Bijlage 1 GR Sociaal - 4e Begrotingswijziging 2025

4e Begrotingswijziging 2025 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

1

INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting ............................................................................................................. 3 1.1 Alleenverdienersproblematiek ....................................................................................................... 4 1.2 CAO-gemeenten ............................................................................................................................ 5

2 Gewijzigde begroting ............................................................................................ 6 3 Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 7 4 Aanpassing risicoparagraaf ................................................................................. 8 Bijlagen...................................................................................................................... 9 Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave ................................................................................... 9 Bijlage B Bijdragen per gemeente per Taakveld ............................................................................... 10

2

1 Toelichting In deze 4e Begrotingswijziging 2025 van de GR Sociaal zijn twee voorstellen uitgewerkt die voor zowel de gemeenten als de GR Sociaal noodzakelijk zijn dat ze nog in het begrotingsjaar 2025 hun doorgang vinden. Aanvankelijk zouden deze voorstellen via de Najaarsbrief 2025 in de begroting worden verwerkt. Uit juridisch onderzoek is gebleken dat alleen een aanpassing van de zienswijzeprocedure in de Financiële Verordening niet toereikend is, maar dat ook de regeling van de GR Sociaal dient hiervoor te worden aangepast. De GR-tekst zal later dit jaar worden herzien en ter besluitvorming worden voorgelegd. Gezien de planning- en controlcyclus is nu gekozen voor een afwijkend proces. De voorstellen worden met deze afzonderlijke 4e begrotingswijziging alsnog in de begroting 2025 opgenomen, waarbij een volledige zienswijzeperiode van twaalf weken wordt doorlopen. Het betreft de volgende voorstellen: • Aanpak Alleenverdieners-problematiek; •

Definitieve verwerking in de begroting van de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren, die is vastgesteld op 6 juni 2025.

Het effect per gemeente van deze begrotingswijziging bedraagt -/- € 0,758 mln. Gemeente

Aleenverdieners

CAO-lonen

fase 1

Totaal 4de begrotingswijziging

Alblasserdam

€

41.404 €

-79.977 €

-38.573

Dordrecht

€

351.963 €

-805.537 €

-453.574

Hardinxveld Giessendam €

43.837 €

-53.690 €

-9.853

Hendrik Ido Ambacht

€

68.235 €

-86.932 €

-18.697

Papendrecht

€

61.061 €

-123.554 €

-62.493

Sliedrecht

€

57.262 €

-124.390 €

-67.128

Zwijndrecht

€

127.855 €

-235.681 €

-107.826

Totaal

€

751.617 €

-1.509.761 €

-758.144

In de navolgende paragrafen woorden de voorstellen nader toegelicht en het effect op de Begroting 2025 in beeld gebracht.

3

1.1 Alleenverdienersproblematiek Door een ongunstige samenloop van fiscaliteit en regelingen valt het besteedbaar inkomen voor sommige huishoudens te laag uit. Het betreft een groep huishoudens voor wie de uitkering van één van beide partners, bijvoorbeeld een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering, de enige of de belangrijkste bron van inkomen van het (echt)paar is. Dit noemt men de alleenverdienersproblematiek. Wat gaan we doen Landelijk is bepaald dat deze groep mensen gecompenseerd dient te worden. De grondslag voor deze compensatie wordt gevonden in de Participatiewet. Compensatie voor de jaren 2022-2024 gebeurt via de bijzondere bijstand (fase 1). Vanaf 2025-2027 geldt een aanvulling aan de Participatiewet, waardoor getroffen alleenverdieners een forfaitaire compensatie krijgen uitgekeerd (fase 2). De verwachting is dat compensatie nodig is tot en met 2027. Er wordt landelijk gestreefd naar een structurele fiscale oplossing in 2028, waardoor compensatie overbodig wordt. Omdat deze compensatie plaatsvindt op basis van de Participatiewet betreft het hier een aan de GR Sociaal gedelegeerde taak en daarom heeft de GR Sociaal de uitvoering voorbereid en opgestart. In het Dagelijks Bestuur van 12 mei 2025 zijn de beleidsregels voor de compensatieoperatie ten gevolge van de alleenverdienersproblematiek vastgesteld.

