Bijlage 1 bij Raadsvoorstel 7.3 1e bestuursrapportage 2024

1e Bestuursrapportage 2024

Inhoud Inleiding ....................................................................................................................... 3 Financiële afwijkingen ..................................................................................................... 3 Programma 1 Sociaal, Welzijn en educatie ............................................................................ 7 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Economie en Wonen ......................................................... 8 Programma 3. Buitenruimte .............................................................................................. 9 Programma 4 Veiligheid, Dienstverlening, Bestuur en Middelen ................................................ 10

2

Inleiding Op de informatieavond (19 maart 2024) over de vernieuwing van de P&C-cyclus hebben we met u besproken, dat we dit jaar het voorjaarsnotadeel uit de kadernota halen en die apart aanbieden als de 1e bestuursrapportage 2024. De 1e bestuursrapportage 2024 is de eerste afwijkingenrapportage van 2024. In deze rapportage worden alleen afwijkingen op planning, beleid of financiën genoemd, dus geen stand van zaken. Dit is een eerste stap in de transitie van onze P&C-cyclus.

Financiële afwijkingen Het geprognosticeerde resultaat 2024 na de 1e bestuursrapportage is € 452.347 negatief. Dit saldo is als volgt opgebouwd: Onderwerp

Toelichting

2024

Definitief Saldo begroting 2024Begrotingssaldo

2027

549.001

Saldo na besluiten raad

329.920

Algemene uitkering

167.519

Uitbreiding formatie wethouders

Raad 05/03/24

Saldo na besluiten raad

-15.000 482.439

B&W besluiten Welstandsnota

B&W 24/10/23

-25.000

Laadpalen gemeentehuis

B&W 07/11/23

-18.000

Laadpalen gemeentehuis (inkomsten)

B&W 07/11/23

4.000

Omgevingsplan

B&W 07/05/24

-35.000

Verlaging boekwaarde Ambacht Lint

B&W 07/05/24

-123.967

Onttrekking AR grondbedrijf

B&W 07/05/24

123.967

Projectenkeet

B&W 07/05/24

-20.000

Saldo na B&W besluiten

388.439

Te verwachten GR'en SOJ

-

DG&J

-40.000

SDD

-813.000

SGD

-150.000

VRZHZ

-80.027

OZHZ

-33.500

DD Saldo verwachting

B&W 23/04/24

-68.000 -796.088

Te verwachten overig Structureel Winternota

30.000

1e burap/ KN bedragen onder € 15.000

-61.840

Reserve sociaal domein/ preventieplan Saldo

125.581 -702.347

Besparingen BTW compensatiefonds

250.000

Saldo incl besparingen

-452.347

Saldo voor ambities

-452.347 3

Toelichting Algemene uitkering: De raming van de algemene uitkering is aangepast aan de september- en decembercirculaire 2023. Uitbreiding formatie wethouder: In de raad van 5 maart 2024 is tot de uitbreiding formatie wethouders besloten. B&W besluiten Welstandsnota: De huidige Welstandnota is van 2015 en we constateren dat deze op meerdere punten is verouderd en toe is aan actualisatie zodat de huidige thema's opgenomen kunnen worden in de vernieuwde nota. Voor het actualiseren van de Welstandsnota is een bedrag nodig van € 25.000. Laadpalen gemeentehuis: In verband met de verdergaande elektrificering van het wagenpark in Nederland en om te voldoen aan de geldende regels van de Belastingdienst wordt voorgesteld om een betaald laadplein te realiseren op de parkeerplaats van het gemeentehuis en hiervoor acht parkeerplaatsen aan te wijzen. De totale kosten van het realiseren van het laadplein bedragen € 18.000. De opbrengst van de laadpalen bedraagt ca. € 4.000 per jaar. Omgevingsplan: Sinds 2021 worden de kosten voor regelanalisten gedekt uit de tijdelijke bestemmingsreserve Omgevingswet. Het doel van de tijdelijke reserve omgevingswet is om de transitiekosten uit het Plan van Aanpak Omgevingswet te dekken. De kosten van de regelanalisten zijn echter structureel en moeten daarom in de lijnorganisatie worden geborgd.

Voorgesteld wordt het budget van Ruimtelijke ordening te verhogen met € 35.000 voor inhuur van 2 regelanalisten à twee maal 1/6 fte.

