Bijlage 1 bij raadsvoorstel 9.1 Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Bijlage 1 Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost Het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost is een geconsolideerd plan. Dit houdt in dat dat het plan elk jaar wordt geactualiseerd, om vervolgens gewijzigd door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Het exploitatieplan is eerder herzien vastgesteld op 3 oktober 2016 (1e herziening), 2 oktober 2017 (2e herziening), 1 oktober 2018 (3e herziening), 4 februari 2019 (4e herziening), 7 april 2020 (5e herziening), 1 februari 2021 (6e herziening) en op 7 februari 2022 (7e herziening). In deze bijlage bij het Raadsvoorstel worden de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het geconsolideerde exploitatieplan 'De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 7e wijziging' benoemd en toegelicht. Er wordt onderscheid gemaakt tussen wijzigingen op structurele en op nietstructurele onderdelen. Bij een herziening op structurele onderdelen is artikel 6.14 Wro (en hierdoor ook afdeling 3:4 Awb) van toepassing. Hierdoor kan tegen het besluit direct beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en dient het ontwerpbesluit, voordat het vastgesteld kan worden door de gemeenteraad, ter inzage gelegen te hebben. Artikel 6.15 lid 3 geeft aan wanneer er sprake is van een wijziging op een niet-structureel onderdeel. Dit is wanneer de herziening uitsluitend betrekking heeft op: a.

Een uitwerking en detaillering van de ramingen van kosten en opbrengsten; b. Een aanpassing van deze ramingen met inachtneming van de in het exploitatieplan aangegeven methoden van indexering; c. Een vervanging van de ramingen van de kosten door gerealiseerde kosten d. Andere niet-structurele onderdelen. Onder d wordt gesproken over ‘andere niet-structurele onderdelen’. Dit is niet inhoudelijk ingevuld, zodat enige interpretatie nodig is in het bepalen van wat als structureel en wat als niet-structureel aangemerkt wordt. Op basis van jurisprudentie kan worden gesteld dat een onderdeel nietstructureel is wanneer het besluit geacht kan worden de belanghebbenden nauwelijks te raken vanwege de gevolgen hiervan voor de te betalen exploitatiebijdragen (met verwijzing naar Kamerstukken II 2005/06, 30218, nr. 6). De achtste herziening bestaat uit onderstaande wijzigingspunten. Per wijziging wordt daarnaast toegelicht of deze op (niet-)structurele onderdelen ziet. 1. Algemeen Wijziging 1.1: Het verwerken van diverse wijzigingen in de redactie van het exploitatieplan. Toelichting: Het geconsolideerde exploitatieplan bestaat uit het moederexploitatieplan uit 2011 aangevuld met de wijzigingen uit de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende en achtste herziening. Om de leesbaarheid en begrijpelijkheid te vergroten zijn er diverse redactionele aanpassingen doorgevoerd.

De inhoud is echter ongewijzigd gebleven. Deze wijziging is niet-structureel omdat deze op zichzelf de hoogte van de exploitatiebijdrage niet wijzigt. Wijziging 1.2: Overal waar de prijspeildatum van toepassing is, deze te vervangen door 1 januari 2022. Toelichting: Enkele onderdelen van het exploitatieplan zijn aan prijsschommelingen onderhevig. Met het vermelden van het prijspeil wordt duidelijk of de onderdelen actueel zijn of dat deze nog gecorrigeerd dienen te worden voor prijsschommelingen. De ramingen voor kosten en opbrengsten aangepast aan het prijspeil per 1-1-2022. Gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub a en b gaat het om een aanpassing op een niet-structureel onderdeel.

1

Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Deel A Toelichting 2. Paragraaf 1.3 Het planologisch besluit waaraan het exploitatieplan is gekoppeld Wijziging 2.1: Het koppelen van het exploitatieplan aan het planologische besluit "De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied B2". Toelichting: De koppeling van het exploitatieplan met het bestemmingsplan leidt, vanwege de uitwerking van deelgebied B2, tot een nadere detaillering van het grondgebruik. In het uitwerkingsplan worden de bestemmingen 'Wonen', 'Verkeer', 'Water' en 'Groen' en 'Tuin' onderscheiden. Zowel binnen het woongebied als binnen de verkeersbestemming is ruimte aangewezen voor de realisatie van parkeerschuren. De wijziging van het ruimtegebruik betreft een uitwerking en detaillering van de kostenraming en is, gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub a, een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. Het ruimtegebruik is opgenomen in tabel 5 en de verbeelding is opgenomen in bijlage 3f. Verder is het ruimtegebruik verwerkt in tabel 1 en in bijlagen 1 en 2. Wijziging 2.2: Het koppelen van het exploitatieplan aan het planologische besluit "De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied A2". Toelichting: De koppeling van het exploitatieplan met het bestemmingsplan leidt, vanwege de uitwerking van deelgebied A2, tot een nadere detaillering van het grondgebruik.

