Bijlage 2 bij Raadsvoorstel 9.2 Beleidskader Groen 2024-2030

Beleidskader Groenbeleid 2024-2030

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Team: Buitenruimte

Inhoudsopgave 1.

2.

3.

4.

5.

Inleiding ....................................................................................................... 3 1.1.

Aanleiding ............................................................................................... 3

1.2.

Doelstelling.............................................................................................. 3

1.3.

Groenbeleid ............................................................................................. 3

1.4.

Leeswijzer ............................................................................................... 3

Beheer & onderhoud ......................................................................................... 4 2.1.

Dagelijks- & Grootonderhoud ......................................................................... 4

2.2.

Beeldkwaliteit .......................................................................................... 4

2.3.

Financiering van beheer- & onderhoud ............................................................. 5

Renoveren & MJOP ........................................................................................... 6 3.1.

Waarom renoveren we? ................................................................................ 6

3.2.

Achterstalligonderhoud ................................................................................ 6

3.3.

Meerjarenonderhoudsplan ............................................................................ 6

3.4.

Financiering van renovaties ........................................................................... 6

Ambities ....................................................................................................... 7 4.1.

Ambities uit het groenbeleid ......................................................................... 7

4.2.

Financiering van ambities ............................................................................. 8

4.3.

Capaciteit ............................................................................................... 9

Scenario's .....................................................................................................10 5.1.

Scenario 1: Sober groen ..............................................................................11

5.2.

Scenario 2: Niet alles kan ............................................................................13

5.3.

Scenario 3: Werken aan ambities ...................................................................15

5.4.

Scenario 4: Groen Ambacht ..........................................................................17

5.5

Totaal overzicht financiën scenario's ...............................................................21

2

1. Inleiding 1.1.

Aanleiding

In het coalitieprogramma 'Samen voor Ambacht' 2022-2026 zijn diverse ambities geformuleerd, waaronder enkele die betrekking hebben op duurzaamheid. Deze duurzaamheidsambities zijn opgenomen in het Duurzaamheidsprogramma 2023-2030. Op basis van deze ambities en het Duurzaamheidsprogramma is het Groenbeleid opgesteld, waarin de duurzaamheidsdoelstellingen zijn uitgewerkt. Om de ambities van het Groenbeleid te realiseren, is dit Beleidskader Groen opgesteld. Dit kader bepaalt welk scenario zal worden uitgevoerd, waarbij de scenario's invloed hebben op de snelheid waarmee de ambities van het Groenbeleid worden bereikt.

1.2.

Doelstelling

Dit Beleidskader Groen heeft als doel de verschillende scenario's met de financiële consequenties weer te geven voor de uitvoer van het Groenbeleid voor de looptijd van 2024 tot en met 2030.

1.3.

Groenbeleid

Het groenbeleid stelt de visie en het beleid vast waar we naar streven voor ons groen in de komende 10 jaar. In dit beleidskader zijn een aantal scenario's uitgewerkt waarbij gekozen kan worden hoe en op welke snelheid invulling gegeven kan worden aan het Groenbeleid tot en met 2030.

1.4.

Leeswijzer

In dit beleidskader worden verschillende scenario's voor het groenbeleid gepresenteerd. Deze scenario's zijn opgebouwd uit diverse onderdelen. Voordat we de scenario's bespreken, geven we eerst een toelichting op deze onderdelen. Zo krijgt u een goed beeld van wat de onderdelen en de bijbehorende werkzaamheden inhouden. Allereerst behandelen we beheer en onderhoud in hoofdstuk 2, waarbij we ook kort de beeldsystematiek toelichten. Daarna gaan we in op renovaties en het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) in hoofdstuk 3, waarbij we de relatie tussen onderhoud en renovatie bespreken. Vervolgens komen in hoofdstuk 4 de ambities aan bod. Hierin leest u welke ambities zijn uitgewerkt, wat ze inhouden en hoe ze gefinancierd worden. Na deze hoofdstukken volgt hoofdstuk 5, waar de scenario's zelf worden behandeld. In dit hoofdstuk worden de vier scenario's en hun financiële gevolgen tot 2030 uiteengezet.

3

2. Beheer & onderhoud Het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorziening omvat het systematisch beheer van parken, plantsoenen, bermen, bomen en andere groene plekken in de openbare ruimte. Dit onderhoud is essentieel om de esthetische en ecologische waarde van deze gebieden te behouden en te verbeteren. Het is niet alleen gericht op het zorgen voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor mens en dier, maar ook op het handhaven van de vastgestelde beeldkwaliteit. Door regelmatige onderhoudswerkzaamheden zoals snoeien, maaien, beplanten en schoonmaken uit te voeren, wordt ervoor gezorgd dat deze groenvoorzieningen voldoen aan de vooraf bepaalde beeldkwaliteit en veiligheid. Het behoud van de beeldkwaliteit draagt bij aan een fijne leefomgeving.

