Bijlage 5 bij Raadsvoorstel 8.2 Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein Hendrik-Ido-Ambacht RadarAdvies
Tekst van het document
Rapport
Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein De Kracht van Ambacht, 2020-2024 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 10 oktober 2024
Rapport
Opdrachtgever Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Contactpersoon Estelle Gouwens Weteringsingel 1 3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht e.gouwens@h-i-ambacht.nl (06) 41 25 42 46
Uitvoerder RadarAdvies Veemarkt 83 1019 DB Amsterdam (020) 463 50 50 www.radaradvies.nl
Projectleider Maarten van de Donk m.vandedonk@radaradvies.nl (06) 10 20 11 51
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
1
Inhoudsopgave 1
INLEIDING
3
1.1
Doelstellingen
3
1.2
Methodologische verantwoording
3
2
BORGING VAN MAATREGELEN
3
2.1
Opgave 1: Zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterken
4
2.2
Opgave 2: Eerder signaleren
5
2.3
Opgave 3: Een vertrouwde en veilige omgeving
5
2.4
Opgave 4: Anders vasthouden, gemeente in regie
7
3
VOORSTEL WERKWIJZE
8
3.1
Procedurele borging
8
3.2
Kwaliteitsborging
9
3.3
Communicatie en samenwerking
9
3.4
Monitoring
9
3.5
Financiering
9
4
CONCLUSIE
10
BIJLAGE 1 FINANCIËLE BORGING
11
BIJLAGE 2 PROJECTPLAN FORMAT
13
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
2
1
Inleiding
Het preventieplan ‘De Kracht van Ambacht’ is in 2020 opgesteld. Het plan kent een viertal opgaven met daaronder opgenomen 26 maatregelen. De maatregelen zijn de afgelopen jaren met wisselend succes uitgevoerd. Nu de gemeente aan het eind van de periode is gekomen, is het zaak om een deel van de maatregelen te borgen. Dit deel bestaat uit succesvolle en veelbelovende maatregelen die nog niet af(gesloten) zijn. Uit het evaluatierapport komt naar voren welke maatregelen dat zijn. Dit borgingsplan bevat een advies over welke maatregelen voortgezet dienen te worden, welke nadere overweging behoeven en welke maatregelen geen actie nodig hebben omdat ze ofwel niet zijn gerealiseerd of niet volledig zijn uitgevoerd. Dit is per opgave nader uitgewerkt in hoofdstuk 2. Daarna stellen we in hoofdstuk 3 een werkwijze voor waarmee de effectiviteit en het behalen van de doelstellingen in de toekomst vergroot kan worden. Hoofdstuk 4 bevat de conclusies. Als bijlagen treft u de financiële consequenties aan en een voorbeeld van hoe een format per te borgen maatregel er uit kan zien.
1.1
Doelstellingen
De doelstellingen van dit borgingsplan zijn: • advisering over voortgang van de maatregelen; • het waarborgen van de kwaliteit bij de uitvoering van de maatregelen uit het preventieplan; • het opstellen van een procedure en format voor een projectplan met heldere kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen, evaluatie en verantwoordelijkheden; • optimalisatie van het proces van opstarten voortgang en evaluatie; • continu verbeteren van de prestaties van de gemeentelijke organisatie.
1.2
Methodologische verantwoording
De selectie van de maatregelen die geborgd dienen te worden, heeft plaatsgevonden op basis van eerdere evaluaties en de interviews met betrokkenen. Maatregelen die voortgezet worden en waarvan de financiering via de reguliere middelen loopt, worden in dit plan als geborgd verondersteld. Voor de berekening van de benodigde bedragen is uitgegaan van de aangeleverde werkelijke kosten per maatregel. Dit overzicht van kosten is opgenomen in bijlage 1.
