Document · PDF

bijlage bij agendapunt 7.1 Jaarrekening 2022

commissie ABA-Financiën openbaar 21 juni 2023, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Jaarstukken 202234.490 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave JAARVERSLAG Inleiding Infographic I – Programma verantwoording Programma 1. Sociaal, welzijn en educatie Programma 2. Ruimtelijke ordening, economie en wonen Programma 3. Buitenruimte Programma 4. Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

3 7 8 9 24 39 46

II – Paragrafen 1. Weerstandsvermogen en risicoparagraaf 2. Financiering 3. Lokale heffingen 4. Onderhoud kapitaalgoederen 5. Grondbeleid 6. Verbonden partijen 7. Bedrijfsvoering 8. Wet open overheid

55 56 62 67 71 80 83 107 110

III – Bijlagen Aanbevelingen rekenkamercommissie Beleidskader Bestuurlijke structuur per 31 december Gebruikte afkortingen Waar staat je gemeente.nl Kengetallen

112 113 114 119 120 123 128

FINANCIELE JAARREKENING A. Overzicht van baten en lasten programma's A1 Baten en lasten op programma A2 incidentele baten en lasten & structurele mutaties reserves A3 Kerngegevens A4 Resultaatbestemming / verloop resultaat B. Balans en toelichting B1 Balans, waarderingsgrondslagen en toelichting B2 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten B3 Staat van gewaarborgde geldleningen B4 Wet normering topinkomens C. Verantwoording specifieke uitkeringen in het kader van de Sisa Bijlage 1. Baten en lasten op taakveld Bijlage 2 a ‐ Overzicht van de investeringsbudgetten Bijlage 2 b ‐ Toelichting op de investeringsbudgetten 1 Staat van salarissen en formatie 2 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 4 EMU saldo 5 Subsidies 2022 6 IV‐3 Lasten 7 IV‐3 Baten

129

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

130 134 136 136 137 138 159 160 161 162 167 168 169 176 177 178 186 187 189 190

Inleiding Voor u liggen de jaarstukken over het jaar 2022, gebaseerd op de programmabegroting 20222026 zoals uw raad in november 2021 vaststelde. De programmabegroting en de jaarstukken ondersteunen uw raad in haar kaderstellende en met name controlerende rol. Samen voor Ambacht Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 hebben SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen, VVD en CDA het coalitieprogramma "Samen voor Ambacht" opgesteld. Dit programma is in juli 2022 aan uw raad gepresenteerd. We hebben voor het eerst gebruik gemaakt van een externe informateur om een eerste stap te zetten in het formatieproces. Het coalitieprogramma hebben we in de maanden september, oktober en november 2022 vertaald in een collegewerkprogramma. Op basis van dit collegewerkprogramma is er een eerste begrotingswijziging voorbereid om de eerste ambities uit het coalitieprogramma in de begroting te verwerken. Wij vinden dat we een mooi, ambitieus en evenwichtig programma met elkaar hebben gemaakt, met daarin aandacht voor een duurzame, schone en veilige leefomgeving, omzien naar elkaar, zorgdragen voor een rijk verenigingsleven en dit alles met behoud van onze Ambachtse identiteit en waarden. En daarbij realiseren we ons maar al te goed dat vier jaar vooruitkijken een enorm moeilijke klus is. Dat hebben de afgelopen jaren ons wel geleerd.

Naast de gevolgen van een pandemie en een oorlog op ons continent, zien we dat het rijksbeleid zich steeds vaker kenmerkt door incidentele initiatieven en maatregelen die ook incidenteel gefinancierd worden. Dat maakt het voor ons lastig om dat te vertalen in beleid voorzien van een structurele financiële dekking. Corona In 2022 hebben we gelukkig de meeste maatregelen die met de Coronapandemie te maken hadden, achter ons kunnen laten. Vanaf maart 2022 zijn bijna alle maatregelen opgeheven. We hebben zelf in onze gemeente met een zogenoemde Coronavoucher onze inwoners en ondernemers een financieel steuntje in de rug kunnen geven. Een raadsbreed gedragen initiatief dat positief in onze gemeenschap is ontvangen. Oorlog in Oekraïne We waren nog niet van de Coronapandemie verlost of we werden geconfronteerd met de gevolgen van het uitbreken van een oorlog in de Oekraïne. Dit bracht een grote vluchtelingenstroom op gang. Ook richting ons land. Ook in Hendrik-Ido-Ambacht hebben wij in 2022 ons steentje bijgedragen in de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, soms bij mensen thuis. Maar ook op een wat grootschaliger niveau op een door ons georganiseerd schip. Een niet voorziene gebeurtenis die veel capaciteit uit onze staande organisatie trok. Maar ook dat is Ambacht. Er altijd zijn voor een ander, voor mensen in nood.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Sociaal domein In 2022 hebben we een flink aantal ontwikkelingen in het sociaal domein ingezet, onder meer met onderzoek naar de doorontwikkeling van Hi5 Ambacht. Daarbij is geadviseerd Hi5 Ambacht te verzelfstandigen naar een eigen stichting. Ook heeft de raad geld beschikbaar gesteld voor de revitalisering van Cascade. Met de architect en de bibliotheek is gewerkt aan een schetsontwerp. De eerste plannen om er een levendige en betekenisvolle plek van te maken liggen klaar. Het is belangrijk om te voorkomen dat lichte hulpvragen veranderen in complexe problemen. Het 0-100 team speelt hier een preventieve rol in. In 2022 zijn de voorbereidingen getroffen om het Sociaal Wijkteam en het jeugdteam samen te voegen tot het 0-100 team (het Sophia Sociaal Team). Ons ‘Integraal Huisvestingsplan’ voorziet in goede onderwijshuisvesting. Dit is belangrijk om goed onderwijs te kunnen volgen in een gezonde schoolomgeving. In 2022 is voor twee scholen - de Willem de Zwijgerschool en de SOL Admiraal - geld beschikbaar gesteld voor sloop en nieuwbouw. De Willem de Zwijgerschool is inmiddels gesloopt. Fysiek domein In het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd en in gang gezet in onze buitenruimte. Zo is de kruising Reeweg/Weteringsingel gerealiseerd en is er onderhoud gepleegd in de wijk Kruiswiel. Er is een aanvullend onderzoek uitgevoerd naar de verkeersveiligheid van de Laan van Welhorst.

Hierbij zijn verschillende varianten bekeken. Ter versterking van de groenstructuren en de biodiversiteit in Hendrik-Ido-Ambacht zijn in de afgelopen jaren veel bomen geplant. In het voorjaar van 2022 konden we de opgave van de aanplant van 500 extra bomen afronden. Hiermee is onze gemeente weer een stukje groener geworden. In het voorjaar van 2022 is het bestemmingsplan voor het centrumgebied onherroepelijk geworden en heeft de ontwikkelaar geprobeerd het plan aan te besteden. Helaas is dit niet gelukt en loopt de realisatie van dit plan vertraging op. De ontwikkeling van de Noordkade is in 2022 nagenoeg afgerond waarmee Hendrik-Ido-Ambacht een prachtige en veelzijdige plek aan het water rijker is. Omgevingswet Er zijn flinke stappen gezet met onze omgevingsvisie. Meerdere sessies met de raad en een participatietraject met de samenleving zijn input geweest voor het bepalen van onze ambities met de omgevingsvisie. In 2022 hebben we een begin gemaakt met het omgevingsplan en is het plan van aanpak vastgesteld.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Opgave duurzaamheid We staan voor een grote duurzaamheidsopgave. Dit is een enorme uitdaging die we met de samenleving en onze partners aan moeten gaan. In 2022 is het Actieplan duurzaamheid 2019-2022 afgerond. We hebben veel acties kunnen uitvoeren op het gebied van energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Deze goede resultaten vormen mede de basis voor het nieuwe duurzaamheidsprogramma. Recycletarief Begin 2022 heeft de raad besloten om vanaf 1 januari 2024 het recycletarief in te voeren. Hierdoor stimuleren we onze inwoners om hun afval beter te scheiden zodat er meer waardevolle grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Samenwerken in de regio Voor ons blijft de regionale Groeiagenda 2030 een belangrijk document. Hierin staan de ruimtelijk-economische ambities van de regio verwoord. In 2022 zijn we gestart met de actualisering van de Groeiagenda. Deze vormt input voor de agenda die we samen met onze partners in de Smart Delta Drechtsteden opstellen. Participatie In de vorige bestuursperiode hebben we met elkaar de Participatienota vastgesteld. Bijna al onze medewerkers, en ook het college en de raad, hebben hiervoor in 2022 een training gevolgd volgens de methodiek van het relevante gesprek. Een aantal collega’s heeft daar ook een verdiepend mastertraject voor gevolgd. Ook is er capaciteit vrijgemaakt voor een participatiecoach in onze organisatie.