2.1.

Dagelijks- & Groot onderhoud

Bij het beheer en onderhoud van openbare groenvoorzieningen wordt onderscheid gemaakt tussen klein- en groot onderhoud. Beide onderhoudstaken zijn essentieel om de kwaliteit en het uiterlijk van de groene ruimten te waarborgen, maar ze verschillen in frequentie en intensiteit. Klein onderhoud gaat over de dagelijkse en periodieke werkzaamheden. Dit omvat taken zoals het maaien van gras, verwijderen van onkruid, opruimen van zwerfvuil en bladeren, en het controleren en repareren van kleine beschadigingen aan planten en bomen. Klein onderhoud is doorgaans minder ingrijpend onderhoud en wordt uitgevoerd om problemen in de toekomst voor te zijn en om de beoogde beeldkwaliteit te behouden. Onder groot onderhoud vallen meer intensieve en minder frequente werkzaamheden die nodig zijn voor het structurele behoud en de verbetering van de groenvoorzieningen. Voorbeelden zijn: de brede bestrijding van ziekten en plagen, het snoeien van bomen, struiken en heggen. Groot onderhoud wordt vooral uitgevoerd op basis van een lange termijnplanning.

2.2.

Beeldkwaliteit

Zoals benoemd werken wij met een vastgestelde beeldkwaliteit voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. De beeldkwaliteit volgt een systematiek die het mogelijk maakt om de gewenste kwaliteit van de buitenruimte, te beschrijven en vast te leggen. Door de beeldkwaliteit systematiek wordt het beheer en onderhoud van het groen op een planmatige en onafhankelijke manier uitgevoerd. Het doel is om de gewenste functionaliteit en beeldkwaliteit van het groen in de openbare ruimte te behouden en te verbeteren. De beeldkwaliteitssystematiek kent een aantal beeldkwaliteitsniveaus. Het niveau beschrijft in detail hoe elke groenvoorziening eruit moet zien en welk onderhoud daarbij hoort. De beeldkwaliteit systematiek hanteert de volgende kwaliteitsniveaus: Niveau A+ A B C D

Omschrijving Zeer hoog Hoog Basis Laag Zeer laag

Indicatie kwaliteit Nagenoeg ongeschonden Mooi en comfortabel Functioneel Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling en functieverlies

In Hendrik-Ido-Ambacht hanteren we twee beeldkwaliteitsniveaus. Voor de stadszone, dat wil zeggen alles binnen de bebouwde kom, geldt de B-kwaliteit. Voor de 'landschapszone', hieronder valt het buitengebied en de hoofdgroenstructuur, hanteren we de C-kwaliteit.

4

Figuur 1: Voorbeeld beeldkwaliteit

2.3.

Financiering van beheer- & onderhoud

Om goed onderhoud te kunnen uitvoeren, is een structureel en dekkend groenbudget nodig. De beschikbaarheid van voldoende budget hangt grotendeels af van de aanbesteding van het integraal groenbestek en de gekozen beeldkwaliteit. Groenonderhoud is een jaarlijks terugkerende cyclische activiteit, gericht op het handhaven van de openbare ruimte op het gewenste niveau. Deze activiteiten kunnen niet geactiveerd worden en worden daarom gefinancierd vanuit het reguliere onderhoudsbudget.

5

3. Renoveren & MJOP 3.1.

Waarom renoveren we?

Plantvakken hebben een technische levensduur van 25 jaar. Gedurende deze periode zorgt beheer en onderhoud ervoor dat de plantvakken netjes, heel en schoon blijven, zodat ze voldoen aan het gewenste beeld en hun technische levensduur kunnen behalen. Na 25 jaar wordt de technische levensduur bereikt en kan een plantvak middels onderhoud niet meer het gewenste beeldkwaliteit behouden. Als plantvakken niet tijdig worden gerenoveerd, zal de kwaliteit geleidelijk verslechteren, wat resulteert in achterstallig onderhoud. Bij achterstallig onderhoud kan de gewenste beeldkwaliteit alleen nog worden bereikt middels renovatie. Om dit voor te zijn en ervoor te zorgen dat de buitenruimte goed onderhouden blijft, moeten we jaarlijks plantvakken die hun levensduur hebben bereikt of die te maken hebben met achterstallig onderhoud, renoveren.

3.2.

Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud verwijst naar de situatie waarin noodzakelijke renovatie niet op tijd wordt uitgevoerd, waardoor de kwaliteit en functionaliteit geleidelijk achteruitgaan. Dit kan ontstaan door een gebrek aan financiële middelen, onvoldoende planning of andere prioriteiten die renovatie in de weg staan. Door een gebrek aan structurele financiële middelen hebben wij te maken met een achterstand in het renoveren van onze heestervakken en gazons. Door het achterstallig onderhoud kunnen wij op deze vakken de gewenste beeldkwaliteit niet handhaven. F

3.3.

Meerjarenonderhoudsplan

Om een goede planning te maken voor het benodigde onderhoud en daarbij de beschikbare middelen goed toe te bedelen aan de benodigde renovaties, hebben wij in 2018 een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Hierin staan alle groenvakken benoemd waar achterstallig onderhoud is geconstateerd en wanneer een plantvak zijn levensduur heeft bereikt en gerenoveerd moet worden. Sinds 2018 is met eenmalige gelden een gedeelte van het areaal gerenoveerd. Om goed in kaart te brengen wat nu nog gerenoveerd moet worden en dit goed in te plannen, stellen we een nieuw eerjarenonderhoudsplan op.

3.4.

Financiering van renovaties

Renoveren is niet alleen het opnieuw inrichten van een vak dat over de levensduur heen is, om het weer op beeld te kunnen behouden. We investeren ook in het maatschappelijk nut van het vak. Deze vakken dragen, zoals het groenbeleid aangeeft, bij aan verschillende waarden van het groen. Om achterstallig onderhoud te voorkomen en de beeldkwaliteit goed in stand te houden, is een structureel renovatiebudget nodig. Deze budgetten kunnen wij activeren. Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) mogen wij investeringskosten van groenvoorzieningen en waterpartijen in de openbare ruimte activeren omdat ze een meerjarig maatschappelijk nut hebben. Dit betekent dat we jaarlijks investeringsbudgetten gebruiken om de renovaties uit te voeren en de rente- en afschrijvingskosten van deze investeringen jaarlijks voor de duur van 25 jaar opnemen in de begroting.

6

4. Ambities 4.1.

Ambities uit het groenbeleid

In het Groenbeleidsplan zijn een aantal ambities uitgewerkt op basis van de drie opgavelijnen van het Duurzaamheidsprogramma die betrekking hebben op groen. Het gaat hierbij om de opgavelijnen groen, biodiversiteit en klimaatadaptatie. In deze paragraaf leest u over de verschillende ambities die wij op basis van deze opgavelijnen hebben opgesteld en hoe wij deze ambities financieren.

A1. 500 extra bomen

A2. Versterken groenstructuur

A3. Groeiplaatsverbetering

Opgavelijn Groen In het coalitieprogramma is de ambitie voor 500 extra bomen opgenomen. Deze extra bomen helpen bij het vergroenen van de gemeente, het versterken van de bomenstructuur en groenstructuur, en leveren een aantal ecosysteemdiensten. We versterken de groenstructuur door bomen te planten en te renoveren op plekken waar losse schakels zijn in onze hoofdgroenstructuur. Om te zorgen dat onze bomen langer meegaan en gezond hun werk voor het klimaat en milieu kunnen uitvoeren, gaan we jaarlijks de groeiplaats van een aantal bomen verbeteren.

Opgavelijn Klimaatadaptatie We verwijderen verharding wat geen functie heeft en A4. Verwijderen waar een kans om groen toe te voegen bestaat. We functieloze verharding renoveren in feiten deze plekken om tot een groenvak. Opgavelijn Biodiversiteit We versterken de biodiversiteit door natuurvriendelijke A5. Aanleg oevers aan te leggen. Hierbij verwijderen we jaarlijks natuurvriendelijke beschoeiing waar dit kan. oevers A6. Grotere variatie in het groen

A7. Ecologisch maaien

A8. Gelaagdheid bosplantsoen

A9. Meer bijenlinten

Bij renovatie worden monotone groenvakken, vervangen door gevarieerder en biodivers groen. Dit maakt het gemeentelijk groen diverser, kleurrijker en biodiverser. In plaats van alles kort te maaien vormen we delen van het gazon om naar kruidenrijk gras en passen we ecologische maairegimes toe. Hierdoor versterken we de biodiversiteit. We brengen gelaagdheid aan in bosplantsoenen om de ecologische waarde van deze plantsoenen te vergroten. Hiervoor zoeken we jaarlijks een aantal locaties op. We zaaien op een aantal plekken per jaar bijenlinten aan met biologische bollen en bloemenmengsels. Hiermee ondersteunen we de bij.

7

4.2.

