Bijlage bij nr. 10 Bijeenkomst raadsleden 15 mei 2024 vs02
Tekst van het document
Raadsledenbijeenkomst 15 mei 2024 Voorlopige jaarrekening 2023 en ontwerpbegroting 2025
1
Waar kent u OZHZ van?
2
VTH in cijfers Producten OZHZ in alle taakvelden
2400 3700
110
Vergunningen Bodembeschikkingen
90
Toezicht Bestuurlijke handhaving Processen-verbaal 4700
1800
Klachten
3
Hoe stuurt uw gemeente op OZHZ? De gemeente bepaalt: • De inhoud van de gemeenschappelijke regeling, de VTH-kwaliteitseisen aan de organisatie, de breedte van het takenpakket en de opdrachtverlening, het uitvoeringsbeleid en mandaatverlening. OZHZ rapporteert over de uitvoering:
https://www.ozhz.nl/verslagen/jaarverslag-2023/. https://www.ozhz.nl/verslagen/jaarverslag-2024/.
Het AB en DB gaan over: • De begroting en de jaarrekening (AB). • Collectieve inhoudelijke programma’s (i.c. de Ontwikkelaanpak en het programma Generiek Toezicht) (AB). • Het stimuleren van een regionaal uniforme aanpak (AB). • De interne organisatie, contractsluiting en zorg voor het personeel (DB) De financiële inbreng bepaalt de zeggenschap en het risico binnen de GR. De ABvergadering is openbaar. OZHZ stuurt vooraf de vergaderstukken naar de griffies. Er is een informele nieuwsbrief na afloop van elke AB-vergadering. 4
Ontwikkelingen in het werkveld • Sinds 1 januari 2024 voert OZHZ de Omgevingswet uit. • Overgang van bodemtaken. • Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). • Stikstof en soortenbescherming. • Energieagenda, energielabel C en personenmobiliteit. • De bouwopgave. • Circulaire economie.
5
Versterking VTH-stelsel Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel •
Landelijk model van financiering omgevingsdiensten en robuustheidscriteria
•
Samenwerking bestuursrecht – strafrecht
•
Informatie-uitwisseling en systemen
•
Kennisinfrastructuur en arbeidsmarkt, ODNL-academie
•
Uniforme mandatering van omgevingsdiensten
•
Externe visitaties
Intensivering samenwerking Zuid-Hollandse omgevingsdiensten •
Expertises en innovatie
•
Bedrijfsvoering en arbeidsmarkt
www.werkenbijdeomgevingsdiensten.nl www.debeterewereldbaan.nl www.ozhz.nl/zoektjou/ 6
Externe visitatie OZHZ (31 oktober en 1 november 2023)
Doel: continue verbetering van de uitvoering van de VTH-taken, verhogen van bestuurlijke betrokkenheid bij omgevingsdiensten en het leveren van input voor het jaarlijkse rapport "Staat van de omgevingsdiensten". Uitkomsten van de visitatie: OZHZ presteert operationeel goed, is sterk in de relatie en communicatie, is gericht op samenwerking en heeft een pragmatische instelling. Te verbeteren zijn met name: het ontwikkelen van perspectief op de toekomst en verdere implementatie van ‘zelforganisatie’ als sturingsconcept. Het AB stelde op 28 maart jl. het plan van aanpak vast. 7
ODNL is sinds 2012 de landelijke vereniging van directeuren van omgevingsdiensten. “Omgevingsdienst NL verbindt de 28 omgevingsdiensten en hun stakeholders met elkaar. Als kenniscentrum verzamelen, bundelen, ontwikkelen en delen we kennis: over de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de Omgevingswet.” “Omgevingsdienst NL is dé gesprekspartner over milieu en zet het op de agenda. Samen met alle omgevingsdiensten en partners organiseren we (kennis)events, geven we voorlichting (ook aan de media) en bouwen we aan een eigen academie. Ook voeren we landelijke projecten uit, adviseren overheden en brengen uitvoering en beleid samen.”
8
Jaarrekening 2023 Begin 2023 voorzien financieel tekort van € 1,3 mln. Door maatregelen te nemen een negatief rekeningresultaat van € 0,63 mln. Het tekort komt ten laste van het weerstandsvermogen. Afspraak is om het weerstandsvermogen weer aan te vullen uit positieve jaarresultaten of bijdragen van de deelnemers. Opgave is ruim € 0,4 mln. Het ziekteverzuim is teruggebracht van 6,6% in 2022 naar 4,6%. Inhuur wordt steeds duurder maar biedt wellicht mogelijkheden in het kader van de ‘ombuigingen’ 2026 (minder inhuur, meer eigen personeel). Rechtmatigheidsverantwoording van het DB en positieve controleverklaring van de accountant 9
Ontwerpbegroting 2025 Gebaseerd op de begrotingsrichtlijnen van het AB en kaders van de opdrachtgevers, de eerste wijziging van de begroting 2024 en actuele loon- en prijsontwikkelingen. Het positieve bedrijfsresultaat in 2024, 2025 en 2026 wordt conform de gemaakte afspraken aangewend voor het aanvullen van het weerstandsvermogen. Daarmee komt het weerstandsvermogen ultimo 2026 weer op het vereiste niveau. Opvallend is de hoge incidentele omzet in 2024 ten opzichte van het meerjarige beeld. Daarbij gaat het met name om conjunctuurgevoelige bouwbudgetten, bodemtaken en externe SPUK-subsidies.
10
Omzet 2025 Totaal: 33,2 mln 2,3
2,6
28,3
Inwonerbijdrage
Wettelijke taken
Offertes en subsidies
11
Omzetverdeling 2025 Verdeling per deelnemer / subregio Provincie 30%
Drechtsteden 18% Alblasserwaard 9%
Dordrecht 36%
Hoeksche Waard 7%
12
Lasten 2025
Onvoorzien
Onvoorzien; 0,16 Additionele productkosten; 1,00
Additionele productkosten Overige bedrijfskosten
Overige bedrijfskosten; 1,90
Ondersteuning SGD
Ondersteuning SGD; 2,10
Kapitaallasten
Kapitaallasten; 0,50
Huisvesting
Huisvesting; 0,80
Personeel; 26,60
Personeel 0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00 13
Ombuigingen 2026 • AB heeft DB opgeroepen om gericht actie te ondernemen voor proces richting begroting 2026. • Omvang financiële ombuiging 5 - 10%, rekening houdend met eigen opgaven en landelijke verplichtingen voor omgevingsdiensten • Benoemen van scenario’s ‘wat-als’ over: • Externe budgetten (interne bedrijfsvoering) • Efficiëntie in processen • Bestuurlijke en beleidsmatige keuzes van gemeenten • Regionale uitvoering van omgevingstaken
• Eerste tussenresultaten voor de zomer, verdere uitwerking als onderdeel van de begrotingsrichtlijnen 2026 14
Sociaal jaarverslag 2023 PSA en prettig werken bij OZHZ Nieuwe unit data en ICT Jong OZHZ Arbeidsmarktcommunicatie Uit de OR .. Ziekteverzuim Binden en boeien van medewerkers 15
Voor 10 juni ontvangen wij graag uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 en reactie op de voorgenomen bestemming van het rekeningresultaat 2023.
16