2
Borging van maatregelen
Bij de borging gaat het om het voortzetten van maatregelen (of onderdelen hiervan) die succesvol of veelbelovend zijn. Om te kunnen beoordelen of een maatregel hiervoor in aanmerking komt, moet duidelijk zijn dat deze is gestart, nog niet is gestopt en of de uitkomsten positief bijdragen aan de doelstellingen van het preventieplan. Dit is gebeurd aan de hand van beschikbare data en documenten en gesprekken met partners en vertegenwoordigers van de gemeente. Hieruit bleek dat er naast stoppen of borgen nog een tussencategorie te onderscheiden is: maatregelen die een nadere overweging of aanpassing behoeven. Het preventieplan omvatte extra investeringen in het sociaal domein boven op het reguliere aanbod. Dit is om drie redenen relevant voor het borgen van maatregelen. Ten eerste werd met deze extra investering vaak niet alles gedekt. Zo is de inzet van professionals van maatschappelijk partners en de betrokken ambtenaren vaak geregeld via de reguliere subsidie of de staande formatie. Dat betekent dat bij doorgang niet alleen de extra kosten maar ook deze inspanningen gezekerd moeten worden. Ten tweede is ook een aantal maatregelen uiteindelijk niet gestart via het preventieplan maar via de reguliere middelen. Die achten we als al geborgd. Tot slot omvatte het plan maatregelen die vroegen om iets in het
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
3
leven te roepen en die vervolgens tot op de dag van vandaag worden uitgevoerd. Dan is een deel voltooid maar is gemeentelijke financiering nog steeds nodig en daarom deel van de voort te zetten maatregelen. In dit hoofdstuk wordt dus onderscheid gemaakt tussen drie categorieën: 1 Maatregelen waarvan doorgang wenselijk is. Dit betekent dat de maatregel als positief en nuttig wordt beoordeeld, en er actie nodig blijft vanuit de gemeente om het doel te bereiken. 2 Maatregelen die nadere overweging of aanpassing behoeven voor doorgang. Hiermee wordt bedoeld dat de maatregelen nog eens onder de loep moeten worden genomen of meer gespecificeerd dienen te worden, bijvoorbeeld omdat er knelpunten zijn gesignaleerd of verbeterpunten zijn, maar ook omdat sommige maatregelen in de praktijk nuttig zijn maar wel van hun oorspronkelijk doel zijn afgedwaald. 3 Maatregelen die afgerond zijn, dan wel nooit gestart en niet geborgd hoeven te worden. Deze categorie bevat maatregelen waarvan geen extra actie vanuit de gemeente nodig is. Ofwel omdat de maatregelen al zijn uitgevoerd, of omdat ze bij partners zijn ondergebracht, of omdat ze nooit zijn uitgevoerd en daardoor niet mogelijk zijn om te evalueren.
2.1
Opgave 1: Zelfredzaamheid en samenredzaamheid versterken
Onder opgave 1 valt een drietal maatregelen met negen acties. Hieronder is weergegeven van welke maatregelen en acties doorgang wenselijk is, welke nadere afweging of aanpassingen behoeven en welke zijn afgerond of nooit gestart. Maatregelen/acties waarvan doorgang wenselijk is
Opmerking
1.1 Uitvoering van de meerjarige communicatie-aanpak
Indien de maatregelen doorgaan in een samenhangend plan: maak de communicatie over het plan als geheel een separaat onderdeel binnen het communicatieplan. Benoem ook een aantal maandelijkse thema’s en speerpunten uit het preventieplan die extra aandacht behoeven.
1.2 Uitvoering (digitale) sociale kaart in boekvorm en website
Zorg voor capaciteit, ongeacht het te kiezen medium, om informatie up-to-date te houden.
Maatregelen/acties die nadere overweging of aanpassing behoeven voor doorgang
Opmerking
1.3 Fysieke sociale kaart
Relatief dure oplossing met steeds minder gebruikers en lastig actueel te houden. Informatie op een website, en fysiek gedrukt per onderwerp, in lage oplage bij gemeentehuis zou een oplossing kunnen zijn.
2.1 Ontwikkelen inloopvoorziening (Huiskamers van de Wijk)
Deels gerealiseerd, maar voldoet niet aan originele doelstelling: samenbrengen van inwoners door middel van informele contacten.