Wat kost het De middelen zijn nog niet verwerkt in de voorjaarsbrief, en worden daarom middels deze begrotingswijziging in het najaar van 2025 opgevraagd. Ook voor de jaren 2026 en 2027 zal compensatie noodzakelijk zijn; middelen hiervoor worden – indien mogelijk – via de reguliere P&Ccyclus verwerkt. De beschikbaar gestelde middelen zijn als volgt: Gemeente

Fase 1 Fase 2 (septembercirculaire 2024) (meicirculaire 2025)

Totaal

Alblasserdam

€

24.280

€

36.641

€

60.921

Dordrecht

€

219.280

€

283.915

€

503.195

Hardinxveld-Giessendam

€

31.780

€

25.799

€

57.579

Hendrik-Ido-Ambacht

€

43.780

€

52.329

€

96.109

Papendrecht

€

40.780

€

43.397

€

84.177

Sliedrecht

€

36.280

€

44.897

€

81.177

Zwijndrecht

€

79.780

€

102.872

€

182.652

Totaal

€

475.960

€

589.850

€

1.065.810

De uitvoering van de regeling is inmiddels opgestart; de totale kosten voor de compensatieoperatie over de jaren 2022–2025 worden geraamd op € 752.000, inclusief € 141.000 voor externe inhuur, waarvan de verdeling over de gemeenten als volgt is: Gemeente

Fase 1

Fase 2

Totaal

Alblasserdam

€

24.280

€

17.124

€

41.404

Dordrecht

€

219.280

€

132.683

€

351.963

Hardinxveld-Giessendam

€

31.780

€

12.057

€

43.837

Hendrik-Ido-Ambacht

€

43.780

€

24.455

€

68.235

Papendrecht

€

40.780

€

20.281

€

61.061

Sliedrecht

€

36.280

€

20.982

€

57.262

Zwijndrecht

€

79.780

€

48.075

€

127.855

Totaal

€

€

275.657

€

751.617

475.960

4

Bestaanszekerheid versterken Alleenverdienersproblematiek

752 752

Baten van derden 0 0

Totaal Mutaties 4e begrotingswijziging 2025

752

0

Mutaties 4e begrotingswijziging 2025

Lasten

Bijdragen gemeenten 752 752 752

Bedragen x € 1.000

1.2 CAO-gemeenten Ten tijde van het opstellen van de Primaire Begroting 2025 en de Voorjaarsbrief 2025 waren de caoonderhandelingen voor gemeenteambtenaren nog niet afgerond. Conform de geldende begrotingssystematiek is in afwezigheid van een definitieve cao uitgegaan van de loonontwikkeling zoals opgenomen in de septembercirculaire 2024. Deze loonindex bedroeg 4,8%. Inmiddels is de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren vastgesteld, waarin een loonsverhoging van 2% per 1 april 2025 en een aanvullende verhoging van 1,85% per 1 oktober 2025 is overeengekomen. Deze feitelijke loonontwikkeling wijkt af van de eerder gehanteerde indexering. Als gevolg hiervan is circa € 1,5 miljoen aan loonkosten te ruim opgenomen in de begroting. Middels deze begrotingswijziging zal deze correctie in de begroting worden verwerkt.

-1.510 -1.510

Baten van derden 0 0

Bijdragen gemeenten -1.510 -1.510

-1.510

0

-1.510

Mutaties 4e begrotingswijziging 2025

Lasten

Bedrijfsvoering Correctie loonkosten ivm CAO Totaal Mutaties 4e begrotingswijziging 2025 Bedragen x € 1.000

5

2 Gewijzigde begroting Het verloop van de Primaire begroting en de begrotingswijzigingen is als volgt. Begroting 2025

Begroting 2025

Lasten Primaire begroting 2025 1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen 2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo Voorjaarsbrief 2025 Resultaatbestemming 2024 4e Begrotingswijziging 2025 Alleenverdieners en cao-gemeenten

351.088 -8 -555 18.325 700 -758

Totaal lasten Begroting na wijzigingen

368.692

Begroting 2025

Begroting 2025

Baten Primaire begroting 2025 1e Begrotingswijziging 2025 DVO Beschermd Wonen 2e Begrotingswijziging 2025-2028 Minimabeleid en EB Wmo Voorjaarsbrief 2025

351.088 -8 -555 18.325

Resultaatbestemming 2024

700

4e Begrotingswijziging 2025 Alleenverdieners en cao-gemeenten

-758

Totaal baten Begroting na wijzigingen

368.692

Na de 4e begrotingswijziging luidt de Begroting 2025 als volgt per Opgave: Begroting 2025

