Bijlage 2 bij raadsvoorstel 6 Toelichting op Uitvoeringsprogramma subsidies 2023

Bijlage 2. Toelichting bij het Uitvoeringsprogramma subsidies 2023 Algemeen In het Uitvoeringsprogramma subsidies 2023 zijn de budgetten opgenomen voor de subsidies. Dit programma wordt op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en specifiek op grond van artikel 2, lid 2, van de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning (uitvoeringsregeling van de ASV) vastgesteld door het college. Het Uitvoeringsprogramma subsidies 2023 kent, net als voorgaande jaren, een indeling in 4 thema’s: • Kunst en cultuur • Sport en recreatie • Jeugd en gezin • Maatschappelijke ondersteuning Per thema zijn de beleidsdoelstellingen en de te leveren prestaties voor 2023 geformuleerd. Deze thema's zijn opgenomen in het huidige beleidskader voor maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. Verschillen ten opzichte van 2022 Op 4 juli heeft de gemeenteraad de Kaderbrief 2023 vastgesteld. Met de vaststelling van de Kaderbrief is besloten om het subsidieplafond te indexeren met 3%. Dit betekent dat de subsidiebudgetten van het jaar 2022 verhoogd zijn met 3%. Afwijkingen worden nader toegelicht in onderstaand overzicht. De gemeentelijke index kan afwijken van de indexcijfers van de verschillende maatschappelijke organisaties.

We blijven voor de opstelling van het Uitvoeringsprogramma de gemeentelijke index als uitgangspunt hanteren, maar we houden aandacht voor het voorzieningenniveau in onze gemeente. Mocht daartoe aanleiding zijn, gaan we in gesprek met de betreffende organisatie en kan indien nodig aparte besluitvorming volgen. De structurele subsidies die we voor 2023 verlenen aan organisaties, moeten binnen het vastgestelde subsidieplafond blijven. Met organisaties die een subsidie gelijk aan of hoger dan € 100.000,- ontvangen, sluiten we voor 2023 nieuwe prestatieovereenkomsten.

Toelichting op afwijkingen in het Uitvoeringsprogramma subsidies 2023 Bij sommige producten is de ''afwijking 2022 +3%'' een minbedrag te zien. Op het totaal van de subsidiebudgetten gaan de kosten in 2023 echter niet naar beneden, maar omhoog. Op individueel organisatieniveau kan een subsidie lager uitvallen, maar op productniveau zitten meerdere organisaties/subsidieontvangers waardoor de subsidie voor het product uiteindelijk hoger uitvalt. In het Uitvoeringsprogramma subsidies 2023 (bijlage 1) zijn de onderdelen waar een toelichting van toepassing is, geel gearceerd. Thema/Product

2022

2023

Toelichting afwijking

Kunst en cultuur

€ 1.231.596

€ 1.259.757

Afwijking 2022+3%: -€ 3.121 door: - € 2.696 door effecten van de index CAO Welzijn 2022/2023 Cascade - € 425 door andere berekeningsgrondslag bij ATOS Toelichting Cascade Cascade valt in 2 programma's: kunst en cultuur & sport en recreatie. In de Kaderbrief is uitgegaan van 3%. Op basis van bestuurlijke afspraken wordt voor de indexatie de CAO Welzijn als leidend gehanteerd voor de subsidie. Voor 2023 is dit 2,4%. Daarnaast is een correctie verwerkt van de CAO-verhoging in 2022. Toelichting ATOS Vanuit de Mediawet heeft de gemeente de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke omroepdienst. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds. Het Rijk rekent hiermee met een vast bedrag per huishouden. Voor 2023 is dit bedrag nog niet bekend. Voor het Uitvoeringsprogramma 2023 is voorlopig uitgegaan van het bedrag van 2022. Dit leidt tot € 1,39 x 12.332 (aantal huishoudens per1-1-2022) = € 17.141.