Maatregelen/acties die afgerond zijn, dan wel nooit gestart zijn en niet geborgd behoeven te worden
Opmerking
2.2 Creëren van ontmoetingsplaatsen in openbare ruimte
Niet waarneembaar uitgevoerd
2.3 Benutten digitale mogelijkheden om ontmoeting en contact te stimuleren
Niet waarneembaar uitgevoerd
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
4
3.1 Partners stimuleren lokaal ondersteuningsaanbod voor kwetsbare groepen innoveren, maatjes, verkenning preventiecentrum
2.2
Zeer beperkt gerealiseerd
Opgave 2: Eerder signaleren
Onder opgave 2 valt een zestal maatregelen met twaalf acties. Hieronder is weergegeven van welke maatregelen en acties doorgang wenselijk is, welke nadere afweging of aanpassingen behoeven en welke zijn afgerond of nooit gestart. Maatregelen/acties waarvan doorgang wenselijk is
Opmerking
4.1 Gesprekstafels met partners en inwoners
Gestart, wel wenselijk om de focus meer op inwoners te leggen i.p.v. partners
5.1 Opstellen Convenant vroegsignalering (Ambachts Verbond)
Gestart, nu echter zaak om taak vroegsignalering op voorgrond te zetten
6.1 Training en voorlichting vroegsignalering
Deels gerealiseerd, nu zaak om meer gebruik trainingen te stimuleren
7.1 Inloopmaaltijden bij maatschappelijke partners stimuleren in verschillende wijken/buurten
Beperkt gerealiseerd
9.1 Huishoudens met (dreigende) financiële problemen actief benaderen) d.m.v. CAK wanbetalersregeling
Gerealiseerd, verdere optimalisatie noodzakelijk
9.3 Deelname landelijk programma Geldfit
Gerealiseerd, voortzetten
Maatregelen/acties die nadere overweging of aanpassing behoeven voor doorgang
Opmerking
7.3 Waakvlamfunctie/Wijk GGD’er
Wijk GGD'er is gestart en behoeft doorgang. Waakvlamfunctie is niet gestart onder preventieplan, maar kan wel van toegevoegde waarde zijn
8.1 Alle ouders en jongeren op een passende manier informeren, zodra een jongere 16/17 jaar is geworden.
Nodig om andere manier van communiceren te vinden die mogelijk beter kan aansluiten bij doelgroep
8.2 Proactief vanuit het sociaal wijkteam in gesprek met kwetsbare jongeren (meedenkcoach)
Onderzoek of de cliëntondersteuning voldoende is, of dat een meedenkcoach van meerwaarde is
Maatregelen/acties die afgerond zijn, dan wel nooit gestart zijn en niet geborgd behoeven te worden
Opmerking
9.2 Inspanning om schuldhulp bij bijstandsuitkering verplicht te stellen
Alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk en niet generiek toepasbaar
2.3
Opgave 3: Een vertrouwde en veilige omgeving
Onder deze opgave valt een tiental maatregelen met 22 acties. Hieronder is weergegeven van welke maatregelen en acties doorgang wenselijk is, welke nog onderzoek of aanpassingen behoeven, en welke zijn afgerond of nooit gestart.
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
5
Maatregelen/acties waarvan doorgang wenselijk is
Opmerking
11.1 Informatiepunt Relatieloket
Gestart, wel aandacht voor kosten in relatie tot aantal ondersteunde inwoners en kritisch blijven kijken naar originele doelstellingen
11.2 Ontwikkelen lokale voorzieningen Parentshouse
Gerealiseerd, wel aandacht voor kosten in relatie tot aantal ondersteunde inwoners en kritisch blijven kijken naar originele doelstellingen
13.1. Samenwerking onderwijs en jeugdteam JOL positioneren
Na goede start verder verstevigen
16.1 Kinderen in armoede faciliteren met basisvoorzieningen 2022 gestart St Leergeld
Gerealiseerd, doorzetten
18 Betekenisvolle contacten volwassenen bevorderen
Huiskamers van de Wijk voorzien in behoefte en kunnen belangrijk middel zijn bij realiseren zelf- en samenredzaamheid.