Financieel perspectief De primitieve begroting 2022 die we in november 2021 hebben vastgesteld hebben liet een positief saldo zien voor 2022 van € 218.000. In de Winternota 2022 is dit saldo bijgesteld naar een positief saldo van € 2.507.070. Wij sluiten het boekjaar 2022 af met een negatief eindsaldo van € 4.015.715. Na de technische resultaatbestemming sluit het boekjaar met een positief eindsaldo van € 3.378.317. Dit is als volgt verdeeld over de programma's:: - Programma 1 Sociaal, Welzijn en Educatie - €1.677.257 Voordelig - Programma 2: Ruimtelijke ordening, economie en wonen - € 6.886.244 Nadelig - Programma 3: Buitenruimte - € 1.385.820 Voordelig - Programma 4: Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen - € 192.548 Nadelig In zijn algemeenheid zitten er in alle programma's verschillen op de doorberekende salariskosten op taakvelden. Per saldo is dit neutraal met het taakveld overhead. Programma 1 betreft verder met name afwijkingen vanuit de GR Sociaal, de Serviceorganisatie Jeugd, Beschermd wonen, renovatie speelruimte en het preventieplan. In Programma 2 is er een voorzien verlies opgenomen voor de grondexploitatie De Volgerlanden en het Waterbusplein. Voor de grondexploitatie Ambachtsezoom is winst genomen. Daarnaast is er een meevaller in de bouwleges. In Programma 3 zijn er wat werkzaamheden uitgesteld naar 2023.

Daarnaast is er een voordeel op het uitvoeringsbudget afval. In Programma 4 zit er een voordeel op de algemene uitkering en de OZB van niet-woningen. Daarnaast is er meer gestort in de reserves. Voor een nadere toelichting op de afwijkingen, verwijzen we naar de financiële overzichten per programma.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Leeswijzer De jaarstukken zijn ingedeeld in drie delen. In deel I gaan we per programma in op de raadsprioriteiten. Hier geven we weer wat er op dit gebied in 2022 is gebeurd. Per programma rapporteren we financieel onder het kopje “wat heeft het gekost?” Dat doen we bij afwijkingen groter dan plus of min € 50.000 per taakveld (lasten en baten apart). We doen dat ook op hoofdlijnen om de leesbaarheid op peil te houden. Deel II bevat de paragrafen. Hier geven we een terugblik op de paragrafen zoals opgenomen in de programmabegroting 2022-2026. In de paragraaf ‘weerstandsvermogen en risicobeheersing’ geven we een actueel overzicht van de per 31-12-2022 bestaande risico’s. Deel III geeft de financiële rekening weer. Hierin nemen we de ontwikkeling van de financiële positie op. Daarnaast komt hier de balans aan bod, aangevuld met een toelichting.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

INFOGRAPHIC LASTEN Sociaal, Welzijn en Educatie

2021

2022 per inwoner

Lasten

(x 1.000)

35.675

45.048

1.400

41%

3.560

4.308

134

Onderwijs, Sport, Cultuur, Recreatie, Inkomensregelingen, WMO, Jeugdzorg

Ruimtelijke ordening, economie en wonen

Economie, bedrijvenloket, milieu, ruimtelijke ordening, wonen en bouwen

Buitenruimte

27% 13.206

16.181

503

15%

14.517

13.536

421

12%

30.562

29.404

914

27%

Storting reserves

11.227

4.954

154

Saldo

3.254

-4.016

-125

-4%

112.002

109.414

41%

Verkeer en vervoer, openbaar groen, riolering, afval, begraafplaats

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen

12%

Openbare orde, brandweer, bestuur en overhead, burgerzaken, treasury

4% 15%

Grondbedrijf De Volgerlanden, Ambachtsezoom en Centrumgebied

Sociaal, Welzijn en Educatie

Totaal

KENGETALLEN Aandeel Samenwerkingsverbanden

Ruimtelijke ordening, economie en wonen Buitenruimte

3.400 100%

Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Grondbedrijf Storting reserves

2021

2022 per inwoner

(x 1.000)

30.718

32.834

1.020

48.421 78.421 84.917 28% 57%

1.505 2.437 2.639

30%

GR Drechtsteden, Dienst Jeugd & Gezondheid, Veiligheidsregio, OZHZ

Eigen Vermogen per 31 dec Materiële vaste activa per 31 dec Langlopende schulden per 31 dec Solvabiliteit (eigen vermogen / balanstotaal) Grondexploitaties (boekwaarde / totale baten exploitatie)

53.155

aantal inwoners per 31 dec aantal woningen per 31 dec formatie (incl. griffie) perc. ziekteverzuim perc. opleidingskosten t.o.v. loonsom

31.677

BATEN

79.799 91.875 29% 59%

12.654 84,1 3,5% 2,3%

2021

32.181 12.768 86,9 3,5% 2,8% Baten

2022 per inwoner

(x 1.000)

Lokale belastingen en heffingen

15.661

15.237

473

14%

o.a. 6.041 OZB, 4.297 afval en 2.408 Riool

14%

20%

Rijksbijdragen

50.117

63.961

1.988

58%

Grondbedrijf

28.317

21.917

681

20%

Overige inkomsten

4.582

2.627

13.324

5.673

176

112.002

109.414

-0

2021

2022

Algemene uitkering en bijstand (en oekraïne) 58%

o.a. verkoop overige gronden, verhuur en dividend

Beschikking over reserves (excl saldo) Totaal

TARIEVEN

3.400 100%

Rioolheffing Woningeigenaar

128,52

Meerpersoonshuishoudens

59,52

Eenpersoonhuishoudens

29,76

Lokale belastingen en heffingen Rijksbijdragen

Grondbedrijf

Overige inkomsten

Beschikking over reserves (excl saldo)

Belastingen en heffingen

130,31 60,24 30,12

2.349

Afvalstoffenheffing Meerpersoonshuishoudens

350,64

Eenpersoonhuishoudens

246,00

5.865

373,68 265,20 3.954

Hondenbelasting Eerste hond

125,28

Volgende honden

205,56

126,96 208,44

107%

-99%

Belastingcapaciteit

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

O.Z.B.

Afval

Riool

I - Programmaverantwoording

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Hendrik-Ido-Ambacht kent een goed voorzieningenniveau wat we op peil houden met bereikbare voorzieningen voor jong en oud. Uitgangspunt voor ons beleid is dat we onze inwoners in hun kracht zetten. We willen hen zo min mogelijk afhankelijk laten zijn van zware zorg en ondersteuning. Ook vinden we het van belang dat iedereen, van jong tot oud, participeert in onze samenleving en daar ook kansen voor krijgt. Omdat de wereld in het sociaal domein dynamisch is en de budgetten onder druk staan, innoveren we ons zorgaanbod samen met onze inwoners en maatschappelijke partners. Daarbij zoeken we de balans met een gezond financieel beleid. Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

- Aanpak sociaal isolement Voor de aanpak van Sociaal Isolement vonden er in 2022 twee gesprekstafels plaats: één met jongeren en professionals en één met professionals rondom ouderen en een ervaringsdeskundige. Hierin is een aantal aandachts- en actiepunten benoemd. Deze worden meegenomen in bestaande, lopende beleidstrajecten. Ook is in september 2022 in kerkgebouw De Ark een tweede Huiskamer van de Wijk gestart en is in december gestart met de voorbereidende gesprekken voor een derde Huiskamer van de Wijk in Dienstencentrum Wielstaete. Tenslotte is, ter bestrijding van Sociaal Isolement, het maaltijdproject Samen aan Tafel in de locatie Sophiastaete in 2022 weer opgestart.

