Bijlage bij nr. 10 Presentatie 15 mei GR Sociaal
Tekst van het document
Jaarrekening 2023 Voorjaarsbrief 2024 Begroting 2025-2028 GR Sociaal
Onderwerpen • De P&C-cyclus • Structuur van de begroting 2025-2028 • Hoofdlijnen Jaarrekening 2023, Voorjaarsnota 2024 en Begroting 2025-2028
De P&C cyclus
Planning & Control Uitgangspunten -notitie
Verantwoorden
Evalueren en verwachting
Jaarstukken
Najaarsbrief
Afstemmen en kaders
Begroting
Voorjaarsbrief
Plannen o.b.v. kaders
Bijstellen en begroting wijzigen
Planning & Control Samenhang met P&C cyclus van de gemeente
GR Sociaal
Gemeente
Uitgangspunten notitie 2025
Kadernota
Afstemmen en kaders
Begroting 2025
Begroting
Plannen o.b.v. kaders
Voorjaarsbrief 2024
Najaarsbrief 2024
Jaarstukken 2024
1e Burap
2e Burap
Jaarstukken
Bijstellen en begroting wijzigen
Evalueren en verwachting
Verantwoorden
Structuur van de begroting: • Doelenboom (nieuw) • Verloop zichtbaar en gespecificeerd
Doelenboom (vanaf begroting 2025)
Van doelen naar speerpunten en activiteiten
Verloop van begroting 2024 > UPN 2025 > Begroting 2025
In hoofdlijnen
Overzicht lasten 2023 - 2028 ontwikkeling lasten excl. energietoeslag (x € 1 mln) 380
1. De autonome ontwikkeling onder aftrek van maatregelen (Grijze lijn) 2. De autonome ontwikkeling zonder aftrek van maatregelen (blauwe stippellijn) 3. De bandbreedte waarbinnen de bijdrage zich statistisch kan bewegen vanaf 2026 van min 2% oplopend tot 6% in 2028 (Blauwe lijn) 4. De bandbreedte waarbinnen de bijdrage zich statistisch kan bewegen vanaf 2026 van plus 2% oplopend tot 6% in 2028 (Gele lijn)
370
360
350
340
330
320
310 Rek 2023
VJB 2024
Begr 2025
Begr 2026
Begroting onderband zonder maatregelen 100% begroting (na maatregelen) Rekening / Begroting (onderband) Met bandbreedte +2% +4% +6%
Begr 2027
Begr 2028
Maatregelen verwerkt in begroting
Jaarrekening 2023 – Voorjaarsbrief 2024 - Begroting 2025-2028 Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Primaire begroting 2024
322.589
326.132
326.640
325.395
325.395
Begroting 2024
Voorjaarsbrief 2024
19.910
19.910
19.910
19.910
19.910
Bijstelling 2024
5.046
359
-2.905
-5.260
Bijstelling 2025
351.088
346.909
342.400
340.045
LASTEN
Jaarrekening 2023
Mutaties Begroting 2025-2028 Totaal
340.968
342.499
Jaarstukken
Voorjaarsbrief
Meerjaren-Begroting
2023
2024
2025-2028
Jaarrekening 2023 Lasten (incl energietoeslag)
Begroting
Najaarsbrief
Jaarrekening
Verschil
2023
2023
2023
Jrk-Njb
Bestaanszekerheid versterken
130.678
130.678
152.903
22.225
Inkomensondersteuning
114.666
117.121
117.875
754
120
156
80
-76
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
2.172
2.172
2.099
-73
Minimabeleid
10.559
10.429
10.123
-306
600
600
726
126
0
0
21.788
21.788
Leefgeld
4.055
200
213
13
Ontwikkelen naar werk
52.195
52.195
53.247
1.052
0
0
0
0
6.713
5.963
4.768
-1.195
Opgaven
Budgetadvies en Schuldbemiddeling
Kinderopvangtoeslagaffaire Energietoeslag
Statushouders Participatie Inburgering
3.392
0
0
0
Drechtwerk
46.214
46.232
48.478
2.246
Zorgen voor ondersteuning
76.910
76.910
78.121
1.211
Hulpmiddelen
6.030
6.030
6.069
39
Vervoer
10.151
10.555
10.679
124
Huishoudelijke ondersteuning
25.700
27.400
28.108
708
Begeleiding en kortdurend verblijf
31.825
32.925
33.265
340
Bedrijfsvoering
58.927
58.927
56.698
-2.229
Apparaatskosten
58.536
58.734
56.423
-2.311
0
193
275
82
320.734
318.710
340.968
22.259
Treasury
Totaal
• • • •
Let op: Energietoeslag Inburgering Leefgeld Vangnetuitkering
Voorjaarsbrief 2024 Lasten
Prim. begroting 2024
Voorjaarsbrief 2024
Afwijking
Opgaven
Lasten
Lasten
Lasten
Bestaanszekerheid versterken
128.181
135.935
7755
Inkomensondersteuning
116.957
124.382
7.425
Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.
2.281
2.147
-133
Minimabeleid
8.943
9.406
463
Ontwikkelen naar werk
56.004
56.925
921
0
0
0
Participatie
7.031
8.838
1.807
Inburgering
2.421
0
-2.421
Drechtwerk
46.552
48.087
1.535
Zorgen voor ondersteuning
77.203
82.841
5.638
Hulpmiddelen
6.030
5.960
-70
Vervoer
10.813
11.074
261
Huishoudelijke ondersteuning
26.990
30.678
3.688
Begeleiding en kortdurend verblijf
33.370
35.129
1.759
Bedrijfsvoering
61.201
66.797
5.596
Apparaatskosten
58.926
62.418
3.492
Apparaatskosten DVO's
2.061
4.165
2.104
215
215
0
322.589
342.499
19.910
Statushouders
Treasury Totaal
• Toename lasten van 323 mln. naar 343 mln. • Bijdragen gemeenten van 304 mln. naar 320 mln • Stijging lonen, prijzen en uitkeringen
Begroting 2025-2028 • • • • •
Toename lasten van 342 mln. naar 351 mln. Stijging voortvloeiend uit 2023 en 2024 Verwerking van 2-6% bandbreedte Per opgave, per product, per oorzaak analyse Bij UPN 2025 aangekondigde maatregelen verwerkt
Bijstelling: Hogere bijdragen gemeenten versus hogere inkomsten bij gemeenten Extra inkomsten bij gemeenten
Inkomen BUIG budget
Bijdragen gemeenten
Begroting 2024
Primitieve begroting 2024
322.589
Voorjaarsbrief 2024
19.910
Mutaties Begroting 2025-2028 Totaal bijdragen gemeenten
342.499
4.400
Flankerend beleid energiearmoede WMO Hulpmiddelen thuis laten staan (oplopend bedrag)
870 20
Begeleiding jongeren naar werk (DU)
30
Versterken arbeidsmarktregio’s Regionale doelgroepen specifieke aanpak
400 68
Intensivering beschut werk Rijksbijdrage Wsw Compensatie Wsw voor bijzondere WML-verhoging (IU participatie) Indexering lonen (incl. nacalculaties)
5.100
Indexering prijzen 3,4% van 100M (o.a Wmo)
3.400
Vergoeding voor Leefgelden Oekraïners (ROOO) Inburgering apparaatslasten
200 1.865
Kinderopvangtoeslagaffaire Woo Beschermd Wonen Rijks voorjaarsnota (oa extra middelen WMO wordt vertaald naar mei circulaire) Totaal
710 85 1.301 Pm 18.449
Tot slot Uitnodiging tot gesprek in raden Gezamenlijke opdrachten met gemeenten voor ombuigingen