Financiering van ambities

Onze ambities zijn een investering in een duurzamere, groenere en klimaatadaptieve buitenruimte. Om deze ambities tot en met 2030 te kunnen realiseren, is structureel budget nodig. Gezien onze financiële positie is het op korte en middellange termijn noodzakelijk om kritisch te kijken naar de financiering van onze ambities. Daarnaast moeten we rekening houden met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waarbij activiteiten die levensduur verlengende maatregelen zijn en investeringen van maatschappelijk of economisch nut altijd moeten worden afgeschreven.

A1. 500 extra bomen

A2. Versterken groenstructuur

Opgavelijn Groen Bomen leveren een belangrijk maatschappelijk en economisch nut op. Gedurende hun levensduur van 50 jaar bieden bomen verschillende ecosysteemdiensten aan hun omgeving. Daarom activeren we deze ambitie. Voor deze ambitie vragen we geen budget aan. We versterken de groenstructuur doormiddel van het strategisch planten van de extra bomen.

Groeiplaatsverbetering is een investering in de groeiplaats van een bestaande boom. Met deze investering bouwen we een goede groeiplaats waardoor een boom langer mee kan gaan en beter zijn ecosysteemdiensten kan bieden. Dit is een eenmalige levensduur verlengende maatregel en daarom activeren we deze ambitie. Opgavelijn Klimaatadaptatie Bij het verwijderen van functieloze verharding A4. Verwijderen verwijderen we niet alleen de verharding maar vormen we functieloze verharding het om naar een groenvak. Dit is in feite een vorm van renoveren waarbij we maatschappelijk nut aanbrengen. We activeren deze ambitie. Opgavelijn Biodiversiteit De omvorming van beschoeiing naar natuurvriendelijke A5. Aanleg oevers is een investering. Ze bieden meer ecologische natuurvriendelijke waarde en ondersteunen een gezond ecosysteem. Daarom oevers activeren we deze investering en schrijven we de kosten af, omdat ze een langdurige positieve impact hebben op het milieu en de samenleving. Grotere variatie in het groen is een investering omdat het A6. Grotere variatie in maatschappelijk nut middels de ecosysteemdiensten het groen vergroot. Echter vragen wij hier geen extra budget voor aan omdat we dit meenemen in de renovaties van de groenvakken en MJOP-vakken. Het ecologisch maaien is een onderhoudsmaatregel, A7. Ecologisch maaien volgens de BBV mogen dit soort maatregelen niet geactiveerd worden.

Daarom wordt dit betaald vanuit reguliere budgetten.

A3. Groeiplaatsverbetering

A8. Gelaagdheid bosplantsoen

A9. Meer bijenlinten

Gelaagdheid aanbrengen in bosplantsoenen is vooral een beheer en onderhoudsmaatregel en maar weinig extra aanplanten. Daarom mag dit niet geactiveerd worden. Dit dient betaald te worden uit reguliere budgetten. Hoewel bijenlinten van maatschappelijke waarde zijn en groenvlakken kunnen zijn, activeren we deze ambitie niet. De kosten zijn namelijk relatief laag, maar ook de bodem in onze gemeente kan ertoe leiden dat bijenlinten uitgeput raken, waardoor het oorspronkelijke beeld niet volledig behouden blijft, waardoor activeren niet wenselijk is.

8

4.3.

Capaciteit

Op basis van het gekozen scenario willen we ons groenbeleid uitvoeren met het doel een groene en duurzame gemeente te creëren. Het realiseren van deze ambitie vereist voldoende capaciteit om de benodigde werkzaamheden uit te voeren. Momenteel wordt de beschikbare capaciteit voornamelijk ingezet voor reguliere werkzaamheden, zoals groenbeheer, advisering over groen bij projecten en het coördineren van de werkzaamheden van aannemers. Echter, om de ambities van ons groenbeleid volledig te kunnen realiseren, is extra capaciteit onvermijdelijk. De beleidsdoelstellingen, zoals het omvormen van oevers naar natuurvriendelijke varianten en het verwijderen van functieloze verharding, vergen uitgebreide interne afstemming en zorgvuldige werkvoorbereiding. Deze taken zijn nauwelijks te combineren met de reguliere werkzaamheden van de groenbeheerder. Bovendien is het onze ambitie om bewoners actief te betrekken bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Dit vereist niet alleen tijd, maar ook een nauwkeurige afstemming met zowel de communicatie als de aannemer die verantwoordelijk is voor de uitvoering. De extra capaciteit zou deze coördinerende en ondersteunende rol op zich nemen, wat essentieel is voor het succesvol uitvoeren van onze plannen. De uitbreiding van onze ambtelijke capaciteit is daarom cruciaal om onze ambities waar te maken.

