Bijlage 4 bij Raadsvoorstel 7.1 Financiele en bestuurlijke analyse verbonden partijen DGJ 2024

Bijlage A3

Risicoanalyse verbonden partijen GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Financieel

Categoriserin g

Toelichting

Bestuurlijk

Categorisering

Toelichting

1. Omvang jaarlijkse fnanciële bijdrage

Hoog

1. is H-IAmbacht vertegenwoord igd in het bestuur?

Laag, in AB en DB

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is door de wethouder vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

2. wat is de fnanciële stabiliteit van de verbonden partij? Gerelateerd aan de begroting en de jaarrekening?

Gemiddelde stabiliteit

De fnanciële bijdrage aan de DG&J is circa € 11 miljoen (bijna 10% van de gemeentelijke begroting). Enerzijds gaat het om een bijdrage per inwoner. Anderzijds om een bijdrage voor jeugdhulp. Deze wordt vastgesteld op basis van werkelijk gebruik. De fnanciële stabiliteit is in de afgelopen periode toegenomen. Met name op het onderdeel jeugdhulp is er sprake van een afvlakking van het stijgende gebruik. Wel zien we de fnanciële impact van de hoge loon- en

2. Zijn er duidelijke afspraken over doelen en te leveren prestaties en wordt dit nagekomen?

Ja

Ja, er wordt jaarlijks een inschatting gemaakt van het gebruik. Ook de doelen zijn duidelijk geformuleerd in de begroting.

prijsstijgingen. Ondanks de toegenomen stabiliteit blijft er een substantieel risico op snelle, grote kostenstijgingen als gevolg van een plotselinge escalatie naar hoogspecialistische zorg van één of meerdere casussen. Het betreft een uitvoeringsorganisatie voor de deelnemende gemeenten. Het fnanciële risico ligt bij de gemeente.

3. in hoeverre is de gemeente fnancieel aansprakelijk?

Volledig aansprakelijk

4. wat is het aandeel van H-IAmbacht in de verbonden partij?

Gemiddeld

De begroting wordt jaarlijks opgesteld. Onze bijdrage betreft circa 6% van de totale begroting van de DG&J.

5. is de bedrijfsvoering van de partij op orde?

Gedeeltelijk

De bedrijfsvoering van de DG&J is op orde. Wij zijn goed in staat gesteld te monitoren via het systeem PowerBI, zowel voor wat betreft

3. wat is het aandeel van de verbonden partij in het bereiken van de doelstellingen uit het coalitieprogra mma? 4. mate van stabiliteit in het bestuur of de directie?

Gemiddeld

De DG&J geeft mede uitvoering aan de doelstellingen (programma 1) uit het coalitieprogramma 2022-2026 'Samen voor Ambacht'. Het betreft een uitvoeringsorganisatie. De kaders voor het beleid worden vanuit de gemeente bepaald.

Gemiddeld

5. wat is het bestuurlijk afbreukrisico?

Hoog

De directie en het management zijn redelijk stabiel. Het bestuur is iedere 4 jaar aan verandering onderhevig vanwege verkiezingen. Deze 4 jaarlijkse verandering, heeft minimale impact op de uitvoering van de DG&J. Onze inwoners zijn afhankelijk van de werking van de DG&J. Dit zijn vaak kwetsbare en jonge inwoners die een ondersteunings- en/of zorgvraag hebben.

aantallen cliënten, type zorg, doorlooptijden, verwijzers als de fnanciële impact. 6. wat is het beleidsmatig gehalte van de begroting?

Risicoprofie Indeling fnancieel Indeling bestuurlijk Totaal

midden midden midden

Beleidsarm/ beleidsrijk

De belangrijkste beleidsmatige aspecten zijn in de begroting opgenomen. Dit beleid is opgesteld door de gemeente.