- Doorontwikkeling Hi5Ambacht Hi5Ambacht ontwikkelde zich in de afgelopen jaren sterk tot een betrouwbare, servicegerichte en creatieve samenwerkingspartner voor tal van maatschappelijke organisaties in onze gemeente. Het team van Hi5Ambacht speelt daarmee een belangrijke rol in de uitvoering van ons Preventieplan Sociaal Domein en de ondersteuning van het sportakkoord. Om deze rol voor de toekomst verder te versterken en Hi5Ambacht organisatorisch toekomstbestendig te maken, is in 2022 door een extern adviesbureau en in afstemming met betrokken sleutelfiguren onderzoek gedaan naar de doorontwikkeling van Hi5Ambacht. Het advies is om Hi5Ambacht te verzelfstandigen naar een eigen stichting met aanvullend een 0,3 à 0,4 fte-functie ter ontlasting van de coördinator. In februari 2023 is het raadsvoorstel goedgekeurd, waardoor de volgende stap (implementatietraject) opgestart kan worden.

- Gezondheidsbeleid Het Jaarplan ‘Samen voor gezond 2022’ is door de nasleep van de coronaperiode voor zover mogelijk uitgevoerd. Hierdoor is het programma niet geheel afgerond. Mentale gezondheid Voor de ondersteuning aan jonge kinderen zijn medewerkers van Hi5Ambacht getraind in het programma ‘Rots & Water’. Voor de oudere groep jeugdigen zijn voorbereidingen getroffen om in 2023 het programma ‘Join Us’ op te starten. Dit programma richt zich op het mentale welzijn van jongeren en maakt eenzaamheid onder jongeren bespreekbaar. Gezond gewicht en gezonde leefstijl We hebben ingezet op het realiseren van een beweegroute door onze gemeente. Verder is er ingezet op de GLI (Gezonde Leefstijl interventie). Daarnaast organiseert Hi5Ambacht op dagelijkse Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

basis beweegactiviteiten voor kinderen en stimuleert de GGD ‘de gezonde sportkantine’ bij sportverenigingen. Tot slot voerde de GGD het project ‘Geen rommel in je trommel’ uit, gericht op gezond eten op school. Voor 2023 zijn afspraken gemaakt voor het uitvoeren van een JOGGscan (Jongeren op Gezond Gewicht). Middelengebruik Er is een training verzorgd aan medewerkers van jongerenwerk en BOA over lachgasgebruik. Hierbij viel op dat in onze gemeente minder lachgasgebruik onder jongeren wordt gesignaleerd dan alcohol- en wietgebruik. Roken In 2022 breidden wij de rookvrije gebieden rondom scholen, speelplaatsen, sportfaciliteiten en het Baxhuis uit. We vervolgen dit traject in 2023, waarbij we nog dichter bij een rookvrije generatie komen.

- Integraal huisvestingsplan scholen Op 3 oktober 2022 heeft de gemeenteraad besloten om voor de sloop/nieuwbouw van basisschool Stadhouder Willem III een investeringsbudget van ongeveer € 5,4 miljoen beschikbaar te stellen. In de kerstperiode is de school verhuisd naar de tijdelijke huisvestingslocaties (aan de PC Hooftsingel en de Willem de Zwijgerschool aan de IJdenhove). Tijdens de kersperiode zijn ook voorbereidingen getroffen voor de sloop van de school, waarmee direct na de jaarwisseling begonnen is. Op 7 december 2022 heeft de gemeenteraad besloten om voor de sloop/nieuwbouw van SOL Admiraal en de gelijktijdige vernieuwing van de gemeentelijke gymzaal een investeringsbudget ter beschikking te stellen van in totaal ongeveer € 6,4 miljoen. Vóór de jaarwisseling zijn voorbereidingen getroffen voor de start van het bouwproces (april 2023). De gesprekken over de nieuwbouw van basisschool De Klimboom in De Volgerlanden (deelplan de Hofjes) hebben geleid tot een voorlopig ontwerp. De planvorming voor de sloop/nieuwbouw van basisschool De Meander heeft door het tragisch wegvallen van de projectleider vanuit de school enige vertraging opgelopen.

- Kunstgrasvelden In 2022 vond de renovatie van het kunstgrasveld 2 (ASWH) plaats. In 2022 is ook uitvoerig overleg geweest met de vereniging en de KNVB om te komen tot een juiste prognose voor de benodigde capaciteit in de komende jaren. Aan de hand daarvan wordt op dit moment een meerjarenplanning voorbereid voor vervanging en renovatie van de kunstgrasvelden. Dit zal onderdeel worden van een geactualiseerd beleidsplan voor de sportvelden.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

- Lobby vrijstelling sollicitatieplicht De praktijk wijst uit dat het vanuit rechtmatigheid niet eenvoudig is om bijvoorbeeld mantelzorg als dringende reden op te geven voor ontheffing van de sollicitatieplicht. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft aangegeven dat er altijd naar maatwerkoplossingen wordt gezocht. Zo kan de SDD differentiëren in vorm, inhoud en omvang van de arbeidsverplichtingen. Dit maakt het mogelijk om flexibel om te gaan met de combinatie van arbeid en zorg, zonder ontheffing. De gemeenteraad is hierover in oktober 2021 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. In 2022 zijn we aandacht blijven vragen voor de menselijke maat. Als gemeente hebben we echter maar beperkte mogelijkheden om hierin verandering te brengen, uiteindelijk vraagt die immers op aanpassing van landelijke wet- en regelgeving. In het coalitieakkoord ‘Samen voor Ambacht’ is deze ambitie door het nieuwe college opnieuw opgenomen om het belang ervan voor de gemeente te benadrukken.

- Multifunctionele ontmoetingsplaats Cascade In de coalitieprogramma’s 2018-2022 en 2022-2026 is de doelstelling opgenomen om de sociale functie van Cascade te versterken naar een multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners: het hart van Ambacht. Door aanpassingen in het gebouw willen we de aantrekkingskracht en de sociale functie van Cascade vergroten. Om dit te kunnen realiseren heeft het college, samen met Cascade en de gebruikers van Cascade, een programma van eisen, een vlekkenplan en een financiële onderbouwing op laten stellen. Op 17 januari 2022 stelde de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar om de huisvestingsvisie en het vlekkenplan uit te werken tot een voorlopig ontwerp. In 2022 zijn we samen met de architect, Cascade, de bibliotheek en de gemeente voortvarend aan de slag gegaan met het maken van een schetsontwerp. Dit ontwerp is gepresenteerd aan het college en aan de raad en werd positief ontvangen. Het zal verder uitgewerkt worden tot een voorlopig ontwerp. Vervolgens krijgt de raad de vraag om het voorlopig ontwerp vast te stellen en een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen.

