Bijlage 2 bij nr. 19 Besluit Begroting 2025 GR DG&J

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR d.d. 11 juli 2024

HET ALGEMEEN BESTUUR van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Gelet op: Artikel 5 van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid; Besluit: 1. De begroting 2025 voor de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur, met inbegrip van de gemeentelijke bijdragen voor 2025 voor de GR DG&J inclusief een indexering van (structureel € 1,97 miljoen), welke voor € 1,43 miljoen wordt gedekt uit een verhoging van de inwonerbijdrage en voor € 0,54 miljoen vanuit externe subsidies, DVO's en overige inkomsten; 2. In aanvulling daarop, het algemeen bestuur voor te stellen om in te stemmen met: a. Een structurele bijstelling van de begroting met € 349.000 welke voor € 212.481 leidt tot een structurele aanvullende inwonerbijdrage als gevolg van de doorwerking van de bijgestelde indexatie voor 2024; b. Het intrekken van het voorstel tot het beschikbaar stellen van een structurele aanvullende inwonerbijdrage voor IZB ter hoogte van € 70.000 ten behoeve van de versterking van de pandemische paraatheid; c.

Incidenteel de begroting voor het jaar 2025 naar boven bij te stellen met € 509.840 ten behoeve van Veilig Thuis Volwassenen en Jeugd, wat leidt tot een aanvullende inwonerbijdrage van € 407.872 voor Veilig Thuis Jeugd en € 101.968 voor Veilig Thuis Volwassenen via subsidies; d. Voor 2025 de begroting, en daarmee de inwonerbijdrage, incidenteel te verlagen € 118.000 voor de crisisdienst; e. Voor het jaar 2025 incidenteel de begroting voor OGGZ, specifiek het onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, en daarmee de inwonerbijdrage, met € 143.000 te verhogen; f. Voor LVS, specifiek het onderdeel Leerplicht, de begroting 2025 incidenteel te verhogen met € 438.517 en deze lasten te dekken middels een onttrekking uit de (vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 te vormen) bestemmingsreserve LVS met € 438.517; g. De begroting vanaf 2025 voor TBC structureel te verhogen met € 75.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 75.000 beschikbaar te stellen; h. De begroting vanaf 2025 voor GAGS structureel te verhogen met € 77.000 en hiervoor structureel een inwonerbijdrage ter hoogte van € 77.000 beschikbaar te stellen; i. De overhead van DG&J te verhogen met € 234.000 ten behoeve van de versterking van de financiële kolom en hiervoor structureel de inwonerbijdrage naar boven bij te stellen met € 234.000; j.

Voor 2025 de kosten en besparingen van rechtmatigheidsonderzoek naar onjuiste declaraties door zorgaanbieders op te nemen in de begroting. De kosten, inclusief aanloopkosten, voor € 400.000 en besparingen (terug te vorderen declaraties) voor € 600.000. Resulterend in lagere gemeentelijke bijdragen van € 200.000.

3. de reactie van het dagelijks bestuur op de uitgebrachte zienswijze vast te stellen en deze ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten; 4. de meerjarenraming 2026-2028 zoals deze is opgenomen in de begroting 2025 ter kennisname aan te bieden aan het algemeen bestuur.

de secretaris,

de voorzitter,

E.S. Schurink

H. van der Linden

Bijlage 1 Inwonerbijdrage GGD, LVS en Veilig Thuis 2025 en gemeentelijke bijdrage 2025 In onderstaande tabel is de inwonerbijdrage voor de DG&J (GGD, LVS en Veilig Thuis) als ook de gemeentelijke bijdrage voor de SOJ per gemeente weergegeven. Het betreft hier de inwonerbijdrage exclusief de voorstellen 2a tot en met 2i zoals deze in de adviesnota zijn weergegeven. Voorstel 2j m.b.t. de netto besparing rechtmatigheidscontrole jeugdhulpuitgaven is op basis van de huidige begrotingssystematiek opgenomen in eerder opgenomen tabel (m.b.t. ontwikkeling jeugdhulpuitgaven). (bedragen x € 1.000) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Totaal 7.524 59.507 15.307 7.612 11.200 25.781 14.939 12.468 9.814 23.036 187.188

DG&J 1.443 8.781 2.748 1.315 2.253 5.419 3.031 2.119 1.883 3.175 32.167

SOJ 6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Taak-gericht en subsidies

LTA FM

Gemeentelijke bijdrage SOJ (bedragen x € 1.000) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoekschewaard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

Regionale zorgmarkt forecast model (FM) 4.831 42.192 10.725 5.280 6.857 16.239 9.747 8.206 6.844 17.151 128.072