Deze nieuwe medewerker zal zich bezig gaan houden met onder andere het realiseren van de ambities van het groenbeleid, meewerken bij het sturen op de beeldkwaliteit, de renovaties en het betrekken van bewoners en samenwerking stimuleren met externe partners. Daarnaast zal hij een rol krijgen rondom ecologie en duurzaamheid. Een voorbeeld is het duurzame beheer van de buitenruimte die ook onderdeel is van de groenambities.

9

5. Scenario's Om het groenbeleid effectief uit te voeren, zijn er vier scenario's opgesteld. Deze scenario's helpen bij het maken van een integrale afweging van de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van het groenbeleid. In de dagelijkse praktijk heeft de economische situatie een grote invloed op de gemeentelijke financiën, wat kan leiden tot een spanningsveld tussen de gewenste kwaliteit en ambities enerzijds, en de beschikbare financiële middelen anderzijds. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om keuzes te maken in de uitvoering van het groenbeleid. Het werken met scenario’s biedt de gemeente inzicht in de kosten van verschillende onderdelen van het groenbeheer en de uitvoering van ambities. Op deze manier kan er per onderdeel een afweging worden gemaakt om het beschikbare groenbudget optimaal te benutten. De scenario's zijn als volgt: 1. 2. 3. 4.

Sober groen Niet alles kan Werken aan ambities Groen Ambacht

De bovenstaande vier ontwikkelde scenario’s zijn opgedeeld in vier variabelen, of ‘knoppen’, die kunnen worden aangepast om verschillende beleidsopties te verkennen. Deze variabelen, of 'knoppen' zijn: • • • •

Beeldkwaliteit Schoon Renovaties Ambities

Door de onderdelen van deze knoppen te verschuiven, kunnen de scenario's worden aangepast om een optimale balans te vinden tussen ambities, prioriteiten, wensen en financiële haalbaarheid. In dit hoofdstuk worden alle ambities toegelicht. De scenario's zijn zo uitgewerkt dat ze het financieel beeld geven in 2030. In de bijlage van dit beleidskader zijn de meerjarencijfers per scenario opgenomen. Scenario's

1. Sober groen

2. Niet alles kan

3. Werken aan ambities Niveau B + beheerkosten ambities Onkruid op verharding A Overig B

3+. Werken aan ambities Niveau B + beheerkosten ambities

4. Groen Ambacht Niveau B + 5% A + beheerkosten ambities

Beeldkwaliteit

Niveau C

Niveau B

Schoon

Niveau C

Niveau B

Niveau A

Niveau A

Renovaties

Zorgplicht & heester naar gazon

Zorgplicht & 50% MJOP

Zorgplicht & 100% MJOP

Zorgplicht & 100% MJOP

Zorgplicht & 100% MJOP + gazon

Ambities

Geen

Geen

250 bomen & gemiddelde ambities

250 bomen & Gemiddelde ambities

500 bomen & Hoge ambities

10

5.1.

Scenario 1: Sober groen

Dit is het scenario met de laagste kosten op korte termijn. De kwaliteit van het groen gaat omlaag en achterstallig onderhoud wordt niet uitgevoerd. Door te besparen op het onderhoud, neemt de kwaliteit van de buitenruimte langzaam af. Het groen zal eerder afgeschreven moeten worden. Op langere termijn nemen de kosten daardoor toe.

5.1.1. Overzicht scenario 1 Beeldkwaliteit groen – stadszone: C

Netheid van de buitenruimte: - Onkruid op verharding C - Zwerfvuil C - Vegen C

Meerjarenonderhoud: Nog niet gerenoveerde heestervakken uit het MJOP van 2018 worden omgevormd naar gras. De omvorming brengt kosten met zich mee, maar leidt daarna tot een besparing in de beheerkosten.

Ambities: Geen.

11

5.1.2. Financiën scenario 1 Zoals aangegeven heeft dit scenario de laagste kosten. Door de omvorming van heesters naar gazon en het verlagen van de beeldkwaliteit realiseren we bij dit scenario een besparing van €365.042,50,ten opzichte van het huidige groenbudget.