- Muziekonderwijs Het gemeentebestuur hecht grote waarde aan het bevorderen van het muziekonderwijs op de basisscholen. Muzikale vorming behoort tot het onderwijsprogramma. Dit mede door de Rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), die hier een positieve en financiële bijdrage aanlevert. Via Hi5Ambacht nemen we al een aantal jaren achtereen deel aan deze regeling. Het doel ervan is om het cultuuronderwijs, waaronder muziekonderwijs, op basisscholen te bevorderen. Alle basisscholen nemen deel aan deze regeling. De cultuurmakelaar van Hi5Ambacht vervult een coördinerende rol en werkt hierin intensief samen met de Interne Cultuur Coaches (ICC) op de scholen. Tijdens het 25-jarig bestaan van Stichting Cascade in 2022 hebben Cascade en Hi5Ambacht de Classic Express georganiseerd. In deze rijdende concertzaal werden de groepen 6 van de Ambachtse basisscholen uitgenodigd om op een laagdrempelige manier kennis te maken met klassieke muziek.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

- Preventieplan Sociaal Domein Gezamenlijk met lokale en regionale partners hebben we in 2022 veel verschillende acties in gang gezet om een sterke(re) basis te leggen voor preventie en vroegsignalering in het sociaal domein. Gezien de omvang van het aantal acties dat onder het preventieplan hangt, ontvangt de Raad in april 2023 ter informatie het 'Jaarverslag Preventieplan 2022'. Daarin wordt toegelicht wat in het tweede uitvoeringsjaar gerealiseerd is en welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden.

- Sociale Kaart In 2022 is de fysieke Sociale Kaart gedrukt en verspreid onder de maatschappelijk partners.

- Versterken Sociaal Wijkteam Na het besluit om het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam samen te voegen tot een 0-100 team, is in het eerste halfjaar van 2022 een kwartiermaker ingezet om in samenspraak met de gemeente, Stichting Jeugdteams, Stichting de Sociale Basis en de Sociale Dienst Drechtsteden te komen tot een beleidsinhoudelijke opdracht voor het 0-100 team (SOPHIA Sociaal Team 0-100). In de tweede helft van 2022 is door de kwartiermaker, de gemeente en de genoemde betrokken partijen gewerkt aan een implementatieplan om de samenvoeging in de praktijk vorm te geven, onder andere op het onderwerp Integrale Klantroute, Teamcultuur, Communicatie en Huisvesting. Op 1 januari 2023 ging het SOPHIA Sociaal Team van start.

- Visie op beschermd wonen en beschermd thuis Er is in regionaal verband doorgewerkt aan het huisvestingsvraagstuk van kwetsbare groepen. In het kader van de ‘Agenda Huisvesting Kwetsbare Groepen’ ligt er van ons het aanbod om vijf woningen te bestemmen voor specifieke doelgroepen. Het gaat hierbij om uitgestroomde jongeren uit de Jeugdzorg, Housing First-kandidaten en dak- en thuislozen. De woningen zijn beschikbaar, maar er is tot op heden nog geen gebruik gemaakt.

- Vrijwilligersbeleid In 2022 zijn de reguliere subsidies van De Blije Borgh Vrijwilligers, Stichting HIP en Stichting Schuldhulpmaatje gecontinueerd. Ook is er eenmalig een subsidie verleend aan Stichting Jong Zwijndrechtse Waard om het, in 2021 opgezette programma Maatschappelijke Diensttijd voort te zetten. In de app 'Ambacht Actief' is een onderdeel opgenomen dat gaat over het aanbod van vrijwilligerswerk en vacatures bij vrijwilligersorganisaties. Deze app is daardoor ondersteunend aan ons vrijwilligersbeleid. In 2022 is gewerkt aan de promotie van de app, onder andere tijdens de Zomerparkdag. Ook zijn er vrijwilligers(organisaties) betrokken bij het Ambachts Verbond Vroegsignalering. Via het Ambachts Verbond wordt aandacht gegeven aan het trainen en scholen van vrijwilligers om hun deskundigheid over vroegsignalering en de alertheid op signalen te vergroten.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Grote beleidstrajecten niet voortvloeiend uit het Coalitieprogramma

- Brede adviesraad Sociaal Domein In 2022 heeft de beleidsadviesraad zich beziggehouden met het meedenken over gemeentelijk beleid en het bezoeken van informatiebijeenkomsten. Door het vertrek van drie leden van de beleidsadviesraad heeft de doorontwikkeling naar een beleidsadviesraad Sociaal Domein vertraging opgelopen. Met een brede wervingscampagne heeft de beleidsadviesraad er drie nieuwe leden bijgekregen. Hiermee wordt alsnog de stap gezet naar de omvorming tot Adviesraad Sociaal Domein en het aanpassen van bestaande verordening, waaraan de adviesraad zijn bestaansrecht ontleent.

- Lokaal plan Meerjarenperspectief Jeugdhulp In de afgelopen jaren zijn er verschillende projecten ingezet in het kader van de ‘Lokale Impuls Jeugd’. Doelstelling was om innovatieve en preventieve manieren te vinden om jeugd en gezinnen te ondersteunen. Hierbij was specifieke aandacht voor lokaal aangeboden zorg om zo inwoners eerder te kunnen helpen. De projecten zijn vanaf 2019 van start gegaan. Op basis van de evaluatie in 2021 is besloten een aantal projecten, waaronder Homestart, Buurtgezinnen, ondersteuningsaanbod voor 12+ en Autiteam, voort te zetten in 2022 en 2023. Aan de doelstelling om meer zorg lokaal aan te bieden om zo inwoners eerder te kunnen helpen, werd bovendien invulling gegeven door in te zetten op onder meer Boba, Praktijk Vroeg- en Praktijkondersteuners Huisartsen Jeugd (POH). In 2022 is besloten om het budget voor de ‘Lokale Impuls Jeugd’ toe te voegen aan de post "Jeugdhulp naar voren".

- Maatschappelijke begeleiding statushouders In 2022 ging de nieuwe ‘Wet inburgering’ in. De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft, samen met de andere Drechtsteden-gemeenten, de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet belegd bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (GRS). De dienstverlening door de SDD is vastgelegd in een overeenkomst. De verschillende onderwijsroutes zijn in 2022 aanbesteed en gegund. De mbo-onderwijsroute is gegund aan ROC Da Vinci en de hbo/wo onderwijsroute is gegund aan de Erasmus universiteit. De maatschappelijke begeleiding wordt lokaal uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Nederland. Om inburgeraars vanaf hun huisvesting in Hendrik-Ido-Ambacht goed te ondersteunen bij hun integratie, is een welkomstprogramma ontwikkeld met een regionaal deel en een lokaal deel. Het lokale deel is bedoeld om de inburgeraar kennis te laten maken met relevante partijen en plekken en om hen welkom te heten in Hendrik-Ido- Ambacht. Het lokale welkomstprogramma is vormgegeven door de gemeente, in samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland en diverse lokale partners, waaronder woningcorporatie Rhiant, de bibliotheek, het Sociaal Wijkteam, de wijkagent(en) en Hi5Ambacht.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

- Nota Mantelzorgbeleid In 2022 zijn we doorgegaan met het uitvoeren van de ‘Mantelzorgnota 2019–2022’. Naast de mantelzorgondersteuning door MEE-Vivenz en de reguliere subsidies voor de respijtzorgvoorzieningen, lag de focus in 2022 specifiek op:  Pilot Zorgmies. Eind 2021 is gestart met een verkenning naar de inzet van Zorgmies om mantelzorgers thuis van respijtzorg te voorzien. In 2022 is deze pilot met succes doorgezet en we zetten in op een structurele ondersteuning voor 2023.  Extra aandacht voor jonge mantelzorgers. Op diverse manieren is aandacht gegeven aan het bereiken van jonge mantelzorgers, bijvoorbeeld door de ‘Dag van de Jonge Mantelzorger’.  Extra ontlasten van zwaarbelaste mantelzorgers via aanvullende ondersteuning door een mantelzorgmakelaar. In december 2020 startte de mantelzorgmakelaar. Door de coronacrisis lagen haar werkzaamheden hulp grotendeels stil, daarom is in 2022 ingezet op extra bekendheid bij mantelzorgers.  Waarderen van mantelzorgers. Jaarlijks waarderen we onze mantelzorgers via (1) het mantelzorgcompliment en (2) de bloemenactie. Dit jaar kregen alle mantelzorgers een bloemetje thuisbezorgd en zijn er 638 mantelzorgcomplimenten uitgereikt, waarvan 61 voor jonge mantelzorgers.