137 879 284 116 154 441 223 191 163 322 2.909

584 2.526 449 430 1.133 1.548 819 1.309 368 619 9.786

PGB FM 251 3.347 525 236 489 1.241 666 255 226 1.118 8.353

SOJ

Totaal 277 1.782 576 236 313 894 453 387 330 652 5.900

6.081 50.726 12.558 6.297 8.946 20.362 11.908 10.348 7.931 19.862 155.021

Inwonerbijdrage DG&J

HardinxveldGiessendam

Hendrik-IdoAmbacht

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

99.862 5.487 18.482 -0 18.865 28.112 7.191 103.390 9.612 29.288 0 203.685 50.116 103.903 9.456 690.179 65.455 1.443.086

Gorinchem

2.412.431 132.555 446.491 -0 455.740 679.128 146.920 2.462.289 232.200 707.518 0 4.920.534 1.210.691 2.156.260 228.442 14.394.541 1.581.235 32.166.975

Dordrecht

Totaal

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Leerplicht RMC Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Totaal

Alblasserdam

Product

(bedragen x € 1)

750.813 41.255 138.960 -0 141.839 211.363 54.066 727.072 72.267 220.198 0 1.531.402 376.799 511.620 71.097 3.439.790 492.123 8.780.665

225.184 12.373 41.677 -0 42.540 63.392 16.216 221.308 21.674 66.042 0 459.298 113.010 166.488 21.323 1.130.013 147.597 2.748.134

85.523 4.699 15.829 -0 16.156 24.076 6.159 90.528 8.232 25.082 0 174.438 42.920 97.001 8.098 660.184 56.056 1.314.981

135.068 7.422 24.998 -0 25.516 38.023 9.726 147.234 13.000 39.613 0 275.492 67.785 176.375 12.790 1.191.734 88.531 2.253.307

372.175 20.450 68.882 -0 70.309 104.772 0 407.416 35.822 109.152 0 759.110 186.778 396.462 35.243 2.608.432 243.943 5.418.947

191.912 10.545 35.519 -0 36.255 54.026 13.820 208.293 18.472 56.284 0 391.436 96.312 233.176 18.173 1.540.861 125.790 3.030.873

158.044 8.684 29.251 -0 29.857 44.491 11.381 163.724 15.212 46.351 0 322.355 79.315 145.191 14.966 947.013 103.590 2.119.423

140.046 7.695 25.920 -0 26.457 39.425 10.085 141.236 13.480 41.073 0 285.646 70.283 126.257 13.261 850.250 91.794 1.882.905

253.803 13.946 46.974 -0 47.947 71.449 18.277 252.088 24.429 74.435 0 517.672 127.372 199.786 24.034 1.336.086 166.356 3.174.653

In onderstaande tabel is de financiële impact van de voorstellen 2a tot en met 2i voor het jaar 2025 weergegeven.

349.000

-4.885 -36.725 -11.014 -4.183 -6.607 -18.204 -9.387 -7.730 -6.850 -12.414 -118.000

5.919 44.505 13.348 5.069 8.006 22.061 11.376 9.368 8.301 15.045 143.000

3.105 23.342 7.001 2.659 4.199 11.571 5.966 4.913 4.354 7.890 75.000

3.187 23.964 7.187 2.730 4.311 11.879 6.125 5.044 4.470 8.101 77.000

10.498 63.875 19.991 9.566 16.392 39.420 22.048 15.418 13.697 23.094 234.000

75.000

77.000

234.000

TBC (structureel)

16.884 126.941 38.072 14.459 22.836 62.924 32.447 26.721 23.678 42.911 407.872

LVS - Leerplicht (incidenteel)

Meldpunt Zorg & Overlast (Incidenteel)

1.708.357

Veilig Thuis Crisisdienst (incidenteel)

136.519

Versterking pandemische paraatheid (structureel)

Herziening indexatie 2024 (structureel)

238.487 438.517

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiele kolom (structureel)

Totaal

9.518 58.026 18.153 8.669 14.845 35.914 19.976 13.988 12.426 20.965 212.481

GAGS (strucutreel)

DVO's/subsdies Reserve onttrekking

44.226 303.929 92.738 38.969 63.983 165.565 88.552 67.722 60.077 105.592 1.031.352

Veilig Thuis uitbreiding agv groei (incidenteel)

Alblasserdam Dordrecht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksche Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal inwonerbijdrage

Totaal

Gemeenten

(bedragen x € 1)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101.968 438.517 0

509.840

-118.000

143.000

438.517