In het uitwerkingsplan worden de bestemmingen 'Wonen', 'Maatschappelijk', 'Verkeer', 'Water' en Groen' onderscheiden. De bestemming 'Wonen' laat diverse soorten en categorieën woningen in dit gebied toe, naast grondgebonden woningen worden hier twee kleinschalige appartementengebouwen voorzien. De bestemming 'Maatschappelijk' dient voor een school annex kinderopvang. Daarnaast is structureel groen, waaronder de zone van het Perenlaantje, vastgelegd met de bestemming 'Groen'. De wijziging van het ruimtegebruik betreft een uitwerking en detaillering van de kostenraming en is, gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub a, een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. Het ruimtegebruik is opgenomen in tabel 3 en de verbeelding is opgenomen in bijlage 3e. Verder is het ruimtegebruik verwerkt in tabel 1 en in bijlagen 1 en 2. Wijziging 2.3: Het koppelen van het exploitatieplan aan het planologische besluit "De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan waterwoningen”. Toelichting: De waterwoningen waren al in het woningbouwprogramma opgenomen, maar door voortschrijdend inzicht dienden specifieke bouwregels vastgesteld te worden. De koppeling van het exploitatieplan met het bestemmingsplan heeft geen invloed op de hoogte van de exploitatiebijdrage. Gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub a gaat het om een aanpassing op een niet-structureel onderdeel.

De verbeelding van plan is opgenomen in bijlage 3d-4. 3. Paragraaf 1.6 Jaarlijkse herziening en eindafrekening Wijziging 3.1: Het aanpassen van de tekst als gevolg van de naderende inwerkingtreding van de omgevingswet Toelichting: Met het in werking treden van de omgevingswet, blijft het exploitatieplan van kracht, maar vervalt de jaarlijkse herzieningsplicht. Wel zal, ten behoeve van de eindafrekening, de realisatie van de werken en werkzaamheden, administratief bijgehouden worden. De tekst is paragraaf 1.6 is hier op aangepast. Het betreft een wijziging in wetgeving en heeft geen invloed op de berekening van de exploitatiebijdrage. Het is een wijziging op een niet-structureel onderdeel.

2

Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

4. Paragraaf 5.3 Programma Wijziging 4.1: Het actualiseren van het beoogde bouwprogramma, zoals weergegeven onderstaande tabel: Segmenten Segment 1 Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5a Segment 5b Segment 6a Segment 6b Segment 7a Segment 7b Segment 7c Segment 8a Segment 8b Segment 8c Segment 8d Waterwoningen Segment 9a Segment 9b Segment 9c Segment 9d Vrouwgelenweg 32 Vrouwgelenweg 100 School

Categorie soc. huur eengezinswoning soc. huur meergezinswoning soc. koop eengezinswoning markt bereikbaar eengezinswoning markt bereikbaar eengezinswoning markt bereikbaar eengezinswoning markt middenduur eengezinswoning markt middenduur eengezinswoning markt duur eengezinswoning markt duur eengezinswoning markt duur eengezinswoning zelfbouwkavel zelfbouwkavel zelfbouwkavel zelfbouwkavel waterwoning markt middenduur meergezinswoning markt middenduur meergezinswoning markt duur meergezinswoning markt duur meergezinswoning zelfbouwkavel zelfbouwkavel maatschappelijk

Aantal 74 56 195 67 114 65 90 78 112 101 57 61 27 8 3 42 1 1 1 1.153

Toelichting: Met name vanwege de uitwerking van de deelgebieden A2 en B2 is er meer duidelijkheid gekomen in het beoogde (woning)bouwprogramma. Het totaal aantal te realiseren woningen is toegenomen, het aantal woningen per segment is gewijzigd en de realisatie van een basisschool is opgenomen in het programma. Als gevolg hiervan wijzigen de opbrengsten, het aantal gewogen eenheden en de exploitatiebijdrage per gewogen eenheid. Het betreft de wijziging van een structureel onderdeel omdat de wijziging van het programma doorwerkt in de daarmee samenhangende gewogen eenheden en dus de exploitatiebijdragen. Als gevolg van dit besluit wijzigen zowel de berekeningen als de tabellen 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 en 20. 5. Paragraaf 5.4 Kosten Wijziging 5.1: Het verwerken van de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de boekwaarde. Toelichting: Sinds de laatste herziening van het exploitatieplan, zijn er verschillende werkzaamheden uitgevoerd of verkopen gerealiseerd. In de exploitatieopzet zijn voor deze onderdelen de ramingen vervangen door gerealiseerde kosten en opbrengsten. Daarnaast zijn de wijzigingen verwerkt in de tekst en in de tabellen 7, 10, 13 en 19. Gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub c gaat het om een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. Wijziging 5.2: Het verwerken van de herziene ramingen voor de civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden.