Begroting 2025

Lasten Bestaanszekerheid versterken

147.296

Ontwikkelen naar werk

60.656

Zorgen voor ondersteuning

91.927

Bedrijfsvoering

68.813

Totaal lasten

368.692

Baten Bestaanszekerheid versterken

147.296

Ontwikkelen naar werk

61.213

Zorgen voor ondersteuning

91.927

Bedrijfsvoering

67.556

Programmareserves Totaal baten Saldo van lasten en baten

700 368.692 0

Bedragen x € 1.000

6

3 Gemeentelijke bijdragen De bijdragen per gemeente zijn na de 4e begrotingswijziging in de onderstaande tabel per Opgave en product samengevat. In bijlagen A en B is een overzicht per gemeente opgenomen. Bijdragen gemeenten

Begroting 2025

Bestaanszekerheid versterken

144.920

Inkomensondersteuning

132.261

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

2.135

Minimabeleid

10.524

Ontwikkelen naar werk

43.066

WSW

0

Statushouders

66

Participatie

7.908

Inburgering

0

Drechtwerk

35.092

Zorgen voor ondersteuning

88.676

Hulpmiddelen

5.581

Vervoer

11.649

Huishoudelijke ondersteuning

33.403

Begeleiding en kortdurend verblijf

38.043

Bedrijfsvoering

65.716

Apparaatskosten

60.910

Apparaatskosten DVO's

4.806

Treasury Totaal baten

0 342.379

7

4 Aanpassing risicoparagraaf Aan de risicoparagraaf van de begroting 2025 wordt het volgende risico toegevoegd: Omschrijving

Kans

Totale Impact (€) Toelichting omvang (€)

Alleenverdienersproblematiek

Matig (25%)

150.000

37.500 De uitvoering van de regeling rondom de alleenverdienersproblematiek is inmiddels opgestart. In dit kader zijn enkele risico’s en onzekerheden te onderkennen die van invloed kunnen zijn op de omvang, doorlooptijd en uitvoeringskosten. De belangrijkste risico’s zijn als volgt: • De raming is gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst, maar voor fase 1 zijn deze niet volledig betrouwbaar, waardoor de doelgroep kleiner kan uitvallen dan verwacht. • In fase 2 bestaat landelijk het risico dat het forfaitaire bedrag voor een kleine groep onvoldoende is; deze inwoners moeten dan via bijzondere bijstand worden gecompenseerd, waarvoor in de begroting geen reservering is opgenomen. • Door arbeidsmarktkrapte is het onzeker of tijdig voldoende personeel beschikbaar is; bovendien kan de onduidelijkheid over de doelgroep leiden tot een grotere capaciteitsbehoefte dan voorzien.

Totaal

37.500

8

Bijlagen

Bijlage A Bijdragen per gemeente per Opgave

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

De primaire begroting is gewijzigd met de 1e begrotingswijziging inzake de DVO Beschermd Wonen en de 2e begrotingswijziging inzake Eigen bijdragen Wmo en Minimabeleid. Vervolgens nog de wijziging vanuit de Voorjaarbrief 2025 en de 4e begrotingswijziging inzake Alleenverdieners en caogemeenten. Deze hebben invloed op de bijdragen van de gemeenten. De bijdragen per gemeente zijn na de 4e begrotingswijziging als volgt:

Bestaanszekerheid versterken

7.792 77.600 4.774 7.820 11.152 11.421 24.362 144.920

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

7.153 70.488 4.403 7.140 10.101 10.435 22.541 132.261

Ontwikkelen naar werk

2.118 27.153

Statushouders Participatie

110

1.215

56

120

174

163

297

2.135

528

5.897

314

561

876

824

1.524 10.524

228 1.804 2.768 3.539

5.456 43.066

5

27

2

7

8

6

11

66

405

4.309

226

426

602

576

1.364

7.908

Drechtwerk

1.708 22.817

0 1.371 2.158 2.957

Zorgen voor ondersteuning

5.268 39.465 4.835 6.948 9.448 8.514 14.198 88.676

Hulpmiddelen

460

2.304

315

Vervoer

532

5.089

453 1.015 1.393 1.253

1.914 11.649

Huishoudelijke ondersteuning

2.057 14.142 1.622 2.991 3.888 2.903

5.800 33.403

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.219 17.930 2.445 2.486 3.577 3.821