Beeldkwaliteit Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Extra beheer kosten ambities Totaal onderhoud:

Sober groen Beeldkwaliteit C

Schoon Onkruid op verharding Zwerfvuil Vegen en onkruid op voetpaden Zwerfvuilvergoeding Totaal schoon:

Beeldkwaliteit

Renoveren Vervangen bomen (zorgplicht)

Uitleg

MJOP & Renovaties groen (heesters)

C

Naar gazon Besparing:

Totaal: Ambities Extra bomen Ambities Totaal:

Totaal beeldkwaliteit Totaal schoon Totaal renoveren Totaal ambities Totaal kosten beleid Totaal beschikbaar Totaal benodigd

Uitleg Geen Geen

Kosten € 1.460.000,00 € 320.000,00 € € 1.780.000,00 Kosten € € € €

206.000,00 112.000,00 97.000 221.000,00

€ € € €

Kosten 44.000,00 72.000,00 110.000,00 6.070,50

Kosten € € €

-

Totaal scenario € 1.780.000,00 € 221.000,00 € 6.070,00 € € 2.007.070,50 € 2.372.113,00 € 365.042,50

12

5.2.

Scenario 2: Niet alles kan

In dit scenario wordt de buitenruimte zodanig beheerd dat de basis redelijk op orde is. Een besparing in de kosten wordt gevonden door het meerjarenonderhoudsplan van de beplanting uit te smeren over een langere periode. De ambities worden niet uitgevoerd.

5.2.1. Overzicht scenario 2 Beeldkwaliteit groen – stadszone: B

Netheid van de buitenruimte: - Onkruid op verharding B - Zwerfvuil B - Vegen B

Meerjarenonderhoud: Om de kosten beperkt te houden wordt de benodigde renovatie beperkt opgepakt. De komende 5 jaar wordt 50% gerenoveerd. Na 10 jaar zijn alle heestervakken gerenoveerd.

Ambities: Geen.

13

5.2.2. Financiën scenario 2 Met dit scenario kiezen we voor de huidige situatie. We onderhouden de buitenruimte, renoveren de helft van de MJOP-vakken in 5 jaar en voeren geen ambities uit. In dit scenario is er in 2030 extra budget nodig van €81.887,00.

Beeldkwaliteit Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Extra beheer kosten ambities Totaal onderhoud:

Niet alles kan Beeldkwaliteit B

Schoon Onkruid op verharding Zwerfvuil Vegen en onkruid op voetpaden Zwerfvuilvergoeding Totaal schoon:

Beeldkwaliteit

Renoveren Vervangen bomen (zorgplicht)

Uitleg

MJOP & Renovaties groen (heesters) Totaal: Ambities Extra bomen Ambities Totaal:

Totaal beeldkwaliteit Totaal schoon Totaal renoveren Totaal ambities Totaal kosten beleid Totaal beschikbaar Totaal benodigd

B

Kosten € 1.750.000,00 € 340.000,00 € € 2.090.000,00 Kosten € € € €

230.000,00 153.000,00 97.000 286.000,00

€ 50% in 5 jaar € Besparing: € €

Kosten 44.000,00 34.000,00 78.000,00

Uitleg Geen Geen

Kosten € € €

-

Totaal scenario € 2.090.000,00 € 286.000,00 € 78.000,00 € € 2.454.000,00 € 2.372.113,00 € -81.887,00

14

5.3.

Scenario 3: Werken aan ambities

Bij scenario 3 realiseren we de helft van alle beleidsdoelstellingen. De buitenruimte wordt planmatig en proactief beheerd en het achterstallige onderhoud van de groenvakken wordt aangepakt. Een besparing in de kosten kan worden gevonden door geen grasrenovatie uit te voeren en de ambities gedeeltelijk uit te voeren.

5.3.1. Overzicht scenario 3 Beeldkwaliteit groen – stadszone: B

Netheid van de buitenruimte: - Onkruid op verharding A - Zwerfvuil B - Vegen B

Meerjarenonderhoud: De renovatie van de groenvakken uit het MJOP van 2018 wordt volledig uitgevoerd.

Ambities: Er komen 250 bomen bij en de overige ambities worden op gemiddeld niveau uitgevoerd.

15

5.3.2. Ambities scenario 3 Ambities Groenstructuur versterken Groeiplaatsverbetering voor bomen 500 Extra bomen Verwijderen functieloze verharding Omvorming natuurvriendelijke oevers Ecologisch beheren Gelaagd bosplantsoen Meer bijenlinten

Uitwerking Werk met werk maken met 250 extra bomen 25 bomen per jaar 250 bomen (50%) 750 m2 per jaar 200 m1 per jaar Werk met werk maken bij renovaties Werk met werk maken bij renovaties 250 m2 per jaar

5.3.3. Financiën scenario 3 In dit scenario is meer geld nodig in 2030 om te zorgen dat we de basis op orde hebben en toe werken naar ambities. In dit scenario doen we de helft van alle ambities. Hiervoor is een extra budget in 2030 nodig van €316.787,00.