Evaluatie mantelzorgbeleid. In 2022 vond de evaluatie van het mantelzorgbeleid plaats. De conclusie was dat er geen aanleiding is om de mantelzorgnota te herzien en opnieuw vast te stellen; de beleidskaders blijven gehandhaafd. We hebben wel een uitvoeringsplan opgesteld voor de komende periode, dat ter informatie wordt voorgelegd aan de raad.

- Overdracht participatieplekken De overdracht van de participatieplekken van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de gemeente vond per 1 januari 2022 plaats. De eerste helft van 2022 was met name gericht op een beleidsarme, administratieve overdracht van taken. De interne visie op de ontwikkeling naar werk is in de tweede helft van 2022 afgerond. Het plan van aanpak rondom de visie op ontwikkeling naar werk wordt multidisciplinair opgesteld. Hierbij zijn niet alleen de SDD en het sociaal domein betrokken, ook wordt er een belangrijke verbinding gelegd met het beleidsveld economie. Om de doorontwikkeling van participatieplekken te bevorderen en de borging van deze plekken te realiseren, maken we een verbinding met ons ‘Actieplan lokale economie’ onder de noemer ‘sociaal ondernemen’.

- Personen met verward gedrag Ter versterking van de aanpak van ‘Personen met Verward Gedrag’ zijn eind 2022 afspraken gemaakt met Yulius en de Dienst Gezondheid en Jeugd over de inzet van een Wijk-GGD’er voor 12 uur per week in 2023 en het ontwikkelen van de waakvlamfunctie.

- Werk en inkomen (en inkomensondersteuning) Verschillende ontwikkelingen in 2022 hebben invloed gehad op de inwoners van Drechtsteden en Hendrik-Ido-Ambacht en de te leveren ondersteuning vanuit de GR Sociaal. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot hoge inflatie en stijging van de energieprijzen en daarmee ook de koopkracht en bestaanszekerheid van inwoners. Hierdoor staat de bestaanszekerheid van veel inwoners onder

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

druk. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en kampen diverse sectoren met personeelstekorten. Voor wat betreft het sociaal domein lag de focus op het versterken van de bestaanszekerheid, versterking van algemene voorzieningen en tot slot de herijking van het minimabeleid, die door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2022 waren de volgende ontwikkelingen waarneembaar:   

Energietoeslag Het bereik van de energietoeslag is groter dan verwacht. Schuldhulpverlening De stijging van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is beperkt. Inmiddels tekent zich wel een eerste toename af. Bijstandsgerechtigden Het aantal bijstandsgerechtigden in de Drechtsteden is met 2,3% gedaald. De instroom laat een stabiele lijn zien en de uitstroomcijfers stijgen licht. Specifiek voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat zij niet of nauwelijks instromen in de bijstand. Zij vinden snel nieuw werk en/of krijgen dat snel aangeboden. Bij de Kadernota presenteren we de gegevens over de ontwikkeling van het bestand bijstandsgerechtigden.

- Wmo-Beleidsplan Verschillende ontwikkelingen in 2022 hebben invloed gehad op de inwoners van Drechtsteden en Hendrik-Ido-Ambacht en de te leveren ondersteuning vanuit de GR Sociaal. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot hoge inflatie en stijging van de energieprijzen en daarmee ook de koopkracht en bestaanszekerheid van inwoners. Hierdoor staat de bestaanszekerheid van veel inwoners onder druk. Tegelijkertijd is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt en kampen diverse sectoren met personeelstekorten. Voor wat betreft het sociaal domein lag de focus op het versterken van de bestaanszekerheid, versterking van algemene voorzieningen en tot slot de herijking van het minimabeleid, die door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2022 waren de volgende ontwikkelingen waarneembaar:   

Energietoeslag: Het bereik van de energietoeslag is groter dan verwacht. Schuldhulpverlening: De stijging van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening is beperkt. Inmiddels tekent zich wel een eerste toename af. Bijstandsgerechtigden: Het aantal bijstandsgerechtigden in de Drechtsteden is met 2,3% gedaald. De instroom laat een stabiele lijn zien en de uitstroomcijfers stijgen licht. Specifiek voor mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt geldt dat zij niet of nauwelijks instromen in de bijstand. Zij vinden snel nieuw werk en/of krijgen dat snel aangeboden. Bij de Kadernota presenteren we de gegevens over de ontwikkeling van het bestand bijstandsgerechtigden.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Indicatoren jaarrekening 2022 Let op: alle getallen, bedragen en percentages zijn afgerond

HIA

PPD

SLD

ZWD

ALB

DRD

H-G Bron

2021

2020

Toelichting Wij kiezen ervoor bij de jaarrekening cijfers tot en met 2021 te presenteren. Bij de begroting 2024 zullen wij de cijfers tot en met 2022 presenteren.

Basisgegevens Aantal inwoners

31.205

31.255

32.170

25.600

44.800

20.135

119.120

18.413 OCD Buurtmonitor en CBS

Totaal aantal inwoners volgens de Basisregistratie

Aantal woningen

12.270

12.290

14.380

10.855

20.525

8.400

55.425

7.385 OCD Buurtmonitor

Totaal aantal woningen

Werk en inkomen Werkloze beroepsbevolking (per 1.000 inwoners 15-75 jr)

3,2%

3,9%

3,7%

3,9%

3,7%

4,7%

2,9% waarstaatjegemeente.nl

Personen met bijstandsuitkering (inwoners 18+)

330

325

473

1055

317

157 SDD

Instroom personen met bijstandsuitkering (inwoners 18+)

104

103

249

54 SDD

Uitstroom personen met bijstandsuitkering (inwoners 18+)

249

36 SDD

Saldo van in- en uitstroom bijstand (inwoners 18+)

-5

-4

18 SDD

12,6%

12,4%

14,5%

14,9%

15,4%

13,1%

13,9%

8,5% waarstaatjegemeente.nl

Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf betreft hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014), en voor zover deze in natura is geleverd door de zorgaanbieder (dus exclusief PGB). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin. Of anders gezegd, de jongere slaapt thuis.

Jongeren met jeugdhulp met verblijf (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

0,8%

0,7%

1,3%

1,5%

1,4%

1,3%

1,5%

1,5% waarstaatjegemeente.nl

Jongeren met jeugdhulp met verblijf betreft hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft elders. Of anders gezegd, de jongere slaapt formeel niet thuis in het eigen gezin.

Jeugdzorgtrajecten - Jeugdreclassering (% van jongeren 12 t/m 23 jaar)

0,2%

0,4%

0,5%

65 waarstaatjegemeente.nl

Ondersteuning binnen het kader van de Wmo geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu.

Clienttevredenheid Wmo (2020) Kwaliteit van de ondersteuning

88%

89%

88%

86%

87% CEO 2020 en 2021

Percentage (helemaal) eens met de stelling: 'Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed'.

Resultaat van de ondersteuning

76%

78%

77%

79%

76%

79%

77% CEO 2020

Percentage (helemaal) eens met de stelling: 'Door de ondersteuning die krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil'.

Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie

Jeugd Jongeren met jeugdhulp zonder verblijf (in % van alle jongeren tot 18 jaar)

Wmo Clienten met een maatwerkarrangement Wmo (per 1.000 inwoners doelgroep)

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Werkloze beroepsbevolking als percentage van de beroepsbevolking.

NB waarstaatjegemeente.nl (CBS)Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen.

