Document · PDF

Bijlage 1 bij raadsvoorstel 9.4 Effecten op begroting in scenarios

commissie RZ-de Volgerlanden openbaar 19 september 2023, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Vervangingsplan openbare verlichting618 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 1: Efecten op begroting in scenario's In deze bijlage zijn twee scenario's uitgewerkt aan de hand van verschillende energieprijzen. In beide scenario's is naast elkaar gelegd wat er gebeurt wanneer er versneld of jaarlijks vervangen wordt.

Scenario 1: Versneld vervangen en jaarlijks vervangen, berekend met huidige energieprijzen

Versneld vervangen: Kosten per mWh Energie+belastng

2023 € 249,84 € 249,84 €288.870,47 € 208.744,32

Beheer & onderhoud Begrote kapitaallasten Extra kapitaallasten Bestem. Res. Duurzaamheid Totale kapitaallasten Totaal:

€172.877,00 € € -

€ 164.890,00 € 5.136,51 € 42.866,46

€ 150.102,00 € 17.468,15 € 74.422,13

€155.219,00 € 32.106,39 € 59.783,89

€155.219,00 € 46.644,41 € 45.245,87

€ € €461.747,47

€ € 48.002,97 € 421.637,29

€ -10.000,€ 81.890,28 € 360.860,13

€ -10.000,€ 81.890,28 € 365.977,13

Jaarlijks vervangen: Kosten per mWh

2023 € 249,84 € 249,84

Energie+belastng

€288.870,47

Beheer & onderhoud Begrote kapitaallasten Extra kapitaallasten Bestem. Res. Duurzaamheid Totale kapitaallasten Totaal: Vergelijken: Jaarlijks vervangen: Lagere energieprijzen: Verschil/besparing:

2024

2025 2026 2027 € 249,84 € 249,84 € 249,84 € 128.867,85 € 128.867,85 € 128.867,85

2024

2025

2026

2027

€ 249,84

€283.159,30

€277.562,26

€272.077,16

€266.701,76

€172.877,00 € € -

€170.055,00 € 5.136,51 € -

€160.432,00 € 17.468,15 € -

€165.549,00 € 32.106,39 € -

€165.549,00 € 46.644,41 € -

€ € €461.747,47

€ € 5.136,51 €458.350,81

€ € 17.468,15 €455.462,41

€ € 32.106,39 €469.732,55

€ € 46.644,41 € 478.895,17

2023 €461.747,47 €458.350,81 € 461.747,47 €421.637,29 € € -36.713,51

2024

2025

2026

2027

€455.462,41

€469.732,55

€478.895,17

€360.860,13 € -94.602,28

€365.977,13 €-103.755,42

€365.977,13 € -112.918,04

Scenario 2: Versneld vervangen en jaarlijks vervangen, berekend met huidige marktprijzen

Versneld vervangen: Kosten per mWh

2023 € 249,84 € 154,30

Energie+belastng

€288.870,47

Beheer & onderhoud Begrote kapitaallasten Extra kapitaallasten Bestem. Res. Duurzaamheid Totale kapitaallasten Totaal: Jaarlijks vervangen: Kosten per mWh

2023 € 249,84 € 154,30

Energie+belastng

€288.870,47

Beheer & onderhoud Begrote kapitaallasten Extra kapitaallasten Bestem. Res. Duurzaamheid Totale kapitaallasten Totaal:

€172.877,00 € € -

Vergelijken: Jaarlijks vervangen: Lagere energieprijzen: Verschil/besparing:

2023 €461.747,47 €365.915,34 €461.747,47 €353.781,18 €€ -12.134,15

2024

2025

2026

2027

€ 154,30

€140.888,21

€ 87.227,77

€172.877,00 € € -

€164.890,00 € 5.136,51 € 42.866,46

€150.102,00 € 17.468,15 € 74.422,13

€155.219,00 € 32.106,39 € 59.783,89

€155.219,00 € 46.644,41 € 45.245,87

€ € €461.747,47

€ € 48.002,97 €353.781,18

€ -10.000,€ 81.890,28 €319.220,05

€ -10,000,€ 81.890,28 €324.337,05

€ -10.000, € 81.890,28 €324.337,05

2024

2025

2026

2027

€ 154,30

€190.723,83

€186.975,50

€183.302,13

€179.702,23

€170.055,00 € 5.136,51 € -

€160.432,00 € 17.468,15 €-

€165.549,00 € 32.106,39 €-

€165.549,00 € 46.644,41 € -

€ € €€ 5.136,51 €461.747,47 €365.915,34

€ € 17.468,15 €364.875,65

€ € 32.106,39 €380.957,52

€ € 46.644,41 €391.895,64

2024

2025 2026 2027 €364.875,65 €380.957,52 €391.895,64 €319.220,05 €324.337,05 €324.337,05 €-45.655,59 € -56.620,47 € -67.558,59

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13105358/2