3

Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Toelichting: Met behulp van actuele inzichten is het mogelijk de ramingen voor civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden verder uit te werken en te detailleren. Als gevolg van de aanpassingen wijzigen de bedragen die gebruikt zijn voor de berekening van de exploitatiebijdrage, de weergegeven bedragen in tabellen 9 en 16, (de berekening van) de exploitatiebijdrage in de tabellen 17, 18, 19 en 20 en de bedragen in bijlage 6. Gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub a tot en met c gaat het om een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. Wijziging 5.3: Het verwerken van de herziene raming voor plankosten. Toelichting De plankosten zijn in principe forfaitair en hierover vindt geen nacalculatie plaats. Uitgezonderd zijn de civiele- en cultuurtechnische kosten van voorbereiding, toezicht en directievoering bij het slopen en bouw- en woonrijp maken. Deze plankosten zijn niet normatief, maar afhankelijk van het totaal aan civiel- en cultuurtechnische investeringen. De civiel- en cultuurtechnische kostenraming is bij deze herziening van het exploitatieplan gewijzigd, waardoor de plankosten voor dit onderdeel ook gewijzigd zijn.

Als gevolg van de aanpassingen wijzigen de bedragen die gebruikt zijn voor de berekening van de exploitatiebijdrage, de weergegeven bedragen in tabellen 9, 11 en 16, (de berekening van) de exploitatiebijdrage in de tabellen 17, 18, 19 en 20 en de bedragen in bijlage 5. Gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub a tot en met c gaat het om een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. Wijziging 5.4: Het verwerken van de rentekosten over geïnvesteerd kapitaal. Toelichting: Door de actualisatie van de boekwaarde zijn de rentekosten aangepast. Als gevolg van de aanpassing wijzigen de bedragen die gebruikt zijn voor de berekening van de exploitatiebijdrage, de weergegeven bedragen in tabellen 9 en 16 en (de berekening van) de exploitatiebijdrage in de tabellen 17, 18, 19 en 20. Gezien de tekst van artikel 6.15 lid 3 sub a tot en met c gaat het om een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. 6. Paragraaf 5.5 Opbrengsten Wijziging 6.1: Het actualiseren van de uitgifteprijzen van de woningbouwsegmenten. Toelichting: De grondwaarde van de woningbouwcategorieën bepaalt in hoeverre er bijgedragen kan worden in de exploitatiekosten van het gebied. Hoe hoger de grondwaarde hoe hoger de te betalen exploitatiebijdrage. Dit wordt uitgedrukt in het gewicht per woningbouwcategorie. De grondprijzen zijn aangepast aan het actuele prijspeil.

Als gevolg van de aanpassingen wijzigen de bedragen die gebruikt zijn voor de berekening van de exploitatiebijdrage, de weergegeven bedragen in tabellen 13 en 16 en (de berekening van) de exploitatiebijdrage in de tabellen 17, 18, 19 en 20. Het aanpassen van de grondprijzen heeft geen gevolgen voor het gewicht per segment en betreft, gelet op artikel 6.15 lid 3 sub a tot en met c, een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. Wijziging 6.2: Het in de opbrengstenraming verwerken van de grondprijs voor de school. Toelichting: De gronden voor de school zijn gewaardeerd tegen de gemeentelijke grondprijs voor maatschappelijke bestemmingen, welke nog niet was opgenomen in het exploitatieplan. Als gevolg van de aanpassingen wijzigen de bedragen die gebruikt zijn voor de berekening van de

4

Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

exploitatiebijdrage, de weergegeven bedragen in tabellen 13 en 16 en (de berekening van) de exploitatiebijdrage in de tabellen 17, 18, 19 en 20. Het verwerken van de grondprijs heeft gevolgen voor het gewicht van het segment en daarmee op het totaal aantal gewogen eenheden en de per segment te betalen exploitatiebijdrage. Het betreft dan ook een wijziging op een structureel onderdeel. 7. Paragraaf 5.6 Resultaat Wijziging 7.1: Het vervangen van tabel 15 "Fasering van de gronduitgifte" door onderstaande tabel:

