGZ Gemeentefonds Veilig Thuis Volwassenen Gemeentefonds Veilig Thuis Jeugd Gemeentefonds Crisisdienst Gemeentefonds Leerplicht Leer- en kwalificatieplichtigen Doorstroompunt Gemeentefonds Jeugdgezondheidszorg Aantal jeugdigen Kennisprogramma Gemeentefonds Overhead Gemeentefonds Algemene baten en lasten Gemeentefonds Mutatie reserve Gemeentefonds

Totaal

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.60 7.1 7.1 7.1 6.23 6.23 6.23 4.3 4.3 7.1 7.1 0.4 0.8 0.1

Product

Taakveld

(bijdragen x € 1)

2.640.372 155.911 541.089 -0 487.472 764.687 160.861 2.562.664 323.293 1.316.424 0 6.288.565 1.142.163 3.561.042 238.903 15.277.557 1.623.305 37.084.310

108.132 6.385 22.159 -0 19.964 31.317 7.811 106.557 13.240 53.912 0 257.538 46.775 169.679 9.784 732.485 66.480 1.652.217

816.295 48.201 167.283 -0 150.706 236.410 58.963 754.666 99.949 406.984 0 1.944.166 353.110 844.324 73.859 3.661.960 501.859 10.118.736

244.146 14.417 50.033 -0 45.075 70.708 17.635 229.149 29.894 121.725 0 581.481 105.612 278.041 22.091 1.192.621 150.101 3.152.728

93.554 5.524 19.172 -0 17.272 27.094 6.758 94.078 11.455 46.644 0 222.816 40.469 161.795 8.465 708.104 57.517 1.520.717

149.917 8.852 30.722 -0 27.678 43.418 10.829 154.928 18.356 74.745 0 357.058 64.851 297.363 13.565 1.275.329 92.169 2.619.781

413.396 24.411 84.717 -0 76.322 119.725 427.399 50.617 206.109 0 984.584 178.825 654.137 37.404 2.777.022 254.157 6.288.825

210.858 12.451 43.211 -0 38.929 61.067 15.231 216.784 25.818 105.129 0 502.201 91.212 380.786 19.079 1.614.182 129.636 3.466.574

173.609 10.251 35.578 -0 32.052 50.280 12.540 170.386 21.257 86.557 0 413.484 75.099 237.334 15.708 1.004.987 106.735 2.445.858

154.147 9.102 31.589 -0 28.459 44.643 11.135 147.613 18.874 76.854 0 367.132 66.680 210.076 13.947 907.003 94.770 2.182.025

276.317 16.316 56.626 -0 51.014 80.025 19.959 261.105 33.833 137.765 0 658.104 119.528 327.507 25.001 1.403.864 169.880 3.636.847

Bijlage 2 Verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2026, gebaseerd op de septembercirculaire 2024. (bijdragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 39.575.956 4,10% 298.760.605 30,92% 89.356.423 9,25% 34.240.265 3,54% 54.869.151 5,68% 151.301.287 15,66% 77.173.362 7,99% 63.540.237 6,58% 56.417.268 5,84% 101.131.093 10,47% 966.365.647 100%

Inwoneraantallen Betreft hier het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2024. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Inwoners Aandeel 20.314 4,31% 122.070 25,90% 38.671 8,20% 18.762 3,98% 32.689 6,94% 90.256 19,15% 45.271 9,60% 32.178 6,83% 26.261 5,57% 44.874 9,52% 471.346 100%

Jeugdigen en leerplichtigen Betreft hier het aantal jeugdigen en leerplichtigen per 1-1-2024. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.747 4,79% 23.732 23,97% 7.729 7,81% 4.589 4,63% 8.265 8,35% 17.997 18,18% 10.461 10,57% 6.513 6,58% 5.878 5,94% 9.098 9,19% 99.009 100,00%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.293 4,76% 16.386 23,71% 5.396 7,81% 3.140 4,54% 5.771 8,35% 12.695 18,37% 7.390 10,69% 4.606 6,66% 4.077 5,90% 6.356 9,20% 69.110 100%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Kadernota 2026 |

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15202653/1