Beeldkwaliteit Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Extra beheer kosten ambities Totaal onderhoud:

Werken aan ambities Beeldkwaliteit Kosten € 1.800.000,00 € 390.000,00 B € 30.000,00 € 2.220.000,00

Schoon Onkruid op verharding Zwerfvuil Vegen en onkruid op voetpaden Zwerfvuilvergoeding Totaal schoon:

Beeldkwaliteit A

Renoveren Vervangen bomen (zorgplicht)

Uitleg

MJOP & Renovaties groen (heesters) Totaal: Ambities Extra bomen Ambities Totaal:

Totaal beeldkwaliteit Totaal schoon Totaal renoveren Totaal ambities Totaal kosten beleid Totaal beschikbaar Totaal benodigd

Kosten € € € €

243.000,00 153.000,00 97.000 299.000,00

€ 100% in 5 jaar € Besparing: € €

Kosten 44.000,00 68.000,00 112.000,00

B

Uitleg 250 bomen Gemiddeld

Kosten € 13.000,00 € 45.000,00 € 58.000,00

Totaal scenario € 2.220.000,00 € 299.000,00 € 112.000,00 € 58.000,00 € 2.689.000,00 € 2.372.113,00 € -316.887,00

16

5.4.

Scenario 3+: Werken aan ambities + extra schoon

Bij scenario 3+ realiseren we hetzelfde als bij scenario 3, alleen zetten we bij dit +scenario een extra inzet op het onderdeel schoon. We beheren de kwaliteit op niveau A in plaats van B, zoals in scenario 4. Hiermee werken we niet alleen aan ambities maar zetten we in op een extra nette, schone en verzorgde uitstraling van onze gemeente.

5.4.1. Overzicht scenario 3+ Beeldkwaliteit groen – stadszone: B

Netheid van de buitenruimte: - Onkruid op verharding A - Zwerfvuil A - Vegen A

Meerjarenonderhoud: De renovatie van de groenvakken uit het MJOP van 2018 wordt volledig uitgevoerd.

Ambities: Er komen 250 bomen bij en de overige ambities worden op gemiddeld niveau uitgevoerd.

17

5.4.2. Ambities scenario 3+ Ambities Groenstructuur versterken Groeiplaatsverbetering voor bomen 500 Extra bomen Verwijderen functieloze verharding Omvorming natuurvriendelijke oevers Ecologisch beheren Gelaagd bosplantsoen Meer bijenlinten

Uitwerking Werk met werk maken met 250 extra bomen 25 bomen per jaar 250 bomen (50%) 750 m2 per jaar 200 m1 per jaar Werk met werk maken bij renovaties Werk met werk maken bij renovaties 250 m2 per jaar

5.4.3. Financiën scenario 3+ In dit scenario is meer geld nodig in 2030 om te zorgen dat we de basis op orde hebben en toe werken naar ambities. In dit scenario doen we de helft van alle ambities en houden we een hogere beeldkwaliteit aan voor schoon. Hiervoor is een extra budget in 2030 nodig van €356.887,00.

Beeldkwaliteit Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Extra beheer kosten ambities Totaal onderhoud:

Werken aan ambities Beeldkwaliteit Kosten € 1.800.000,00 € 390.000,00 B € 30.000,00 € 2.220.000,00

Schoon Onkruid op verharding Zwerfvuil Vegen en onkruid op voetpaden Zwerfvuilvergoeding Totaal schoon:

Beeldkwaliteit A

Renoveren Vervangen bomen (zorgplicht)

Uitleg

MJOP & Renovaties groen (heesters) Totaal: Ambities Extra bomen Ambities Totaal:

Totaal beeldkwaliteit Totaal schoon Totaal renoveren Totaal ambities Totaal kosten beleid Totaal beschikbaar Totaal benodigd

Kosten € € € €

250.000,00 186.000,00 97.000 339.000,00

€ 100% in 5 jaar € Besparing: € €

Kosten 44.000,00 68.000,00 112.000,00

A

Uitleg 250 bomen Gemiddeld

Kosten € 13.000,00 € 45.000,00 € 58.000,00

Totaal scenario € 2.220.000,00 € 339.000,00 € 112.000,00 € 58.000,00 € 2.729.000,00 € 2.372.113,00 € -356.887,00

18

5.5.

Scenario 4: Groen Ambacht

In scenario 4 worden alle beleidsdoelstellingen gerealiseerd. De buitenruimte wordt planmatig en proactief beheerd en het achterstallige onderhoud van de groenvakken wordt aangepakt. Een besparing in de kosten kan worden gevonden door geen grasrenovatie uit te voeren en de ambities gedeeltelijk uit te voeren.

5.5.1. Overzicht scenario 4 Beeldkwaliteit groen – stadszone: B en 5% op A. Op enkele representatieve plekken in de stadszone wordt het beheer geïntensiveerd. Nu worden alleen de begraafplaatsen op kwaliteitsniveau A beheerd.