19. Betekenisvolle contacten senioren bevorderen
Huiskamers van de Wijk voorzien in behoefte en kunnen belangrijk middel zijn bij realiseren zelf- en samenredzaamheid.
Maatregelen/acties die nadere afweging of aanpassing behoeven voor doorgang
Opmerking
15.1 Met leerwerkbedrijven ontwikkelplekken aanbieden (participatieplekken)
Pilot gestart, te vroeg om conclusie aan te verbinden
10.1 Onderling contact in wijken rondom opvoeden en opgroeien bevorderen. Lokale impuls jeugd, Homestart Buurtgezinnen, kinderen voor kinderen, Ambachtse Maatjes
Deels buiten preventieplan om gerealiseerd (Buurtgezinnen, Homestart). Ambachtse Maatjes is gestart en gestrand. Beoordeel, gezien de goede resultaten van maatjesprojecten uit diverse onderzoeken, nog eens of en hoe een maatjesproject voor jongeren vorm kan krijgen in HIA
Maatregelen/acties die afgerond zijn en niet geborgd behoeven te worden
Opmerking
12.1 Samen met regionale aanbieders realiseren van alternatief voor uithuisplaatsing - gerealiseerd
Samen met regionale aanbieders realiseren van alternatief voor uithuisplaatsing - gerealiseerd
12.2 Pilot Veilig opgroeien is teamwerk - afgerond en opgenomen reguliere werk
Pilot Veilig opgroeien is teamwerk - afgerond en opgenomen reguliere werk
13.3. Verbinding Jeugdteam en VO versterken ook naar scholen buiten regio Drechtsteden
Buiten preventieplan gerealiseerd
14. Kwetsbare groepen helpen grip te krijgen op financiën
Aanbieden passend informatiemateriaal - opgenomen opgave 2, maatregel 9
Maatregelen/acties die nooit gestart zijn en niet geborgd behoeven te worden
Opmerking
13.2 Dyslexiecoaches binnen PO aanstellen
Niet waarneembaar gerealiseerd
17. Betekenisvolle contacten van jongeren bevorderen, schoolgebouwen avonduren openstellen
Niet waarneembaar gerealiseerd
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
6
19.1 Inzet kinderopvang en PO om activiteiten te ontplooien waarbij ouderen en kinderen elkaar ontmoeten.
Niet waarneembaar gerealiseerd
20. Betekenisvolle contacten van LVB’ers, ggz-cliënten en mensen met een NAH bevorderen
Niet binnen preventieplan uitgevoerd
2.4
Opgave 4: Anders vasthouden, gemeente in regie
Onder opgave 4 valt een zestal maatregelen met zeventien acties. Hieronder is weergegeven van welke maatregelen en acties doorgang wenselijk is, welke nog onderzoek of aanpassingen behoeven en welke zijn afgerond of nooit gestart. Maatregelen/acties waarvan doorgang wenselijk is
Opmerking
21.1 Ontwikkelen groepswerk en zelfhulpconcepten voor regie en ondersteuningsvraagstukken voor jongeren, volwassenen en senioren
In 2023 gestart door Mee/Vivenz
21.2 Deel bestaande aanbod individuele hulpverlening en ondersteuning omvormen tot groepswerk en zelfhulp
In 2023 gestart door Mee/Vivenz
22.2 Periodiek ontmoetingen met lokale partners preventie, waarbij we in gesprek gaan over aanbrengen meer verbinding en samenhang
Noodzakelijk voor succesvolle voortgang
24.1 Gesprek met huisartsen om tot meer bewustzijn te komen over (financiële) gevolgen van verwijzingen en over mogelijkheden die er zijn in de algemene voorzieningen.