Wat heeft het gekost ? Bedragen x € 1.000

1 - Sociaal, Welzijn en Eduactie

Primaire begroting

Begroting t/m wijz. raad december

Taakveld Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Totaal

Lasten 1.180 1.728 1.236 1.122 1.038 556 470 1.953 1.756 6.815 1.109 1.220 437 5.701 6.592 -439 1.088 1.814 35.376

Baten -18 -494 -549 -175 -647 -42 -1 -5.190 -7.116

Saldo 1.162 1.234 687 947 391 556 470 1.911 1.755 1.625 1.109 1.220 437 5.701 6.592 -439 1.088 1.814 28.260

Specificatie begrotingswijzigingen t/m raad december Kadernota Resultaatbestemming jaarrekening 2021 Winternota Diversen Saldo begrotingswijzigingen

1.018 355 8.379 757 10.509

-245

773 355 2.760 717 4.605

-5.619 -40 -5.904

Lasten 212 1.127 2.434 1.379 1.085 1.057 556 863 8.231 1.955 8.201 1.008 882 507 5.709 8.166 -479 1.181 1.811 45.885

Baten -40 -780 -83 -758 -667 -5.828 -41 -4.823 -13.020

Saldo 212 1.087 1.654 1.296 327 390 556 863 2.403 1.914 3.378 1.008 882 507 5.709 8.166 -479 1.181 1.811 32.865

Werkelijk Lasten 180 1.104 2.216 1.273 1.364 1.089 558 710 8.673 1.880 8.293 1.091 741 494 5.714 7.931 -876 909 1.703 45.047

Baten -59 -653 -24 -1.125 -672 -4 -6.286 -30 -4.981 -22 -5 -13.861

Resultaat Saldo 180 1.045 1.563 1.249 239 417 558 706 2.387 1.850 3.312 1.091 741 494 5.692 7.931 -881 909 1.703 31.186

Uitsplitsing van het eindresultaat naar lasten en baten (op basis van gewijzigde begroting) Lasten Openbaar basisonderwijs Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorziening (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18Volksgezondheid Totaal

Begroot 212 1.127 2.434 1.379 1.085 1.057 556 863 8.231 1.955 8.201 1.008 882 507 5.709 8.166 -479 1.181 1.811 45.885

Werkelijk 180 1.104 2.216 1.273 1.364 1.089 558 710 8.673 1.880 8.293 1.091 741 494 5.714 7.931 -876 909 1.703 45.047

Saldo -32 -23 -218 -106 279 32 2 -153 442 -75 92 83 -141 -13 5 -235 -397 -272 -108 -838

Baten Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingzaken Sportbeleid en activering Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Openbaar groen en (openlucht) recreatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Maatwerkdienstverlening 18+ Geëscaleerde zorg 18+ Totaal

Begroot -40 -780 -83 -758 -667 -5.828 -41 -4.823 -13.020

Werkelijk -59 -653 -24 -1.125 -672 -4 -6.286 -30 -4.981 -22 -5 -13.861

Saldo -19 127 59 -367 -5 -4 -458 11 -158 -22 -5 -841

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Saldo W-B -32 -42 -91 -47 -88 27 2 -157 -16 -64 -66 83 -141 -13 -17 -235 -402 -272 -108 -1.679

Wat heeft het gekost? Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Lasten Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Bij dit taakveld zien we dat er € 218.000 minder is besteed dan begroot en wel hierom: -

€ 234.000 meer uitgegeven dan begroot aan Hi5Ambacht (voor € 227.000 gedekt door inkomsten uit cofinanciering door schoolbesturen, zie onder 'baten')

€ 274.000 minder besteed aan het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Hiervoor hadden wij een specifieke uitkering van het Rijk ontvangen van € 286.000, waarvan we in 2022 € 12.000 hebben uitgegeven. Deze middelen zijn voor meerdere jaren beschikbaar gesteld en mogen wij ook in 2023 besteden.

€ 134.000 minder besteed aan onderwijsachterstandenbeleid dan de specifieke uitkering die wij hiervoor van het Rijk hebben ontvangen van € 475.000. In voorgaande jaren was ook sprake van een forse onderbesteding, maar met het vaststellen van ons lokale onderwijsachterstandenbeleid (medio 2021) en de uitvoering van de maatregelen, wordt het verschil tussen de specifieke uitkering en de uitgaven steeds kleiner. Het bedrag van € 134.000 is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2023. De toegerekende salarislasten zijn € 40.000 lager dan begroot.

Sportbeleid en activering Voor het taakveld Sportbeleid en activering hebben wij in 2022 € 106.000 minder uitgegeven dan begroot en wel hierom: -

De regeling sportakkoord laat een voordeel zien van € 59.000. Voor deze regeling zijn in 2022 van het Rijk specifieke uitkeringen ontvangen van totaal € 83.000. Het gaat om € 38.000 over 2022 en een aanvulling van € 45.000 op de eerder ontvangen uitkering voor het jaar 2021. De uitgaven in 2022 bedroegen € 24.000. Het verschil van € 59.000 wordt voor een deel (€ 38.000, zijnde de specifieke uitkering 2022) op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2023. Het andere deel, € 21.000, betreft het niet-bestede deel van de specifieke uitkering 2021 en moet worden terugbetaald aan het Rijk. De reden hiervan is dat de middelen slechts één jaar mogen worden overgeheveld om te besteden in het volgende jaar. De besteding van de rijksmiddelen voor het sportakkoord valt onder regie van het lokale sportplatform. De toegerekende salarislasten zijn € 42.000 lager dan begroot doordat er minder uren aan dit taakveld zijn besteed.

Sportaccommodaties Op het onderdeel Sportaccommodaties zien we dat we € 279.000 meer dan begroot hebben uitgegeven, en wel hierom. -

In 2021 is van het Rijk voor de ‘regeling specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden’ een bedrag van € 286.000 ontvangen ter dekking van de exploitatietekorten die in het eerste halfjaar van 2021 zijn geleden door zwembad De Louwert. Deze specifieke uitkering stond per 1 januari 2022 verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten. De ontvangen rijksbijdrage zal aan Sportfondsen beschikbaar worden gesteld en is in 2022 als uitgave (nog te betalen kosten) verantwoord.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Sportfondsen beschikbaar worden gesteld en is in 2022 als uitgave (nog te betalen kosten) verantwoord. Het restant van € 12.000 moet worden terugbetaald aan het Rijk. -

De kosten voor OZB zijn € 20.000 lager uitgevallen dan begroot. Eind 2022 zijn pas de aanslagen 2020, 2021 en 2022 ontvangen, het begrote bedrag was een eerdere inschatting.

De lasten OZB 2022 van sporthal Sophiahal zijn € 21.000 lager omdat er geen aanslag 2022 is opgelegd. De taxatie van dit object is lastig.

De toegerekende salarislasten zijn € 42.000 lager dan begroot doordat er minder uren aan dit taakveld zijn besteed.

Openbaar groen en (openlucht)recreatie Op het onderdeel openbaar groen en (openlucht)recreatie hebben we € 153.000 minder uitgegeven dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: -

Van het budget voor de speeltoestellen is ongeveer € 52.000 over. De opdrachtverlening voor het onderhoud van de speeltoestellen liep vertraging op. Deze vertraging kwam door een discussie met de aannemer over de offerte en de te leveren materialen. Het daarvoor beschikbare budget is nog wel benodigd in 2023. De opdracht is eind 2022 verleend, de uitvoer vindt plaats in 2023. In 2023 hanteren wij een andere werkwijze waardoor dit minder snel voorkomt. Voor de renovaties hebben uitgebreide participatietrajecten plaatsgevonden. Door de uitwerking van deze participatie hebben de renovaties vertraging opgelopen. Daarom is het restantbudget van 2022 van € 122.000 benodigd in 2023 om de renovaties alsnog te kunnen uitvoeren.

Samenkracht en burgerparticipatie Op dit taakveld hebben we € 333.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit is als volgt te verklaren: -

Het inburgeringsbudget laat een voordeel zien van € 233.000. Voor een bedrag van € 102.000 wordt dit verklaard doordat de uitgaven 2022 ten laste van de specifieke uitkering Wet Inburgering en de specifieke uitkering Onderwijsroute lager (€ 77.000 resp. € 25.000) zijn uitgevallen dan de uitkering die wij hiervoor van het Rijk hebben ontvangen. Deze bedragen zijn per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kunnen worden besteed in 2023. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten door de SDD voor de uitvoering van deze regeling € 29.000 lager uitgevallen. Tot slot staat de bijdrage aan de SDD ter dekking van de kosten van/voorzieningen aan inburgeringsplichtigen vanuit deze regeling voor een bedrag van € 81.000 verantwoord onder het taakveld ‘participatie’.