Sport en recreatie

€ 1.374.679

€ 1.417.925

Afwijking 2022+3%: + € 2.006 door: - € 4.110 door effecten van de index CAO Welzijn 2022/2023 Cascade + € 30.824 door hogere indexering achteraf (2022) Sportfondsen

- € 24.708 door administratieve wijziging bij Hi5Ambacht/Brede School Toelichting Cascade Cascade valt in 2 programma's: kunst en cultuur & sport en recreatie. In de Kaderbrief is uitgegaan van 3%. Op basis van bestuurlijke afspraken wordt voor de indexatie de CAO Welzijn als leidend gehanteerd voor de subsidie. Voor 2023 is dit 2,4%. Daarnaast is een correctie verwerkt van de CAO-verhoging in 2022. Toelichting Sportfondsen Met Sportfondsen is in juli 2017 een exploitatieovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst is afgesproken dat de jaarlijkse indexering voor het schoolzwemmen plaatsvindt op basis van Consumenten Prijs Index (CPI). De CPI voor het nieuwe begrotingsjaar 2023 wordt pas aan het eind van dit jaar bekend gemaakt. Deze index ligt vaak hoger dan de gemeentelijke index. Hierdoor kan het vooraf opgestelde subsidiebedrag en het daadwerkelijke subsidiebedrag lopende het begrotingsjaar verschillen. Het is gebruikelijk dat bij dit uitvoeringsprogramma de gemeentelijke index wordt aangehouden en gedurende het nieuwe jaar een correctie voor Sportfondsen plaatsvindt. Het budget voor 2023 is opgehoogd met CPI 2022. Door deze werkwijze wordt het subsidieplafond jaarlijks (achteraf) verhoogd met dit bedrag. Toelichting administratieve wijziging Hi5Ambacht/Brede School De uitvoering van projecten op het gebied van sport ligt grotendeels bij Hi5Ambacht.

Om die reden is het projectenbudget voor sport ondergebracht in het subsidieplafond voor het Activiteiten- en voorzieningenaanbod 6-23 jaar bij het thema Jeugd en Gezin.

Jeugd en gezin

€ 2.696.308

€ 2.979.767

Afwijking 2022+3%: + 202.569 door: - € 66.918 door vervallen van subsidie coördinatie jeugdteam aan Dienst Gezondheid en Jeugd + € 140.797 door structurele verhoging subsidie op peuterspeelzalen en onderwijsachterstandenbeleid + € 128.690 door toename aanbod Hi5Ambacht/Brede School Toelichting coördinatie jeugdteam Vanaf 2023 zal binnen het 0-100 team de aansturing van het gehele team verzorgd worden. De subsidie aan de Dienst Gezondheid en Jeugd komt hiermee te vervallen. Toelichting Peuterspeelzalen en VVE Op 31 mei heeft het college besloten om het budget voor de subsidies peuteropvang structureel te verhogen met € 94.000 vanwege het toenemend aantal peuters dat in aanmerking komt voor gesubsidieerde peuteropvang. De gemeente heeft de wettelijke taak om ervoor te zorgen dat er voldoende gesubsidieerde peuteropvang is. Daarnaast is sprake van een verhoging van het totale subsidiebedrag voor het onderwijsachterstandenbeleid/VVE (vooren vroegschoolse educatie). De gemeente ontvangt van het Rijk hiervoor een specifieke uitkering die dekkend is voor de subsidies. Toelichting Hi5Ambacht/Brede School Vanuit het subsidiebudget voor Sport is een bedrag van € 24.708 administratief overgeheveld naar Jeugd en Gezin (zie toelichting bij Sport). Daarnaast is de cofinanciering van de maatschappelijke partners aanzienlijk toegenomen om uitbreiding van het aanbod te realiseren € 128.690).

In totaal komt de cofinanciering uit op ruim € 310.000. Alle financiële transacties (incl. bijdragen van partners) naar Hi5Ambacht verlopen via de gemeente. Om die reden dient het hogere subsidieplafond (veroorzaakt door partners) vastgesteld te worden door de raad.