Continue punt van aandacht om kostenbesparing te realiseren
26.1. Actualiseren positionering Sociaal Wijkteam en Jeugdteam
Integratie gerealiseerd, wel kritisch blijven kijken naar teamsamenstelling en afbakening opdracht
Maatregelen/acties die nadere afweging of aanpassing behoeven voor doorgang
Opmerking
22.1. Creatie stimuleringsbudget om maatschappelijke initiatieven die aansluiten bij de doelen van het preventieplan (bij de start) incidenteel te ondersteunen
Gerealiseerd, maar wordt beperkt gebruik van gemaakt. Onduidelijk of dit komt door onbekendheid of onvoldoende belangstelling
25.1 Pilot integraal casemanagement uitvoeren voor meervoudig complexe problematieken, met handelingsmandaat en financiële regelruimte
Gestart maar te vroeg voor conclusie
25.2 Doorbraakbudget instellen voor interventies die niet (direct) vanuit de reguliere budgetten gefinancierd kunnen worden om tijd te winnen (Ambachtse Bond)
Gerealiseerd maar weinig gebruik van gemaakt
Maatregelen/acties die afgerond zijn en niet geborgd behoeven te worden
Opmerking
22.3 Hi5 Ambacht wordt doorontwikkeld om daarmee de uitvoeringskracht en sterke positie van deze lokale welzijnspartner verder uit te bouwen
Gerealiseerd
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
7
22.5 Inzicht in huidige aanbod verdiepen en actueel houden (frequentie, doelgroep, etc.) 2022
Gestart
23.1 Gerichte prestatieafspraken preventie met subsidiepartners en aandacht besteden aan preventie in ‘reguliere’ subsidieovereenkomsten
Gerealiseerd
23.2 De verbinding en onderlinge samenhang van gesubsidieerde activiteiten versterken, samen met subsidiepartners
Gerealiseerd
23.3 Waar dat noodzakelijk is, maken we nieuwe subsidieregelingen of vormen we bestaande om
Gerealiseerd
24.2 Werkafspraken huisartsen maken over doorverwijzen naar het jeugdteam en lokale (algemene) voorzieningen en gezamenlijk waar nodig extra instrumentarium
Gerealiseerd
25.3 Leren van de casussen door samen met betrokken partners en hulpverleners inzichten te delen en de werkwijzen waar nodig aan te scherpen
Gerealiseerd binnen regulier beleid
Maatregelen/acties die nooit gestart zijn en niet geborgd behoeven te worden
Opmerking
21.3 Inzet van digitale hulp (e-learning, websites, webinars e.d.)
Niet waarneembaar gestart
22.4. Praktijkverhalen over preventie gaan we actief verzamelen en delen met partners en inwoners
Na Coronaperiode niet verder uitgevoerd
3
Voorstel werkwijze
3.1
Procedurele borging
De procedurele borging omvat de volgende aspecten: • opstellen van proces en werkinstructies; • instructie van de medewerkers; • structurele evaluatie en (financiële) controle van de procedures, voortgang en budget; • aanpassing van en preventieve acties bij geconstateerde afwijkingen. Om de doelstellingen uit het plan breed te realiseren is het aan te bevelen om afspraken te maken over het proces: wanneer gaan we wat doen en wie is verantwoordelijk voor de realisatie binnen de afgesproken termijn? Een zorgvuldige implementatie en instructie van de betrokken medewerkers is daarbij van belang. Daarnaast is een structurele evaluatie volgens een vast stramien wenselijk en dienen de afwijkingen ten opzichte van het plan besproken te worden, waarbij ook concrete vervolgacties afgesproken worden. Uit de interviews komt naar voren dat bij vertrek van een medewerker de uitvoering van een maatregel niet altijd werd voortgezet en dat er onduidelijkheid was over realisatie en bereikte doelen.
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
8
3.2
Kwaliteitsborging
Het preventieplan is duidelijk over de verwachte kwalitatieve doelen en de kosten. Echter, doelstellingen over het aantal te helpen inwoners, tevredenheid bij de inwoners of meetbare effect van de maatregelen ontbreken veelal. Het opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve (SMART) doelen geeft richting en maakt een structurele evaluatie en gewenste bijsturing beter mogelijk. Daarbij is het ook van belang om meer inzicht te krijgen in wat de inwoners aan effecten ervaren en te beoordelen of de doelmatigheid (de investering gelet op het aantal ondersteunde inwoners) de moeite waard is.
