Bijlage 3 bij nr. 69 1e Begrotingswijziging 2024 GR Sociaal

1e Begrotingswijziging 2024 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

Versie 17 juli 2023

1

INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting ............................................................................................................. 3 2 Begrotingswijziging............................................................................................... 3 3 Gewijzigde begroting ............................................................................................ 3 4 Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 4 5 Aanpassing risicoparagraaf ................................................................................. 5 Bijlagen...................................................................................................................... 6

2

1 Toelichting Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een primaire begroting inclusief nieuwe gemeentelijke bijdragen opgesteld voor het jaar daarop. Dit jaar betreft dit de begroting voor 2024 van de GR Sociaal. De begroting is gebaseerd op de Uitgangspuntennotitie 2024-2027. Deze is 26 januari 2023 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal. Op grond van artikel 33 van de regeling van de GR Sociaal is de primaire begroting 2024 voor zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten. Hierop zijn reacties van de gemeenteraden binnen gekomen. De ontvangen zienswijzen hebben geleid tot een voorstel om de primaire begroting 2024 op twee punten aan te passen. Het voorstel leidt tot de 1e Begrotingswijziging 2024 GR Sociaal.

2 Begrotingswijziging Bedrijfsvoering In de Opgave Bedrijfsvoering is een de stijging van de kosten opgenomen als gevolg van loon- en prijsindexering en onvermijdelijke kosten (zoals energiekosten andere huisvestingskosten). Aanvullend is een toename van de kosten opgenomen doordat het apparaat conform Uitgangspuntennotitie mee stijgt met de toename van de (klanten)aantallen. Dit bedraagt € 1,7 mln. Dit is bestemd voor de taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven. Overigens wordt niet voor alle organisatieonderdelen een stijging voorzien. Gemeenten hebben echter aangegeven hier niet zonder meer mee akkoord te kunnen gaan, aangezien de financiën van de gemeenten onder druk staan. In die context wordt nu voorgesteld om de begrote toename van deze kosten te verlagen met € 600.000 en dit bedrag op te nemen in de risicoparagraaf (Zie paragraaf 5 'Aanpassing risicoparagraaf'). Zorgen voor ondersteuning De gemeente Zwijndrecht heeft in haar zienswijze op de primaire begroting 2024 aangegeven dat haar begroting onder zware druk staat en daarom op zoek is naar financiële ruimte die kan helpen. Een van de onderdelen waar de gemeente twijfel heeft bij de omvang de raming met betrekking tot de woonvoorzieningen. Conform de bijdrageverordening vormen de realisatiecijfers van het voorgaande boekjaar de basis voor de hoogte van de voorcalculatorische budgetoverdracht in enig jaar.

De gemeente Zwijndrecht ziet wel dat de een ander het juiste proces heeft afgelegd me betrekking tot de het uitgangspunt Wmo voor wat betreft de woonvoorzieningen, maar zou de uitkomst € 0,3 mln. lager kunnen zijn. In overleg met de gemeente Zwijndrecht wordt daarom voorgesteld om de desbetreffende raming met het bedrag van € 0,3 mln. te verlagen en deze op te nemen in de risicoparagraaf. Deze wijziging betreft alleen de bijdrage van de gemeente Zwijndrechti. Bij het opstellen van de uitgangspunten voor de begroting 2025 is in het proces opgenomen dat de globale financiële uitkomsten van de voorgestelde uitgangspunten worden besproken en doorleefd.

3 Gewijzigde begroting Deze twee wijzigingen geven onderstaande nieuwe begroting 2024.

3

4 Gemeentelijke bijdragen Deze twee wijzigingen leiden tot een aangepaste meerjarige bijdragen voor de gemeenten. In de bijlage is deze bijdrage vertaald naar de gemeenten.

4

5 Aanpassing risicoparagraaf In de risicoparagraaf zijn opgenomen risico’s en kansen die een materiële invloed op de financiële positie kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 2024 op te nemen. Nieuwe risico's Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Onvoldoende middelen om de toename van taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven uit te kunnen voeren.

Gemiddeld (50%)

600.000

Te lage raming van de woonvoorzieningen WMO voor de gemeente Zwijndrecht

Hoog (75%)

300.000

300.000 In de primaire begroting 2024 is in eerste instantie een toename van het apparaat begroot van € 1,7 miljoen om de aanvullende taken en activiteiten voor de inhoudelijke opgaven. Op basis van de zienswijzen is dit verlaagd met € 600.000. Dit geeft nu een risico dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om deze taken uit te voeren. 225.000 Op basis van de ingediende zienswijzen door de gemeenteraad van Zwijndrecht, is de raming van de woonvoorzieningen verlaagd. Hierdoor ontstaat het risico dat dit onderdeel van de begroting te laag geraamd is. Dit onderdeel geldt specifiek voor de gemeente Zwijndrecht.

De risicoparagraaf uit de primaire begroting 2024 is verder ongewijzigd.

5

Bijlagen Bijlage A: Bijlage B:

Bijdragen 2024 per gemeente per Opgave Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld

6

Bijlage A:

Bijdragen 2024 per gemeente per Opgave

7

Bijlage B:

Meerjarenbijdrage per gemeente per taakveld

8

i

Cf de bijdrageverordening wordt dit onderdeel op basis van nut afgerekend met de Drechtstedengemeenten.

9