Bijlage bij nr. 2 94905 Brief colleges zienswijze burap-I 2023 signed secr en vz

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 10 deelnemende gemeenten van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Veiligheidsregio ZHZ Postbus 350 3300 AJ Dordrecht

Prof. Kohnstammlaan 10 3312 KL Dordrecht

Geacht college, In de vergadering van het algemeen bestuur van de VRZHZ op 7 december 2023 zijn de zienswijzen behandeld op de begrotingswijziging die is voorgesteld bij Burap-I over 2023. We verzoeken u deze brief met de bijlage voor te leggen aan uw gemeenteraden. Begrotingswijziging Burap-I bijgesteld Bij de behandeling van Burap-I 2023 in ons bestuur is geconstateerd dat we goed op schema lopen, maar dat een begrotingswijziging (verhoging) van totaal €2,71 mln nodig is voor de volgende structurele posten: • Meerkosten CAO tov indexering: € 2,5 mln • Disagio € 210.000 (als gevolg oversluiten leningenportefeuille) Bij Burap-II blijkt dat we de voor de loonkosten niet uitkomen op een verhoging van € 2,5 mln, maar van € 2,27 mln. Dit betekent dat de gemeentelijke extra bijdrage kan worden bijgesteld van € 2,71 mln naar € 2,48 mln. Zienswijzen op de begrotingswijziging Voor de begrotingswijziging van Burap-I is de afgelopen periode een zienswijzeprocedure gevolg bij de 10 gemeenten. De reacties van de gemeenteraden zijn bijgevoegd in bijlage A. We zien in deze reacties dat 6 gemeenteraden besloten hebben geen zienswijze te geven of in kunnen stemmen met de voorgestelde wijziging. Drie gemeenten vragen mbt het cao-deel om deze alleen incidenteel voor 2023 te verhogen en voor 2024 en verder eerst de cao-ontwikkeling in 2024 af te wachten. Eén gemeente heeft geen reactie gestuurd.

Meerdere gemeenteraden spreken de zorg uit over de financiële positie van gemeenten, zeker gezien de ontwikkelingen in het gemeentefonds. Het algemeen bestuur heeft de zienswijzen besproken. Er is ingestemd de (bijgestelde) begrotingwijziging van € 2,48 mln structureel vanaf 2023 op te nemen. Het algemeen bestuur deelt de zorgen over de financiële positie gemeenten, maar ziet ook dat de verhoging gaat om exogene ontwikkelingen die niet binnen de exploitatie van de VRZHZ kunnen worden opgevangen.

T 088 6365000 E mail@vrzhz.nl I www.zhzveilig.nl

Datum 20 december 2023 Uw kenmerk Ons kenmerk 94905 Onderwerp Zienswijze Burap-I

Bijlage(n) -Overzicht zienszijzen Burap-1 2023 Behandeld door Daan Vermeulen M 065 1218076 d.vermeulen@vrzhz.nl

De bijdage per gemeente is weergegeven in de volgende tabel: Gemeente

Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Molenlanden Gorinchem Hardinxveld-Giesendam Hoeksche Waard Totaal

Verdeling mutaties in % 3,9% 29,0% 5,4% 6,5% 5,3% 9,9% 10,4% 8,0% 3,3% 18,3% 100,00%

Verhoging boeterente * 8.190 60.900 11.340 13.650 11.130 20.790 21.840 16.800 6.930 38.430

Verhoging CAO effecten * 88.408 657.393 122.411 147.347 120.144 224.421 235.755 181.350 74.807 414.838

210.000

2.266.874

Datum

Totale verhoging 2023 96.598 718.293 133.751 160.997 131.274 245.211 257.595 198.150 81.737 453.268 2.476.874

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, De secretaris,

De voorzitter,

C.P. Frentz

Mr. A.W. Kolff

20 december 2023 Ons kenmerk 94905 Pagina 2 van 2