Ambachts Lint: Om tot een acceptabele verkoopprijs te komen voor de 25 jongerenwoningen van het project Ambachts Lint is met de ontwikkelaar Blauwhoed afgesproken om de verkoopprijs te verlagen. De boekwaarde bedraagt nu € 580.400 en deze wordt verlaagd met € 123.967 naar € 456.433. Voorgesteld wordt deze verlaging ten laste van de reserve grondbedrijf te brengen. Projectenkeet: De wijkbus is aan vervanging toe. De wijkbus is inmiddels 37 jaar oud. De bus is afgekeurd, absoluut niet duurzaam en van het RDW hebben wij inmiddels een brief ontvangen met aangekondigde milieubeperkingen. Een nieuwe calamiteiten- en projectenkeet is een goed alternatief. Het gaat namelijk om de ruimte en niet om het zelfstandig kunnen rijden. De aanschafkosten voor de calamiteiten- en projectenkeet worden begroot op € 20.000. Dit is inclusief bestickering. Te verwachten GR’en Vanuit de verbonden partijen hebben we naar aanleiding van de jaarrekening 2023 aanpassingen voor 2024 gedaan. Te verwachten overig Structureel Winternota: Het voordeel komt met name door hogere verhuur opbrengsten van de sporthallen en Cascade. Dit voordeel wordt gedrukt door extra kosten groen voor bedrijventerrein Ambachtsezoom.

4

1e burap bedragen onder € 15.000: Er zijn diverse budgetten met minder dan € 15.000 bij of afgeraamd. Dit zijn: - Aframing: Er is een aanbestedingsvoordeel van € 15.000 bij de verzekeringen. - Bijraming: We hebben een nieuwe dienstverleningsovereenkomst gesloten met Dordrecht voor de inzet van de marktmeester. Dit zorgt voor een nadeel van € 8.000. Het onderhoudscontract voor de begraafplaats Achterambacht is verlengd. Dit zorgt voor een nadeel van € 15.000. Ditzelfde geldt voor de begraafplaats Waalhof, daar is ook een nadeel van € 15.000. Bij de verkoop van de laatste woonwagen is het achterstallig onderhoud afgekocht. Dit zorgt voor een nadeel van € 12.340. Reserve sociaal domein/ preventieplan: In de raad van februari 2024 is het preventieplan vastgesteld. Na het opmaken van de jaarrekening 2023 blijkt dat een bedrag van € 125.581 nog beschikbaar is in de reserve sociaal domein. Voorgesteld wordt dit bedrag alsnog te onttrekken. Besparingen BTW compensatiefonds: Wanneer door alle gemeenten minder beroep op het BTW compensatiefonds wordt gedaan, krijgen de gemeenten dit achteraf gestort in de algemene uitkering. Dit bedrag is gemiddeld € 250.000. Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp In deze 1e bestuursrapportage zijn ook een aantal neutrale wijzigingen, deze worden hieronder toegelicht.

Algemene uitkering Vanuit de algemene uitkering is een bedrag van € 18.000 toegekend voor de Wet goed verhuurderschap en € 37.000 voor de continuering van de inzet van de GGZ-medewerkers. Ontvangen rijksmiddelen Het Rijk heeft de gemeente specifieke uitkeringen toegekend. Voor de lokale aanpak isolatie gaat het om een bedrag van totaal € 518.281 wat in 2024 volledig zal worden besteed. Voor de aanpak energiearmoede is de verwachting dat van de ontvangen specifieke uitkering een bedrag van € 50.000 wordt besteed in 2024. Deze bedragen worden zowel onder de uitgaven als de inkomsten begroot. Per saldo neutraal. Ontvangen subsidie provincie Zuid-Holland Zuid De provincie heeft de gemeente een subsidie verleend voor het project Ambachts Lint. De begrote uitgave in 2024 bedraagt € 48.000. Dit bedrag wordt zowel onder de uitgaven als de inkomsten begroot. Per saldo neutraal. Omgevingswet Voor het opstellen van het omgevingsplan is € 250.000 beschikbaar gesteld voor 2,5 fte. Omdat het niet lukt om deze vacatures in te vullen, huren we hierop in. Lokale impuls jeugdhulp Bij de Kadernota 2024 is het budget voor de lokale impuls jeugdhulp samengevoegd met het budget jeugdhulp naar voren (op het budget jeugdhulp naar voren). Voor 2024 is € 36.101 teveel budget overgeboekt. Dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd.

5

GGZ-medewerkers Het budget voor de continuering van de inzet van de GGZ-medewerkers staat verdeeld over een aantal taakvelden. Met deze wijziging wordt dit op het taakveld gezet, waarop ook de kosten worden geboekt. Totaal gaat het om een bedrag van € 41.300. Brede SPUK-regeling De middelen die voor deze regeling beschikbaar zijn gesteld, zijn voor een aantal onderdelen niet op het juiste taakveld begroot. Totaal gaat het om een bedrag van € 43.773. Daarnaast staan de inkomsten voor een bedrag van € 4.683 te hoog begroot. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. Formatie/inhuur De gemeente had een eigen vastgoedbeheerder die verantwoordelijk was voor het beheer en onderhoud van het gemeentelijk vastgoed. Met ingang van 1 maart 2024 heeft de gemeente hiervoor met de Service gemeente Dordrecht (SGD) een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. Het budget van deze formatieplaats wordt met deze wijziging omgezet naar inhuur. Overig Voor een aantal uitgaven staat het budget niet op het juiste taakveld begroot. Dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd. Totaal gaat het om een bedrag van € 109.880.