Maatschappelijke ondersteuning

€ 1.398.005

€ 1.468.945

Afwijking 2022+3%: + € 28.999 door + € 113 door andere berekeningsgrondslag bij Slachtofferhulp + € 11.200 door andere berekeningsgrondslag bij RADAR + € 17.686 door extra uren AMW voor statushouders Toelichting Slachtofferhulp Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van slachtofferhulp. Dit is een wettelijke taak. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld. Voor 2023 is dit € 0,339 x 31.663 inwoners (peildatum 1-1-2022). Toelichting RADAR Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van de anti-discriminatievoorziening. Dit is een wettelijke taak. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld. Voor 2023 is dit € 0,74 X 31.663 inwoners (peildatum 1-12022). Dit is een verdubbeling ten opzichte van het budget in het Uitvoeringsprogramma 2022. Deze middelen worden ingezet voor verhoging van de kwaliteit van de antidiscriminatievoorziening en het versterken van preventieve activiteiten in de gemeente. Op 15 maart 2022 heeft college besloten subsidie te verhogen. Dit bedrag is opgenomen in de begroting.

Toelichting AMW In 2022 is besloten om voor de begeleiding van statushouders extra algemeen maatschappelijk werk aan te bieden. De subsidie hiervoor is structureel toegevoegd aan het budget voor het AMW.

Vooruitblik Uitvoeringsprogramma 2024 Sociaal Team

Vanaf 1 januari 2023 start in Hendrik-Ido-Ambacht het integraal Sociaal Team 0 – 100 onder verantwoordelijkheid van stichting Jeugdteams en stichting De Sociale Basis. Het Sociaal Team is het resultaat van de doorontwikkeling van het lokale Jeugdteam en het Sociaal Wijkteam naar een team, dat inwoners van 0 – 100 jaar informeert, adviseert en indien nodig ondersteunt en hulp biedt bij vraagstukken in het Sociaal Domein. Voor het Uitvoeringsprogramma zijn dit geen nieuwe producten en activiteiten. In de voorgaande jaren waren deze al opgenomen bij de verschillende producten en activiteiten in de Uitvoeringsprogramma's. In 2023 zal Het Sociaal Team een integrale subsidieaanvraag indienen voor het jaar 2024. De hierop van toepassing zijnde producten en activiteiten zullen dan zichtbaar gemaakt worden in het Uitvoeringsprogramma 2024, met bundeling van de subsidiebudgetten, die nu in al in het programma zijn verwerkt. Subsidie participatieplekken De verantwoordelijkheid voor het beleid en de uitvoering van de participatieplekken is per 1 januari 2022 van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) overgedragen aan de Drechtstedengemeenten. De subsidies die we verstrekken aan de leerwerkbedrijven en de matchingsunits voor de uitvoering van de participatieplekken zijn (nog) niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma.

De reden is dat de gemeente de betrokken organisaties nog via incidentele subsidies bekostigt en in het Uitvoeringsprogramma zijn uitsluitend structurele subsidies opgenomen. Vanaf het subsidiejaar 2024 zal gewerkt worden met een structurele subsidie aan de leerwerkbedrijven en matchingunits. Dan wordt de subsidie voor de participatieplekken zichtbaar in het Uitvoeringsprogramma 2024. Visievorming bibliotheekwerk Op dit moment voeren wij gesprekken met de bibliotheek over de visie op het bibliotheekwerk in Hendrik-Ido-Ambacht. Op grond van het vastgestelde bedrag hanteren we tijdens de gesprekken met de bibliotheek het totaalbedrag voor activiteiten inclusief personele kosten als kaderstellend (€ 341.486,-). Hierbij wordt het bedrag € 197.800,(huisvestings-/huurlasten) buiten beschouwing gelaten om een inhoudelijke discussie over het lokale aanbod te voeren. Fitmakers/Hi5Ambacht Hi5Ambacht speelt een belangrijke rol binnen onze gemeente. De impact van de positionering van Hi5Ambacht binnen ons sociale domein is groot. Ook zijn er verschillende organisaties belanghebbend bij Hi5Ambacht vanwege de activiteiten die Hi5Ambacht voor hun verzorgt. Om die reden is het van belang dat de toekomstvisie met een onafhankelijke blik wordt opgesteld. Een extern bureau (Drijver en Partners) heeft de opdracht gekregen om hierover advies uit te brengen.