3.3
Communicatie en samenwerking
Een goede communicatie en samenwerking zijn essentieel voor een effectieve borging. Dit omvat: • opstellen van jaarplan en kwartaalplan over de communicatie van toekomstige maatregelen; • samenwerkingsverbanden met relevante partners; • interne communicatie over beleid en wijzigingen. Bij de start van het preventieplan heeft er communicatie naar de inwoners plaatsgevonden vooral op maatregelniveau. Uit de gesprekken blijkt dat de aandacht daarna wat verwaterd is en een meer ad hoc karakter kreeg. Omdat aandacht voor het plan belangrijk is en blijft om de doelstellingen te realiseren, wordt geadviseerd de communicatie over het preventieplan in een separaat communicatieplan op te nemen met daarin per maand een accent voor een opgave/maatregel die extra aandacht behoeft. Bij de voorgestelde monitoring en onderzoek onder de inwoners zou getoetst moeten worden wat de bekendheid van de maatregelen is en of verdere actie noodzakelijk is.
3.4
Monitoring
Het preventieplan ‘De Kracht van Ambacht’ is grotendeels gefinancierd uit incidentele middelen. Daarmee kon een eerste aanzet gegeven worden. Doel is om de kosten aan specialistische (dure) zorg te voorkomen door preventie en vroegtijdig ingrijpen. Om de risico’s zoveel mogelijk te beperken, is een goede monitoring van de te borgen maatregelen met behulp van een dashboard nodig. Onderdeel van de monitoring zou in ieder geval de verwachte en gerealiseerde kwantitatieve (SMART) doelstellingen, de kwalitatieve doelstellingen, maar ook het aantal ondersteunde inwoners per maatregel moeten zijn. Bij voorkeur en waar mogelijk is vergelijking met de resultaten van de andere Drechtsteden op de gewenste effecten raadzaam. Op deze manier worden de risico’s beperkt en is zonder al te veel inzet direct inzicht te verkrijgen in de effecten en voortgang van de te borgen maatregelen van het preventieplan. Evaluatie op hoofdlijnen zou met inzet van een dergelijke monitor maandelijks kunnen in combinatie met een jaarlijkse uitgebreidere evaluatie. Deze wijze van monitoren kan uiteraard ook voor andere preventieve interventies en plannen in het sociaal domein worden ingezet.
3.5
Financiering
Het preventieplan omvatte een aantal maatregelen in het sociaal domein boven op het reguliere aanbod. Deze maatregelen werden gefinancierd met een extra investering, deels via de reguliere middelen, subsidie of staande formatie. Voor de borging is het van belang dat bij het voortzetten van de maatregelen ook de extra kosten en inspanningen voor de komende periode geborgd worden. Op basis van de aangeleverde data en de begroting en werkelijke kosten 2022 en een beperkte dataset 2023 hebben wij een inschatting gemaakt van de te verwachte kosten die met de borging van de maatregelen zijn gemoeid. Daarbij moet worden opgemerkt dat een wijziging in aanpak of uitvoering uiteraard tot andere cijfers leidt en dat de werkelijke kosten vaak (fors) afwijken van de begrote kosten. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen hebben we de meest complete dataset gebruikt. Dit betreft de werkelijke uitgaven 2022. Deze uitgaven zijn op basis van de index inflatiecijfers
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
9
van het CBS 2022-2025 voor 2025 berekend.