De kosten van kinderopvang zijn € 25.000 lager uitgevallen. Bij de Winternota 2022 was een extra budget van € 50.000 beschikbaar gesteld omdat de verwachte kosten ver boven het budget uitstegen. Uit dit budget wordt de kinderopvang betaald voor kinderen met een SMIindicatie, die door een tijdelijke crisissituatie worden opgevangen in de kinderopvang. In 2022 is het kader voor de indicatiestelling bijgesteld. Hierdoor zijn in de loop van 2022 minder indicaties afgegeven en de kosten lager uitgevallen.

De toegerekende salarislasten zijn € 94.000 hoger dan begroot doordat er meer uren aan dit taakveld zijn besteed. Deze personele inzet was nodig om onder meer de subsidieafspraken met de kinderopvangaanbieders te herzien en een richtlijn vast te stellen voor de indicatiestelling SMI.

De kosten voor de opvang van de Oekraïners vielen € 250.000 hoger uit dan begroot. In de begroting hadden wij geen rekening gehouden met het leefgeld en onze eigen uren. Daarnaast hadden wij de zogeheten transitiekosten van € 307.000 niet geraamd. Behalve een deel van de kosten voor de inzet van onze eigen uren (€ 47.000) kunnen we alle kosten bij het Rijk indienen en zullen wij deze terugkrijgen.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Het wijkbudget op leefbaarheid laat een voordeel zien van € 34.000.

Wijkteams Op het taakveld wijkteams hebben we € 75.000 minder uitgegeven dan begroot, en wel hierom: -

Op dit taakveld toont het preventieplan een voordeel van € 97.000. Voor de acties uit het preventieplan is in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 324.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 192.000. Hiervan is in 2022 € 95.000 uitgegeven. Het verschil, een bedrag van € 97.000, wordt (terug)gestort in de reserve sociaal domein.

De kosten voor het ondersteunen en helpen van gedupeerden van de toeslagenaffaire bedragen in 2022 € 30.000. Voor het bekostigen van deze gemeentelijke hulp ontvangt de gemeente een specifieke uitkering. Deze Rijksbijdrage (€ 30.000) staat verantwoord onder debaten.

De uitgaven voor waardering en ondersteuning van de mantelzorgers zijn € 27.000 lager danbegroot.

De kosten van het Sociaal wijkteams zijn met € 34.000 lager uitgevallen. Dat komt doordat de coördinator van de het Sociaal Wijkteam in 2022 deels is ingezet op de Vluchtelingenopvang. De vergoeding voor deze taak is geboekt op het budget voor het Sociaal Wijkteam, terwijl geen kosten zijn gemaakt voor de vervanging van de coördinator.

De toegerekende salarislasten zijn € 64.000 hoger dan begroot doordat er meer uren aan dit taakveld zijn besteed.

GR Sociaal De cijfers van de GR Sociaal vallen onder verschillende taakvelden. Per saldo is het saldo van de Jaarstukken 2022 ten opzichte van de 1e bestuursrapportage voor onze gemeente € 165.000 positief. Inkomensregelingen/ begeleide participatie/ arbeidsparticipatie In de Winternota 2022 zijn de cijfers verwerkt van de eerste bestuursrapportage van de GR Sociaal. Ten opzichte hiervan is een tekort op inkomensondersteuning van € 146.000 en € 48.000 op de energietoeslag. De toegerekende uitvoeringskosten van de GR Sociaal op dit taakveld zijn € 219.000 lager. Voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) ontvangen we € 489.000 terug. Vorig jaar was een bedrag van € 625.000 opgenomen om alsnog te ontvangen. Het verschil krijgen we terug van het Rijk. De bijdrage voor de sociale werkvoorziening is hoger dan geraamd. Ook zijn de toegerekende uitvoeringskosten van de GR Sociaal op arbeidsparticipatie lager.

Maatwerkdienstverlening 18Op het taakveld maatwerkdienstverlening 18- hebben we € 235.000 minder uitgegeven dan begroot, en wel hierom: -

Het preventieplan toont een voordeel van € 32.000. Voor de acties uit het preventieplan is in 2022 een bedrag beschikbaar gesteld van € 324.000 uit de reserve sociaal domein. De activiteiten uit het preventieplan die ten laste van dit taakveld komen, bedragen € 39.000. Hiervan is in 2022 niets uitgegeven. Een bedrag van € 32.000 voor de meedenkcoach is via een landelijke subsidie betaald. Het overige bedrag was gereserveerd voor het echtscheidingsloket/relatieloket waarvan de kosten in 2023 zullen vallen. Het restantbedrag van € 39.000 wordt (terug)gestort in de reserve sociaal domein.

Het budget ‘Lokale impuls jeugd’ laat een voordeel zien van € 50.000 doordat de groepswerktrainingen van begroot € 34.000 niet zijn aangeboden in 2022. De trainingen zijn in mindere mate in 2022 meegenomen in het vaste aanbod vanuit de Sociale Basis. Voor 2023 zijn deze trainingen meegenomen in de subsidieaanvraag.

Na verwerking van de jaarrekening heeft de serviceorganisatie jeugd een voordeel van

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

€ 400.000 ten opzichte van de eerste bestuursrapportage die verwerkt was in de Winternota. Geëscaleerde zorg 18+ Op dit onderdeel hebben we een voordeel van € 397.000. Dit komt door een (voorlopige) afrekening 2022 voor de uitvoering van beschermd wonen en opvang. In totaal krijgen wij € 964.000 terug van de gemeente Dordrecht (centrumgemeente). Wij hadden echter verwacht een bedrag van € 550.000 terug te ontvangen. Daarnaast is de definitieve afrekening over 2021 € 24.000 lager uitgevallen. Geëscaleerde zorg 18Op dit taakveld worden de kosten van de gesloten jeugdhulp geboekt, een onderdeel van de serviceorganisatie Jeugd. Volksgezondheid De kosten voor de brede doeluitkering ‘Jeugd en Gezin’ zijn € 30.000 lager uitgevallen, vooral doordat de coördinator van het Jeugdteam een deel van 2022 is ingezet voor coördinatie van de vluchtelingenopvang. De vergoeding voor deze taak is geboekt op het budget voor de brede doeluitkering, terwijl geen kosten zijn gemaakt voor de vervanging van de coördinator. De toegerekende salarislasten zijn € 40.000 lager dan begroot doordat er minder uren aan dit taakveld zijn besteed. Baten Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Op dit onderdeel hebben we € 127.000 minder ontvangen dan begroot, en wel hierom: -

Voor de combinatiefuncties bij Hi5Ambacht waren de inkomsten uit cofinanciering door schoolbesturen € 227.000 hoger dan verwacht. Zie ook de toelichting onder de lasten.

We hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor het inhalen van COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. Specifieke uitkeringen worden voor hetzelfde bedrag begoot onder zowel de baten als de lasten. Per saldo is dit neutraal. We hebben over 2022 een bedrag van € 286.000 ontvangen. De uitgaven in 2022 bedroegen € 12.000. Het verschil van € 274.000 is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2023. Zie ook de toelichting onder de lasten.

Voor onderwijsachterstandenbeleid hebben we van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van € 475.000. Begroot was een bedrag van € 421.000. Van de ontvangen uitkering is € 134.000 niet uitgegeven in 2022. Dit bedrag is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2023. In 2023 vindt landelijke herijking plaats van de budgetten voor onderwijsachterstandenbeleid.

