bijlage 1 toelichting Uitvoeringsprogramma 2025

Bijlage 1. Toelichting bij het Uitvoeringsprogramma subsidies 2025 Algemeen In het Uitvoeringsprogramma subsidies 2025 zijn de budgetten opgenomen voor de subsidies. Dit programma wordt op grond van de Algemene Subsidieverordening (ASV) en specifiek op grond van artikel 2, lid 2, van de Subsidieregeling maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning (uitvoeringsregeling van de ASV) vastgesteld door het college. Het Uitvoeringsprogramma subsidies 2025 kent een indeling in thema's. Voorgaande jaren waren dat 4 thema's. Voor het jaar 2025 is er een nieuw thema toegevoegd: • Kunst en cultuur • Sport en recreatie • Jeugd en gezin • Maatschappelijke ondersteuning • Maatschappelijke ondersteuning 0-100 In 2023 zijn het Sociaal Wijkteam en het Jeugdteam samengevoegd tot een 0-100 team, het Sophia Sociaal Team. In het kader hiervan is een nieuwe opdracht opgesteld vanaf het jaar 2025. Op 7 oktober 2024 wordt het voorstel als hamerstuk in de gemeenteraad behandeld. De gemeenteraad zal dan instemmen met de financiële effecten van de nieuwe opdracht van het Sophia Sociaal Team vanaf het jaar 2025. Daarnaast wordt ingestemd met de benodigde aanpassing van het subsidieplafond voor het Sophia Sociaal Team. Vanwege de overzichtelijkheid van de structurele subsidie aan het Sophia Sociaal Team is er het nieuwe thema 'Maatschappelijke ondersteuning 0-100' toegevoegd.

Hierin zijn alle budgetten opgenomen inclusief de aanpassing van het subsidieplafond naar aanleiding van het voorstel van 7 oktober 2024. Voor het jaar 2025 zijn de samenvoeging en de aanpassing van het subsidieplafond opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. Dit wordt duidelijk aangegeven bij de verschillen ten opzichte van 2024. Per thema zijn de beleidsdoelstellingen en de te leveren prestaties voor 2025 geformuleerd. Deze thema's zijn opgenomen in het huidige beleidskader voor maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning. Verschillen ten opzichte van 2024 De gemeenteraad heeft de Kadernota 2025 vastgesteld. Met de vaststelling van de Kadernota is besloten om het subsidieplafond te indexeren met 2,8%, conform de Consumenten Prijs Index (CPI). Dit betekent dat de subsidiebudgetten van het jaar 2025 verhoogd zijn met 2,8%. Afwijking subsidies vanwege een andere berekening en de aanpassingen ten behoeve van het Sophia Sociaal Team worden nader toegelicht in onderstaand overzicht. De structurele subsidies die we voor 2025 verlenen aan organisaties, moeten binnen het vastgestelde subsidieplafond blijven.

Toelichting op afwijkingen en aanpassingen in het Uitvoeringsprogramma subsidies 2025 Thema/Product

2024

2025

Toelichting afwijking

Kunst en cultuur

€ 1.411.312

€ 1.433.290

Toelichting Culturele vorming In de overeenkomst met Cascade is afgesproken dat de jaarlijkse indexering op basis van CAO Sociale Werk wordt toegepast. Deze indexering wordt pas later dit jaar definitief. Deze index kan hoger of lager zijn dan de gemeentelijke index. Hierdoor kan het vooraf opgestelde subsidiebedrag en het daadwerkelijke subsidiebedrag lopende het begrotingsjaar verschillen Door deze werkwijze wordt dit subsidieplafond jaarlijks (achteraf) bij de vaststelling aangepast. En houden we voorlopig hetzelfde plafond aan tov 2024. Het subsidieplafond voor activiteiten Koningsdag (Oranjevereniging) wordt vanaf 2025 structureel verhoogd naar €10.000 (was €5.221). Vanwege de stijgende kosten is er een jaarlijks tekort ontstaan. Door dit tekort kunnen mogelijk activiteiten geen doorgang vinden. Met deze structurele verhoging stellen wij de Oranjevereniging in staat om de activiteiten rondom de Koningsdag te kunnen uitvoeren. Toelichting Mediazaken Subsidieplafond 2025 Mediazaken is gelijk gebleven tov 2024. Vanuit de Mediawet heeft de gemeente de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke omroepdienst. In tegenstelling tot de andere subsidies wordt deze subsidie niet met 2,8% geïndexeerd. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds. ATOS heeft voor het jaar 2025 hetzelfde bedrag aangevraagd als voor het jaar 2024.

Dit bedrag pas binnen het voorgestelde subsidieplafond.

Sport en recreatie

€ 1.557.053

€ 1.603.298

Toelichting Exploitatie sporthal Sophiahal en Ridderhal In de overeenkomst met Cascade is afgesproken dat de jaarlijkse indexering op basis van CAO Sociale Werk wordt toegepast. Deze indexering wordt pas later dit jaar definitief. Deze index kan hoger of lager zijn dan de gemeentelijke index. Hierdoor kan het vooraf opgestelde subsidiebedrag en het daadwerkelijke

subsidiebedrag lopende het begrotingsjaar verschillen Door deze werkwijze wordt dit subsidieplafond jaarlijks (achteraf) bij de vaststelling aangepast. En houden we voorlopig hetzelfde plafond aan tov 2024.