4
Conclusie
11 acties zijn gerealiseerd en afgerond, voor 19 acties geldt dat voortzetting gewenst is en waarvan borging wenselijk is. Voor een 10-tal acties geldt dat nadere afweging of aanpassing noodzakelijk is voordat een definitief besluit over voortgang genomen kan worden. Dit betreft maatregelen en acties waarvan een pilot gestart is of die relatief kortgeleden uitgevoerd zijn. Een 10-tal acties zijn niet waarneembaar opgestart. De oorzaken van het niet opstarten zijn divers. In een aantal gevallen betreft het kleinere acties of acties die door externe partijen zijn ingevuld. In andere gevallen was de uitvoering en aantal betrokken partijen complex waardoor mede gelet op de beperkte capaciteit, of verloop, de maatregel niet is ingevuld. Om een goede borging te realiseren is het noodzakelijk dat vooraf duidelijke kwantitatieve en kwalitatieve doelen gesteld worden en dat de projectstructuur en proces volledig duidelijk is. Bij de start van het project moet duidelijk zijn op welke KPI's gestuurd wordt en wat het doel in aantal ondersteunde inwoners is. Bij een evaluatie is het wenselijk dat de inwoners gehoord worden over de effectiviteit van de maatregel zodat deze desgewenst aangepast kan worden.
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
10
Bijlage 1 Financiële borging *CBS, Centraal Economisch Plan 2024
Voor de berekening van de indicatie 2025 is een afgerond bedrag genomen gebaseerd op de werkelijke kosten 2022 geïndexeerd met de index 110 (CBS inflatie 2022-2025) Op basis van de aangeleverde data en de begroting en werkelijke kosten 2022 en een beperkte dataset 2023 hebben wij een inschatting gemaakt van de te verwachte kosten die met de borging van de maatregelen zijn gemoeid. Daarbij moet worden opgemerkt dat een wijziging in aanpak of uitvoering uiteraard tot andere cijfers leidt en dat de werkelijke kosten vaak (fors) afwijken van de begrote kosten. Om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen hebben we de meest complete dataset gebruikt. Dit betreft de werkelijke uitgaven 2022. Deze uitgaven zijn op basis van de index inflatiecijfers van het CBS 2022-2025 voor 2025 berekend. Begroting borging Maatregelen/acties waarvan doorgang wenselijk is
Opmerking
Werkelijk 2022 #=incidenteel *= begroot
Indicatie 2025 CBS Index 2022 2025 = 110
Maatregel 1 1.1 Uitvoering van de meerjarige communicatie- aanpak
Indien de maatregelen doorgaan in een samenhangend plan: maak de communicatie over het plan als geheel een separaat onderdeel binnen het communicatieplan. Benoem ook een aantal maandelijkse thema’s en speerpunten uit het preventieplan die extra aandacht behoeven.
€ 3.290,31
€ 3.620
1.2 Uitvoering (digitale) sociale kaart in boekvorm en website
Zorg voor capaciteit, ongeacht het te kiezen medium, om informatie up-to-date te houden.
€ 7.100,02 #
€ 7.810
Maatregel 2
Opmerking
4.1 Gesprekstafels met partners en inwoners
Gestart, wel wenselijk om de focus meer op inwoners te leggen i.p.v. partners.
€ 2.880,00
€ 3.170
5.1 Opstellen Convenant vroegsignalering (Ambachts Verbond)
Gestart, nu echter zaak om taak vroegsignalering op voorgrond te zetten.
€ 4.177,76 #
€ 4.600
6.1 Training en voorlichting vroegsignalering
Deels gerealiseerd, nu zaak om meer gebruik trainingen te stimuleren.
€ 19.789,00
€ 21.770
7.1 Inloopmaaltijden bij maatschappelijke partners stimuleren in verschillende wijken/buurten
Beperkt gerealiseerd.
€ 9.000,00 *
€ 9.900
9.1 Huishoudens met (dreigende) financiële problemen actief benaderen d.m.v. CAK wanbetalersregeling
Gerealiseerd, verdere optimalisatie noodzakelijk.
€ 70.369,00
€ 77.405
Opgave 3
Opmerking
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
11
11.1 Informatiepunt Relatieloket
Gestart, wel aandacht voor kosten in relatie tot aantal ondersteunde inwoners en kritisch blijven kijken naar originele doelstellingen.