5.565 38.043

Bedrijfsvoering

3.414 35.699 2.376 3.760 5.312 5.259

9.896 65.716

Apparaatskosten

3.232 32.538 2.245 3.484 4.978 5.008

9.425 60.910

Apparaatskosten DVO's Totaal

182

3.161

131

456

276

590

334

537

4.081 35.092

250

919

471

5.581

4.806

18.592 179.916 12.213 20.332 28.680 28.733 53.912 342.379

9

Bijlage B Bijdragen per gemeente per Taakveld Bijdragen gemeenten

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

151

Hard.veldH.I. Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Giessendam Ambacht 1.086 126 236 251 195 380 2.425

Prod.

Apparaatskosten DVO's

151

1.086

126

236

251

195

380

2.425

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

31

405

5

40

83

55

91

710

Prod.

Apparaatskosten DVO's

31

405

5

40

83

55

91

710

6.3

Inkomensregelingen

9.278

93.975

5.654

9.359

13.397

13.728

28.613 174.005

Prod.

Inkomensondersteuning

7.153

70.488

4.403

7.140

10.101

10.435

22.541 132.261

Prod.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

110

1.215

56

120

174

163

297

2.135

Prod.

Minimabeleid

527

5.874

314

559

873

821

1.519

10.487

Prod.

Apparaatskosten

1.488

16.398

880

1.541

2.248

2.310

4.257

29.122

6.4

WSW en beschut werk

1.708

22.817

0

1.371

2.158

2.957

4.081

35.092

Prod.

Drechtwerk

1.708

22.817

0

1.371

2.158

2.957

4.081

35.092

6.5

Arbeidsparticipatie

1.301

13.842

714

1.360

1.936

1.852

4.360

25.365

Prod.

Minimabeleid

2

23

0

1

3

3

5

37

Prod.

Statushouders

5

27

2

7

8

6

11

66

Prod.

Participatie

405

4.309

226

426

602

576

1.364

7.908

Prod.

Apparaatskosten

890

9.484

486

925

1.323

1.267

2.980

17.354

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.094

8.103

845

1.612

2.172

1.961

3.107

18.894

Prod.

Hulpmiddelen

460

2.304

315

456

590

537

919

5.581

Prod.

Vervoer

532

5.089

453

1.015

1.393

1.253

1.914

11.649

Prod.

Apparaatskosten

102

710

77

141

189

171

274

1.664

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO)

2.071

14.105

1.635

3.000

3.922

2.901

5.810

33.443

Prod.

Huishoudelijke ondersteuning

2.027

13.804

1.600

2.936

3.838

2.839

5.686

32.730

Prod.

Apparaatskosten

44

301

35

64

84

62

124

713

6.712

Begeleiding (WMO)

1.724

16.879

1.901

1.862

2.950

3.248

4.885

33.451

Prod.

Begeleiding en kortdurend verblijf

1.354

13.275

1.511

1.455

2.324

2.578

3.822

26.319

Taakveld - Product

(Bedragen x 1.000)

Alblasserdam Dordrecht

10

Prod.

Apparaatskosten

370

3.604

390

407

626

670

1.063

7.132

6.713

Dagbesteding (WMO)

917

4.865

1.122

1.099

1.306

1.462

1.756

12.528

Prod.

Begeleiding en kortdurend verblijf

708

3.758

866

849

1.009

1.128

1.357

9.675

Prod.

Apparaatskosten

209

1.107

256

250

297

334

399

2.853

6.791

PGB WMO

315

2.169

212

393

505

374

828

4.795

Prod.

Huishoudelijke ondersteuning

30

338

22

55

50

64

114

673

Prod.

Begeleiding en kortdurend verblijf

157

897

68

182

244

115

386

2.049

Prod.

Apparaatskosten

128

934

122

156

211

195

328

2.073

6.811

Beschermd wonen (WMO)

0

1.220

0

0

0

0

0

1.220

Prod.

Apparaatskosten DVO's

0

1.220

0

0

0

0

0

1.220

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

0

451

0

0

0

0

0

451

Prod.

Apparaatskosten DVO's

0

451

0

0

0

0

0

451

18.592

179.916

12.213

20.332

28.680

28.733

Totaal

53.912 342.379

11