Sportbeleid en activering Het verschil van € 59.000 is als volgt te verklaren. Voor de regeling sportakkoord zijn in 2022 van het Rijk specifieke uitkeringen ontvangen van totaal € 83.000; een bedrag van € 38.000 over 2022 en een aanvulling van € 45.000 op de eerder ontvangen uitkering voor het jaar 2021. Specifieke uitkeringen worden voor hetzelfde bedrag begroot onder zowel de baten als de lasten. Per saldo is dit neutraal. De uitgaven in 2022 bedragen € 24.000. Het eerdergenoemde verschil van € 59.000 is per 31 december voor een bedrag van € 38.000 op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2023. Het restant van € 21.000 is op de balans verantwoord onder de kortlopende schulden en moet worden terugbetaald aan het Rijk.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Sportaccommodaties Op dit onderdeel hebben we € 367.000 meer ontvangen dan begroot. Dit is als volgt te verklaren. -

In 2021 is van het Rijk voor de ‘regeling specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden’ een bedrag van € 286.000 ontvangen ter dekking van de exploitatietekorten die in het eerste halfjaar 2021 zijn geleden door zwembad De Louwert. Deze specifieke uitkering stond per 1 januari 2022 verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en is in 2022 als bate geboekt ter dekking van de uitgaven 2022 (de beschikbaarstelling aan Sportfondsen).

In 2022 is een bedrag van € 115.000 ontvangen van het Rijk voor de ‘regeling specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden’ ter dekking van de exploitatietekorten die in november en december 2021 zijn geleden door zwembad de Louwert. Hiervan kan € 103.000 aan Sportfondsen beschikbaar worden gesteld en is in 2022 als bate geboekt ter dekking van de uitgaven 2022 (de beschikbaarstelling aan Sportfondsen).

Samenkracht en burgerparticipatie Op dit onderdeel hebben we € 458.000 meer ontvangen dan begroot. Voor de regeling ‘Wet inburgering 2021’ heeft de gemeente in 2022 van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen van € 197.000. Specifieke uitkeringen worden voor hetzelfde bedrag begroot onder zowel de baten als de lasten. Per saldo is dit neutraal. De uitgaven in 2022 zijn € 77.000 lager, waardoor de verantwoorde bate in 2022 ook € 77.000 lager is dan de ontvangen specifieke uitkering. Het verschil is per 31 december op de balans verantwoord onder de van het Rijk ontvangen voorschotten en kan worden besteed in 2023. -

De te ontvangen vergoeding van het Rijk voor de opvang van Oekraïners is totaal € 505.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat de kosten € 250.000 hoger uitvielen dan begroot en wij de zogeheten transitiekosten van € 307.000 niet hadden geraamd. Behalve een deel van de kosten voor de inzet van onze eigen uren van € 47.000 kunnen we alle kosten bij het Rijk indienen en zullen wij deze terugkrijgen.

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Uitgaven 2022 Programma Uitgaven

95-01 U

Realisatie. HI-Ambacht Apparaatskosten Materieel Rente & Afschrijving Subsidies en overdrachten Verbonden Partijen Voorzieningen Eindtotaal

Totaal 1.978 7.811 1.294 7.291 26.478 197 45.048

Sociaal, Welzijn en Educatie

197; 1%

1.978; 4% 7.811; 17%

1.294; 3% Apparaatskosten Materieel Rente & Afschrijving Subsidies en overdrachten Verbonden Partijen

26.478; 59% 7.291; 16%

Inkomsten 2022 Programma Inkomsten

Voorzieningen

Sociaal, Welzijn en Educatie

95-01 I

Realisatie. HI-Ambacht Lokale heffingen Overige inkomsten Rijksbijdragen Subsidies en overdrachten Eindtotaal

14; 0% 27;

Totaal

1.800; 13%

14 1.800 12.022 27 13.862 Lokale heffingen Overige inkomsten Rijksbijdragen Subsidies en overdrachten

12.022; 87%

Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Hendrik-Ido-Ambacht is een rustige, groene gemeente waar het fijn wonen is. Tegelijkertijd ligt onze gemeente in een stedelijke omgeving. Daardoor zijn we voortdurend op zoek naar de balans tussen wonen, werken en milieu, zodat we de kwaliteit van leven hoog kunnen houden. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk begrip en een van de leidende onderdelen in het programma. Hierbij past ook dat we weloverwogen en bewuste keuzes maken over woningbouw; groen en wonen moeten in balans zijn. Samen met onze ondernemers zorgen we voor een aantrekkelijk werkklimaat. Vertalingen coalitieprogramma naar collegewerkprogramma

- Actieplan lokale economie Ook in 2022 hebben de samenwerkende partners - de gemeente, de Vereniging Ambachtse Ondernemers en de Detailhandelsraad - voortvarend samengewerkt aan de uitvoering van het ‘Lokale Actieplan Economie’. Vrijwel alle acties zijn uitgevoerd en drie acties zijn nog lopend. Enkele voorbeelden van acties die zijn opgepakt zijn de oprichting van het ondernemersfonds en de technische onderwijsroute, waarbij in 2021 en 2022 ruim 30 verschillende bedrijven hun deuren openden om alle basisschoolleerlingen van groep 8 in Hendrik-Ido-Ambacht kennis te laten maken met techniek. Ook goed bezocht waren de duurzame bedrijvenroutes, in samenwerking met OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid). Het actiepunt om samen mogelijkheden rondom zonnepanelen te onderzoeken is ook succesvol opgepakt. Er wordt nu stevig ingezet op het vervolg en de uitvoering. Een laatste voorbeeld is de fietsenstalling rond De Schoof. Die is aangepast en er zijn tien bewakingscamera's opgehangen bij de ingangen van het winkelcentrum.

- Bomenbeleidsplan In het voorjaar van 2022 is de eerste opgave van aanplant van 500 extra bomen gerealiseerd. De 500 bomen zijn verspreid over de gemeente aangeplant waarbij is ingezet op versterking van de groenstructuren in de gemeente en het vergroten van de biodiversiteit. De soortkeuze is afgestemd op de hoeveelheid beschikbare ruimte in samenhang met de omgeving. Hiermee streven we zoveel mogelijk een toekomstbestendige en duurzame aanplant na.

- Detailhandelsvisie Begin 2022 konden de winkeliers hun klanten weer verwelkomen in de winkels. Door de coronacrisis heeft een gedeelte van de detailhandel geruime tijd onder druk gestaan. Waar supermarkten en overige dagelijkse sectoren hun omzet flink hebben zien stijgen, hebben de overige niet-dagelijkse sectoren met een flinke omzetdaling te maken gehad. Het afgelopen jaar kwamen daar voor alle sectoren opnieuw enkele onverwachte uitdagingen bij. Zo hebben de detaillisten te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en problemen met de logistiek. Ook in 2022 hebben we ingezet op de uitwerking van de detailhandelsvisie. Dit gebeurde onder andere met acties uit het Actieplan Lokale Economie. Regelmatig zijn we in gesprek geweest met de detailhandelsraad om de uitwerking van de detailhandelsvisie te bespreken. De grootste prioriteit is het behoud van de winkels in de betreffende winkelcentra. De gemeente stelt zich flexibel op voor initiatieven binnen de bestaande structuur.

- Duurzame gemeentelijke gebouwen We maken duurzame keuzes in het beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen. In 2021 Jaarstukken 2022

Hendrik-Ido-Ambacht

hebben we een quick scan laten uitvoeren om te inventariseren welke maatregelen en financiële middelen nodig zijn om te voldoen aan de landelijke doelstellingen om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en om in 2050 de gemeentelijke gebouwen energie-neutraal te maken. De maatregelen om gebouwen te verduurzamen worden afgestemd op het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), zodat een logisch moment wordt gekozen om een maatregel uit te voeren. De actualisatie van het MJOP's is in 2022 afgerond en vastgesteld. De planning is om de rapportages met de verduurzamingsmaatregelen te gebruiken om in 2023 een traject te starten om een afwegingskader te maken op grond waarvan het college en de raad keuzes kunnen maken. Vervolgens maken we een voorstel op basis waarvan college en raad een besluit kunnen nemen om de financiële middelen beschikbaar te stellen om de doelstelling te kunnen realiseren.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12840735/1