Bijlage bij 9.1 Kostenraming tijdelijke oplossing bewegingsonderwijs en sportverenigingen

Kostenoverzicht tijdelijke oplossingen voor sport en bewegingsonderwijs i.v.m. renovatie gymzaal Admiraal Uitgaven Locatie

Soort

Aantal

Kosten

Toelichting

Sporthal de Ridderhal*

Huur container voor opslag materialen

1

€ 15.000

Kosten bedragen € 1.000 per maand, duur van 15 maanden.

Verhuiskosten huidige materialen gymzaal Admiraal

1

€ 1.000

De materialen uit gymzaal Admiraal verplaatsen we naar de nieuwe tijdelijke locaties: Sporthal Ridderhal en speellokaal Willem de Zwijgerschool. De praktische verdeling wordt i.s.m. de betrokken partijen gedaan.

Extra inventaris

Variabel

€ 10.000

In de huidige situatie wordt de betreffende zaal in de Ridderhal op één moment na niet gebruikt voor het bewegingsonderwijs. Dit i.v.m. beperkte opslagruimte en materiaal, waardoor het verzorgen van kwalitatief bewegingsonderwijs niet mogelijk is. Door de aanschaf van het Lü-systeem en extra materiaal wordt de zaal wel bruikbaar voor bewegingsonderwijs. Dit niet alleen voor de aankomende periode van 15 maanden, maar ook voor de periode erna, wanneer de wettelijke eis voor het bewegingsonderwijs van kracht wordt en de betreffende zaal nodig is i.v.m. capaciteit.

Zaalhuur

2.100

€ 52.605

Het scholentarief bedraagt € 25,05 per uur, à 7 uur per dag, vijf dagdelen, 60 schoolweken (15 maanden). De gemeente betaalt geen huurkosten voor de gymzaal Admiraal, omdat deze in eigen beheer is. In de tijdelijke situatie zijn wij uitgegaan van de huidige schooltarieven (2022-2023) in de Ridderhal en Sophiahal (exploitatie Cascade).

Aanschaf Lü-systeem

1

€ 29.000

Dit systeem is een oplossing voor de periode van ongeveer 15 maanden, maar ook voor daarna wanneer de wettelijke eis voor bewegingsonderwijs van kracht wordt. De aanschaf kost circa € 29.000.

Installatie Lü-systeem

1

€ 6.000

Dit betreft de installatiekosten voor het Lü-systeem.

Nader te bepalen

Ruimte voor BSO (HI5Ambacht)

60

PM

Voor de tijdelijke oplossing voor de BSO (georganiseerd door Hi5Ambacht) is de insteek om gebruik te maken van de portacabin die gebruikt wordt voor het onderwijs (leslokalen) op de huidige locatie. Een mogelijkheid tot buiten sporten/bewegen zoeken wij in de omgeving buiten de school, want dat kan niet meer op het schoolplein i.v.m. bouwwerkzaamheden. Wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden van de betreffende portacabin (leslokalen) zal er elders een plaats gevonden moeten worden of op de huidige locatie een extra portacabin geplaatst moeten worden. Hierdoor ontstaan er mogelijk bijkomende kosten in de vorm van een extra portacabin (op locatie) of een extra BSO medewerker (bij verplaatsing naar een andere locatie).

Sporthal Sophiahal*

Zaalhuur Fit For 55+

60

€ 599

De tarieven zijn als volgt: Huidige situatie: €35,40** Tijdelijke situatie: €55,38* Verschil per keer: € 19,98 Met dit bedrag komen wij vanuit redelijkheid de betreffende sportverening 50% tegemoet in de hogere huurkosten als gevolg van de ontstane situatie. In plaats van € 1.198,00 komen de kosten voor beide partijen in dit geval uit op € 599.

Gymzaal Admiraal

Vervallen inzet personeel verhuur

5 kwartalen

-€ 5.000

Betreft kosten administratief medewerker Cascade t.b.v. verhuur gymzaal Admiraal.

€ 109.204

Totaal uitgaven

Inkomsten Locatie

Soort

Aantal

Verwachte inkomsten

Toelichting

Speellokaal Willem de Zwijgerschool

Huurinkomsten sportverenigingen

480

€ 1.920,00

Het verhuurtarief bedraagt €14,- per uur (€10,- voor Willem de Zwijgerschool, €4,- voor de gemeente) conform de 'notitie verhuur en in gebruik geven van schoolgebouwen' (2011), à 8 uur per week, 60 schoolweken (15 maanden).

Gymzaal Admiraal

Derving huurinkomsten

Inschatting over 15 maanden

-€ 6.000

Vervallen huurinkomsten.

-€ 4.080,00

Totaal inkomsten

€ 113.284,00

TOTAAL (let op, PM-post uitgaven BSO)

* zie tarieven Sporthallen de Ridderhal en Sophiahal 2022-2023 ** zie tarieven Gymzalen Admiraal de Ruyterlaan en Bekestein 2022-2023