Aantal

Gerealiseerd 2022 582 198

2023 139

2024 126

2025 84

2026 15

2027 8

Totaal 1152

Toelichting: De gehanteerde fasering van gronduitgifte is aangepast op basis van nieuwe inzichten en geactualiseerde planningen. Gelet op de tekst in artikel 6.15 lid 3 sub a tot en met c gaat het om een aanpassing op een niet-structureel onderdeel. 8. Paragraaf 5.8 Berekening exploitatiebijdrage Wijziging 8.1: Het vervangen van de tabellen 19 en 20 met berekeningen van exploitatiebijdragen per eigenaar/exploitant door onderstaande tabellen: Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.794 Gemeente Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren Segment 1 34 Segment 2 0 Segment 4 79 Segment 5a 40 Segment 5b 81 Segment 6a 30 Segment 6b 61 Segment 7a 36 Segment 7b 76 Segment 7c 43 Segment 8a 15 Segment 8b 37 Segment 8c 20 Segment 8d 6 Waterwoningen 0 Segment 9c 23 Segment 9d 0 Vrouwgelenweg 32 0 Vrouwgelenweg 100 0 School 0 Bruto exploitatiebijdrage 581 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

40 56 116 27 33 35 29 42 36 58 42 24 7 2 3 19 0 0 0 10 569

5

Woningen Wegings- Exploitatietotaal factor bijdrage gerealiseerd 74 0,38 € 461.066 56 0,29 € 195 1,00 € 35.303 67 1,19 € 674.799 114 1,54 € 816.202 65 2,17 € 76.706 90 2,77 € 97.906 78 3,04 € 643.923 112 3,52 € 2.265.439 101 4,31 € 774.883 57 4,84 € 2.531.157 61 6,41 € 3.718.725 27 9,54 € 2.910.596 8 13,44 € 1.108.743 3 1,98 € 42 1,49 € 1.441.749 0 1,69 € 0 6,41 € 0 6,41 € 268.857 1 9,68 € 1.150 € 17.826.054

Exploitatiebijdrage te realiseren € 611.444 € 642.016 € 4.616.134 € 1.283.604 € 2.024.095 € 3.026.274 € 3.200.519 € 5.080.931 € 5.039.672 € 9.940.075 € 8.089.376 € 6.123.454 € 2.658.391 € 1.069.520 € 236.960 € 1.130.262 € € € € 3.727.485 € 54.772.726 € 23.292.844 € 49.305.937

Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 39.794 De Koning Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren Segment 1 0 Segment 2 0 Segment 4 0 Segment 5a 0 Segment 5b 0 Segment 6a 0 Segment 6b 0 Segment 7a 0 Segment 7b 0 Segment 7c 0 Segment 8a 0 Segment 8b 0 Segment 8c 0 Segment 8d 0 Waterwoningen 0 Segment 9c 0 Segment 9d 0 Vrouwgelenweg 32 0 Vrouwgelenweg 100 0 Bruto exploitatiebijdrage 0 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Woningen Wegings- Exploitatietotaal factor bijdrage gerealiseerd 0 0,38 € 0 0,29 € 0 1,00 € 0 1,19 € 0 1,54 € 0 2,17 € 0 2,77 € 0 3,04 € 0 3,52 € 0 4,31 € 0 4,84 € 0 6,41 € 0 9,54 € 0 13,44 € 0 1,98 € 0 1,49 € 0 1,69 € 1 6,41 € 0 6,41 € 1 € -

Exploitatiebijdrage te realiseren € € € € € € € € € € € € € € € € € € 255.144 € € 255.144 € 46.700 € 208.444

Toelichting: Omdat de tabellen de berekende exploitatiebijdrage per eigenaar weergeven, wordt de wijziging expliciet aan de gemeenteraad voorgelegd. Echter is de wijziging van de exploitatiebijdrage het resultaat van de eerder genoemde wijzigingen. Het aanpassen van de tabellen betreft daardoor een wijziging van een niet-structureel onderdeel. 9. Paragraaf 5.9 Percentage gerealiseerde kosten Wijziging 9.1: het percentage gerealiseerde kosten aan te passen naar 57%. Toelichting: Met de herziening van het exploitatieplan zijn de ramingen geactualiseerd en een gedeelte van de geraamde kosten vervangen door gerealiseerde kosten. Het percentage gerealiseerde kosten is hierdoor toegenomen van 47% naar 57%. Het betreft de wijziging van een niet-structureel onderdeel. Deel B Het exploitatieplan 10. Hoofdstuk 2 De exploitatieopzet Wijziging 10.1 De gewijzigde en nieuwe tabellen uit het toelichtende deel A op te nemen in hoofdstukken 3 en 4 van deel B.

6