Bijlage 2 bij nr. 26 Begroting 2026 GR DG&J
Tekst van het document
Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |
56
Gehanteerde verdeelsleutels
Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2026, gebaseerd op de septembercirculaire 2024. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Gemeentefonds Aandeel 39.575.956 4,10% 298.760.605 30,92% 89.356.423 9,25% 34.240.265 3,54% 54.869.151 5,68% 151.301.287 15,66% 77.173.362 7,99% 63.540.237 6,58% 56.417.268 5,84% 101.131.093 10,47% 966.365.647 100%
Inwoneraantallen Betreft het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2024 Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
Inwoners Aandeel 20.314 4,31% 122.070 25,90% 38.671 8,20% 18.762 3,98% 32.689 6,94% 90.256 19,15% 45.271 9,60% 32.178 6,83% 26.261 5,57% 44.874 9,52% 471.346 100%
Jeugdigen en leerplichten Betreft het aantal jeugdigen en leerplichten per 1-1-2024. Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal
0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.747 4,79% 23.732 23,97% 7.729 7,81% 4.589 4,63% 8.265 8,35% 17.997 18,18% 10.461 10,57% 6.513 6,58% 5.878 5,94% 9.098 9,19% 99.009 100,00%
5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.293 4,76% 16.386 23,71% 5.396 7,81% 3.140 4,54% 5.771 8,35% 12.695 18,37% 7.390 10,69% 4.606 6,66% 4.077 5,90% 6.356 9,20% 69.110 100%
Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |
57
Bijlage 1b. Tarieventabel 2026 (bedragen x € 1) Schaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18
Loonkosten 46.745 51.237 55.619 58.552 61.518 64.390 70.237 79.167 89.027 98.640 105.775 112.270 118.973 125.744 135.211 147.260 160.324 174.727 188.302 203.039
Overhead 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937 39.937
Uurtarief Deelnemers Derden 86.682 64,21 70,63 91.175 67,54 74,29 95.556 70,78 77,86 98.489 72,95 80,25 101.455 75,15 82,67 104.327 77,28 85,01 110.174 81,61 89,77 119.105 88,23 97,05 128.964 95,53 105,08 138.577 102,65 112,91 145.713 107,94 118,73 152.207 112,75 124,02 158.911 117,71 129,48 165.681 122,73 135,00 175.148 129,74 142,71 187.198 138,66 152,53 200.262 148,34 163,18 214.665 159,01 174,91 228.239 169,07 185,97 242.977 179,98 197,98 Totaal
Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2026 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.
Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |
58
Bijlage 2 Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren zoals deze binnen de BBV zijn voorgeschreven en die van toepassing zijn op DG&J weergegeven.
nr.
Taakveld
Naam indicator
Eenheid
Bron
Indicator
Indicator
Indicator
JR2024
B2025
B2026
1
0. Bestuur en ondersteuning
Formatie
Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens
0,57
1,87
2
0. Bestuur en ondersteuning
Bezetting
Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens
0,55
1,87
3
0. Bestuur en ondersteuning
Apparaatskosten
Kosten per inwoner
4
0. Bestuur en ondersteuning
Externe inhuur
Kosten als % van totale loonsom + totale Eigen gegevens kosten inhuur externen
5
0. Bestuur en ondersteuning
Overhead
17
4. Onderwijs
Absoluut verzuim
18
4. Onderwijs
Relatief verzuim
19
4. Onderwijs
29
6. Sociaal domein
30
6. Sociaal domein
31
6. Sociaal domein
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering
% van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen
Eigen gegevens
€
Eigen gegevens
25,79
€
28,41
1,77 1,77 €
36,02
26,68%
3,66%
1,62%
6,5%
6,7%
7,9%
DUO
1,8
0,8
1,8
DUO
10,00
9,0
10,0
% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs
2,40%
2,30%
2,40%
11,60%
11,70%
11,40%
1,10%
1,20%
0,90%
0,30%
0,20%
0,30%
% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren C BS van 12 tot 23 jaar
Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |
59
Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden
In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 GGD Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen Financiering
0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |
60
Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves DG&J (bedragen x € 1.000) Reserv es Algemene reserve Bestemmingsreserve LVS Bestemmingsreserve informatiehuishouding DG&J Bestemmingsreserve Kind- en Gezinsbescherming
Stand 2025 2026 2027 2028 2029 Prognose stand 31-12-2024 Toev. Ontt. Toev . Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev . Ontt. 31-12-2029 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 439 0 -439 0 0 0 0 0 0 0 0 320 0 -320 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 -200 0 0 0 0 0 0 0 0
Uittreding Leerdam-Zederik
1.403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.403
Totaal
2.861
0
-958
0
0
0
0
0
0
0
0
1.903
Meerjarenoverzicht voorzieningen DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen Voorziening bovenwettelijk verlof Voorziening verlofsparen Totaal
Stand 2025 2026 2027 2028 2029 Prognose stand 31-12-2024 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2029 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348
Meerjarenoverzicht activa DG&J (bedragen x € 1.000) Activa
Stand 2025 31-12-2024 Toev. Ontt.
2026 2027 Toev . Ontt. Toev. Ontt.
2028 2029 Prognose stand Toev. Ontt. Toev . Ontt. 31-12-2029
Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties
449
0
-80
0
-80
0
-80
0
-80
0
-80
49
22
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
-1
14
471
0
-81
0
-81
0
-81
0
-81
0
-81
63
Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal
Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |
61
Dienst Gezondheid & Jeugd | Begroting 2026 GR Dienst Gezondheid & Jeugd zhz |
62