€ 25.746,00
€ 28.320
11.2 Ontwikkelen lokale voorzieningen Parentshouse
Gerealiseerd, wel aandacht voor kosten in relatie tot aantal ondersteunde inwoners en kritisch blijven kijken naar originele doelstellingen.
€ 10.000,00 *
€ 11.000
13.1. Samenwerking onderwijs en jeugdteam JOL positioneren
Na goede start verder verstevigen.
2024 toegekend € 145.980
€ 151.700
16.1 Kinderen in armoede faciliteren met basisvoorzieningen 2022 gestart St Leergeld.
Gerealiseerd.
€ 37.000,00
€ 40.700
18 Betekenisvolle contacten volwassenen bevorderen
Huiskamers van de Wijk voorzien in behoefte en kunnen belangrijk middel zijn bij realiseren zelf- en samenredzaamheid.
€ 1.587,14
€ 1.745
19. Betekenisvolle contacten senioren bevorderen
Huiskamers van de Wijk voorzien in behoefte en kunnen belangrijk middel zijn bij realiseren zelf- en samenredzaamheid.
(zie boven)
(zie boven)
Opgave 4
Opmerking
21.1 Ontwikkelen groepswerk en zelfhulpconcepten voor regie en ondersteunings-vraagstukken voor jongeren, volwassenen en senioren
In 2023 gestart door Mee/Vivenz.
binnen verleende subsidie Mee/Vivenz € 1.408.535
21.2 Deel bestaande aanbod individuele hulpverlening en ondersteuning omvormen tot groepswerk en zelfhulp
In 2023 gestart door Mee/Vivenz.
binnen verleende subsidie Mee/Vivenz € 1.408.535
22.2 Periodiek ontmoetingen met lokale partners preventie, waarbij we in gesprek gaan over aanbrengen meer verbinding en samenhang.
Noodzakelijk voor succesvolle voortgang.
PM
PM
24.1 Gesprek met huisartsen om tot meer bewustzijn te komen over (financiële) gevolgen van verwijzingen en over mogelijkheden die in algemene voorzieningen.
Continu punt van aandacht om kostenbesparing te realiseren.
PM
PM
26.1. Actualiseren positionering Sociaal Wijkteam en Jeugdteam
Integratie gerealiseerd, wel kritisch blijven kijken naar teamsamenstelling en afbakening opdracht.
PM
PM
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
12
Bijlage 2 Projectplan format Format project-/maatregelplan Datum: Verantwoordelijk projectleider: Team: Doel van het project Voor welke groep inwoners doen we het? Waarom? Wat willen we bereiken en wanneer? Wat hebben we ervoor nodig om het project een succes te maken? Benodigd budget Jaar 1: Jaar 2: Jaar 3: Financiën Gefinancierd uit welk budget, eenmalig of structureel Kwalitatieve doelstellingen Wat willen we waar en wanneer bereiken, wat is absoluut noodzakelijk om te bereiken en wat hebben we nodig om dit te bereiken. Kwantitatieve doelstellingen Hoeveel inwoners willen we per jaar ondersteunen en wat kost dat per jaar per maatregel? Wat zijn de kosten per ondersteunde inwoner? Jaar 1: Jaar 2: Jaar 3: Evaluatie Beknopt dashboard maandelijks, evaluatie per kwartaal en jaar Betrokken partners Organisatie, naam, email, telefoonnummer Inbreng partners Welke inbreng noodzakelijk voor slagen van project Inwoners Hoe worden inwoners betrokken bij project en evaluatie en hoe en wanneer vindt dat plaats? Communicatie Benoem momenten en middelen van communicatie. Past de gekozen vorm bij de doelgroep (brief, campagne Instagram, app, website)? Wat is er nodig, structureel en incidenteel, om de maatregel onder de aandacht te brengen en te houden. Denk ook aan capaciteit voor up-to-date houden van informatie in boekjes, websites, app, nieuwsbrieven, sociale media e.d.
10 oktober 2024 / Borgingsplan Preventieplan Sociaal Domein / Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
13