Jeugd en gezin

€ 3.427.682

€ 1.517.668

Toelichting Sport (Leszwemmen) Met Sportfondsen is in juli 2017 een exploitatieovereenkomst afgesloten. In de overeenkomst is afgesproken dat de jaarlijkse indexering voor het schoolzwemmen plaatsvindt op basis van Consumenten Prijs Index reeks Accommodaties (CPI) van augustus. Deze wordt pas aan het eind van dit jaar bekend gemaakt. Deze index kan hoger of lager zijn dan de gemeentelijke index. Hierdoor kan het vooraf opgestelde subsidiebedrag en het daadwerkelijke subsidiebedrag lopende het begrotingsjaar verschillen Het budget voor 2025 is opgehoogd met voorlopig CPI accommodaties 12,4% aug 2024. Door deze werkwijze wordt het subsidieplafond jaarlijks (achteraf) bij de vaststelling aangepast. Toelichting Sociaal Jeugdteam Door het samenvoegen van het Sophia Sociaal Team in het Uitvoeringsprogramma is dit budget verschoven naar het nieuwe thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0100'. Toelichting informatie, signalering, advies en ondersteuning Door het samenvoegen van het Sophia Sociaal Team in het Uitvoeringsprogramma is het budget voor schoolmaatschappelijk werk verschoven naar het nieuwe thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0-100'. Toelichting Peuterspeelzalen en VVE De gemeente ontvangt van het Rijk hiervoor een specifieke uitkering die dekkend is voor de subsidies. De uitkering voor het jaar 2025 is omhoog gegaan. Toelichting Jongerenwerk St.

Sociale Basis heeft voor het jaar 2024 een herziene aanvraag ingediend met een andere verdeling van de budgetten van de verschillende onderdelen. Dit is een interne keuze van St. Sociale Basis in overleg met de gemeente. Deze keuze heeft geen consequenties op de overeengekomen prestaties en voorwaarden. Dit geldt ook

voor het Jongerenwerk. Het subsidieplafond voor het jaar 2025 is gebaseerd op het definitieve bedrag 2024 + 2,8% indexatie. Toelichting HI5 Sinds 1 augustus 2024 is HI5 een zelfstandige organisatie. Vanaf het jaar 2025 zal de financiering middels een inkooprelatie plaatsvinden. Dit betekent dat er geen structurele subsidie meer wordt verstrekt voor de activiteiten van HI5. Toelichting aanbod kindervakantieweek zomervakantie Voorheen werd er een structurele subsidie verstrekt aan stichting Vrij Spel voor zomeractiviteiten in het Baxpark. Stichting HI5 neemt vanaf het jaar 2025 deze activiteiten over en wordt tevens meegenomen in de inkooprelatie. Dit betekent dat er geen structurele subsidie meer wordt verstrekt voor dit onderdeel. Maatschappelijke ondersteuning

€ 1.536.984

€ 484.504

Toelichting ondersteuningsaanbod kwetsbare groepen De GGZ-ondersteuning St. Sociale Basis in onderdeel van het Sophia Sociaal Team en daarom verschoven naar het thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0-100' Voor de inloopfunctie GGZ heeft een administratieve wijziging plaatsgevonden. Deze wijziging is in de kadernota opgenomen. Toelichting activiteiten- en ondersteunings aanbod kwetsbare ouderen Het budget voor de ouderenadviseur tbv het Sophia Sociaal Team is verschoven naar het thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0100'. Toelichting Algemeen ondersteuningsaanbod kwetsbare doelgroepen Het budget voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) tbv het Sophia Sociaal Team is verschoven naar het thema Maatschappelijke Ondersteuning 0-100'. Het budget voor Clientondersteuning tbv het Sophia Sociaal Team is verschoven naar het thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0100'. Het budget Financieel Hulphuis tbv van het Sophia Sociaal Team is verschoven naar het

thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0100'. Het budget voor WMO loket tbv het Sophia Sociaal Team is verschoven naar het thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0-100'. Het budget Thuisbegeleiding tbv het Sophia Sociaal Team is verschoven naar het thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0-100'. Toegevoegd: Voor het verstrekken van voedselpakketten tbv armoedebestrijding is in de kadernota een structurele subsidie vanaf het jaar 2025 opgenomen van €27.000. Toelichting Ondersteuning van Mantelzorgers Het budget mantelzorgondersteuning tbv Sophia Sociaal Team is verschoven naar het thema 'Maatschappelijke Ondersteuning 0100'. Toelichting Specifieke ondersteuning kwetsbare doelgroepen St. Sociale Basis heeft voor het jaar 2024 een herziene aanvraag ingediend met een andere verdeling van de budgetten van de verschillende onderdelen. Dit is een interne keuze van St. Sociale Basis in overleg met de gemeente. Deze keuze heeft geen consequenties op de overeengekomen prestaties en voorwaarden. Dit geldt ook voor de sociaal juridische begeleiding (BSR). Het subsidieplafond voor het jaar 2025 is gebaseerd op het definitieve bedrag 2024 + 2,8% indexatie. Toelichting hulpverlening Slachtoffers Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van slachtofferhulp. Dit is een wettelijke taak.

In tegenstelling tot de andere subsidies wordt deze subsidie niet met 2,8% geïndexeerd. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld. Voor 2025 is dit € 0,387. Toelichting anti-discriminatiemeldpunt Op landelijk niveau worden afspraken gemaakt over de financiële bijdrage van gemeenten voor het in stand houden van de anti-discriminatievoorziening. Dit is een wettelijke taak. In tegenstelling tot de

andere subsidies wordt deze subsidie niet met 2,8% geïndexeerd. Het Rijk stort hiervoor middelen in het gemeentefonds Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag per inwoner vastgesteld, voor het jaar 2025 is dit € 0,91. Maatschappelijke ondersteuning 0-100

3.295.348

Toevoeging Zoals aangegeven is een 5e thema toegevoegd aan het Uitvoeringsprogramma 2025: Maatschappelijke Ondersteuning 0100'. Hierin zijn alle budgetten tbv het Sophia Sociaal Team samengevoegd.