Netheid van de buitenruimte: - Onkruid op verharding A - Zwerfvuil A - Vegen A

Meerjarenonderhoud: De renovatie van de groenvakken uit het MJOP van 2018 wordt volledig uitgevoerd. Ook de benodigde renovatie van de gazons wordt volledig uitgevoerd.

Ambities: Alle ambities worden uitgevoerd.

19

5.5.2. Ambities scenario 4 Ambities Groenstructuur versterken Groeiplaatsverbetering voor bomen 500 Extra bomen Verwijderen functieloze verharding Omvorming natuurvriendelijke oevers Ecologisch beheren Gelaagd bosplantsoen Meer bijenlinten

Uitwerking Werk met werk maken met 500 extra bomen 50 bomen per jaar (100%) 500 bomen (100%) 1500 m2 per jaar 200 m1 per jaar 2000 m2 per jaar 2500 m2 per jaar 500 m2 per jaar

5.5.3. Financiën scenario 4 Om alle ambities te kunnen uitvoeren binnen de periode 2024-2030 is flink extra budget nodig. Hierdoor is dit scenario het minst financieel gunstige scenario. Hiervoor hebben we in 2030 €559.887,extra budget nodig.

Beeldkwaliteit Dagelijks onderhoud Groot onderhoud Extra beheer kosten ambities Totaal onderhoud: Schoon Onkruid op verharding Zwerfvuil Vegen en onkruid op voetpaden Zwerfvuilvergoeding Totaal schoon: Renoveren Vervangen bomen (zorgplicht) MJOP & Renovaties groen (heesters & gazons) Totaal: Ambities Extra bomen Ambities Totaal:

Totaal beeldkwaliteit Totaal schoon Totaal renoveren Totaal ambities Totaal kosten beleid Totaal beschikbaar Totaal benodigd

Groen Ambacht Beeldkwaliteit Kosten € 1.880.000,00 € 400.000,00 B € 60.000,00 € 2.340.000,00 Beeldkwaliteit A

Kosten € € € €

250.000,00 186.000,00 97.000 339.000,00

€ 100% in 5 jaar € Besparing: € €

Kosten 44.000,00 106.000,00 150.000,00

Uitleg

Uitleg 500 bomen Hoog

Kosten € 26.000,00 € 77.000,00 € 103.000,00

Totaal scenario € 2.340.000,00 € 339.000,00 € 150.000,00 € 103.000,00 € 2.932.000,00 € 2.372.113,00 € -559.887,00

20

5.5 Totaaloverzicht financiën scenario's Hieronder worden de financiële consequenties per scenario naast elkaar weergegeven zodat goed gezien kan worden wat het effect op de meerjarenbegroting in 2030 is.

Totaal scenario Totaal beeldkwaliteit Totaal schoon Totaal renoveren Totaal ambities Totaal kosten beleid Totaal beschikbaar Totaal benodigd

Totaal scenario

Scenario 1 € 1.780.000,00 € 221.000,00 € -167.500,00 € € 2.007.000,00 € 2.372.113,00 € 365.113,00

2025

Scenario 2 € 2.092.000,00 € 286.000,00 € 72.000,00 € € 2.454.000,00 € 2.372.113,00 € -81.887,00

2026

Scenario 3+ Scenario 3 Scenario 4 € 2.220.000,00 € 2.220.000,00 € 2.340.000,00 € 299.000,00 € 339.000,00 € 339.000,00 € 112.000,00 € 112.000,00 € 150.000,00 € 58.000,00 € 58.000,00 € 103.000,00 € 2.689.000,00 € 2.729.000,00 € 2.932.000,00 € 2.372.113,00 € 2.372.113,00 € 2.372.113,00 € -316.887,00 € -356.887,00 € -559.887,00

2027

2028

2029

2030

Scenario 1

€

357.201,00

€

448.851,90

€

434.684,80

€

411.470,70

€

388.256,60

€

365.113,00

Scenario 2

€

-17.799,00

€

-28.394,00

€

-34.807,00

€

-50.267,00

€

-65.727,00

€

-81.887,00

Scenario 3

€ -151.541,00

€ -193.254,00

€ -222.042,00

€ -255.135,00

€ -286.228,00

€ -316.887,00

Scenario 3+

€ -191.541,00

€ -233.042,00

€ -262.042,00

€ -295.135,00

€ -326.228,00

€ -356.887,00

Scenario 4

€ -302.283,00

€ -373.703,00

€ -423.456,00

€ -472.772,00

€ -518.088,00

€ -559.887,00

21