Bijlage bij nr. 1 Besluit AB 2de burap 2023
Tekst van het document
Het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: 1. Kennis te nemen van de 2de bestuursrapportage 2023 GR DG&J (bijlage 1); 2. Kennis te nemen van de bijgestelde SOJ prognose; 3. De begrotingswijziging voor de onderdelen GGD, LVS en VT inclusief de wijziging op de onttrekking van de reserve Leerdam-Zederik, op basis van de prognose bij de 2de bestuursrapportage 2023 (bijlage 2) vast te stellen. 4. In te stemmen met de voorgestelde inwonerbijdrage neutrale begrotingswijzigingen voor 2024 voor DG&J (bijlage 2).
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 9 november 2023, de secretaris,
de voorzitter,
E. Schurink
H. van der Linden
Bijlage 2 Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2023
Programma Programma 1 Publieke Gezondheid Programma 2 Veilig Thuis Programma 3 Onderwijs Programma 4 Jeugdgezondheidszorg Programma 5 Kennisprogramma Saldo van baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen Geraamd saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geraamd resultaat
Begroting 2023 Lasten Baten Saldo 7.321 7.321 0 7.479 7.479 0 1.930 1.930 0 12.816 12.816 0 1.018 1.018 0 30.564 30.564 0 6.322 36.887 0 36.887
6.106 36.670 216 36.887
-216 -216 216 0
Herziening begroting 2023 Lasten Baten Saldo 8.472 8.472 0 8.009 8.009 0 2.626 2.626 0 13.123 13.123 0 1.126 1.126 0 33.357 33.357 0 7.069 40.426 0 40.426
6.852 40.210 216 40.426
-216 -216 216 0
Prognose 2e burap 2023 Lasten Baten Saldo 19.917 19.848 -70 7.853 7.856 3 2.927 2.892 -35 13.092 13.123 31 1.134 1.181 47 44.923 44.899 -24 9.308 54.230 0 54.230
9.539 54.438 0 54.438
Begrotingswijziging Lasten Baten Saldo -11.445 11.376 -70 156 -153 3 -300 265 -35 31 0 31 -8 54 47 -11.566 11.542 -24
232 208 0 208
-2.239 -13.805 0 -13.805
2.687 14.229 -216 14.013
448 424 -216 208
Begrotingswijziging GGD, LVS en VT jaar 2024 Begroting 2024
Bijgestelde begroting 2024
Begrotingswijziging
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Publieke Gezondheid
8.778
8.778
0
9.509
9.509
0
731
731
0
Veilig Thuis
8.409
8.409
0
8.409
8.409
0
0
0
0
Onderwijs
2.725
2.725
0
2.725
2.725
0
0
0
0
JGZ
13.586
13.586
0
13.586
13.586
0
0
0
0
Kennisprogramma
1.168
1.168
0
1.168
1.168
0
0
0
0
34.665
34.665
0
35.396
35.396
0
731
731
0
Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34.665
34.665
0
35.396
35.396
0
731
731
0
Algemene baten en lasten
7.091
7.091
0
7.206
7.206
0
115
115
0
Saldo baten en lasten
41.756
41.757
0
42.602
42.602
0
846
846
0
Mutaties reserves Totaal DG&J
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.756
41.757
0
42.602
42.602
0
846
846
0
Bij de behandeling van de begroting 2024 is besloten om eenmalig € 100.000 toe te kennen aan Veilig Thuis. Het betreft hier een wijziging van de cijfers waarover reeds is besloten en is derhalve dan ook opgenomen onder Begroting 2024.