6

Programma 1 Sociaal, Welzijn en educatie Herijking Participatiewet In 2023 is gestart met de herijking van de Participatiewet. De herijking is in hoge mate afhankelijk van zowel de herziening van de Participatiewet, als de synchroon daaraan verlopende herziening van het handhavingsbeleid conform het wetsvoorstel Handhaving sociale zekerheid. De geplande invoeringsdatum daarvan is 1 januari 2025. De daadwerkelijke invoering wordt, in verband met de nog lopende kabinetsformatie, naar verwachting later. Sportvisie/Nota (Sport)accommodatiebeleid In 2024 wordt de visie op sport en bewegen in Ambacht ontwikkeld en opgeleverd. De verwachting is dat deze visie in het vierde kwartaal van 2024 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. In het derde kwartaal van 2024 starten we met de actualisering van de Nota Accommodatiebeleid. Hierin nemen we het Baxhuis mee. De uitkomsten en aanbevelingen van de sportvisie worden hierin verwerkt. De geactualiseerde Nota Accommodatiebeleid wordt in 2025 opgeleverd. In de begroting is voor het opstellen van de Sportvisie en de actualisatie van de Nota Accommodatiebeleid een bedrag van €75.000 opgenomen. Inloop GGZ De inloop GGZ/Yulius heeft verzocht om een aanvullende subsidie voor behoud van de 12 uur inloopfunctie op locatie Elzengaarde voor inwoners met GGZ problematiek.

Het oorspronkelijk toegekende bedrag was niet voldoende om de 12 uur openstelling in de prestatieafspraken te kunnen verzorgen door o.a. hoger gestegen personele lasten. Wij hechten er belang aan dat deze voorziening blijvend kan worden geboden aan kwetsbare inwoners, ter ondersteuning van hun dagelijkse structuur en om hierbij ook hun mantelzorgers te kunnen ontlasten. Om dit te bekostigen hevelen wij € 9.000 over van Mantelzorgondersteuning naar de inloopfunctie GGZ.

7

Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Economie en Wonen Omgevingsplansoftware In 2021 is door de gemeentesecretarissen of burgemeesters van de zeven Drechtstedengemeenten een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van de Omgevingswet getekend. In deze samenwerkingsovereenkomst wordt afgesproken dat de gemeente Dordrecht software aanschaft waarin omgevingsplannen kunnen worden gemaakt. De overige gemeenten, waaronder Hendrik-IdoAmbacht, nemen de software weer van Dordrecht af. De kosten van de plansoftware werden voorheen gedekt uit de tijdelijke bestemmingsreserve Omgevingswet die als doel heeft de transitiekosten uit het Plan van Aanpak omgevingswet te dekken. Omdat deze kosten niet alleen de transitie betreffen, maar structureel zijn, wordt voorgesteld om deze structurele kosten van €10.000,- voor 2024 mee te nemen bij de eerste bestuursrapportage 2024 en met ingang van 2025 mee te nemen bij de Kadernota 2025.

8

Programma 3. Buitenruimte

Water- en Rioleringsprogramma (WRP) De planning van het Water- en Rioleringsprogramma (WRP) is aangepast. In de begroting van 2024 is aangegeven dat wij het WRP voor de zomer van 2024 aan de raad aanbieden. Gezien de complexiteit in de extra opgaves op het gebied van duurzaamheid en de benodigde actualisatie van het areaal houden wij nu het vierde kwartaal van 2024 aan. Groenbeleidsplan Ook de planning van het groenbeleidsplan is aangepast. In de Begroting 2024 hebben we aangegeven dat we het groenbeleidsplan in het eerste kwartaal van 2024 aan u gaan aanbieden. Dit wordt nu het tweede halfjaar van 2024.

9

Programma 4 Veiligheid, Dienstverlening, Bestuur en Middelen

Verhoging bijdrage aan Dienstverlening Drechtsteden Bij de vorming van Dienstverlening Drechtsteden in 2015 zijn de functies voor het laatst gewaardeerd. Sindsdien heeft het werk binnen burgerzaken en het KCC niet stil gestaan. De wijzigingen in het werk zorgen ervoor dat de oude functiebeschrijvingen geen juiste afspiegeling meer zijn van de huidige praktijk. Deze scheefgroei zorgde voor een verslechterde arbeidsmarktpositie, waarbij het niet meer mogelijk bleek om ervaren medewerkers aan te trekken. Terwijl door natuurlijk verloop juist veel senioriteit vertrok. Daarom heeft Dienstverlening Drechtsteden een functieherwaarderingstraject uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat bijna alle functies een schaal hoger gewaardeerd zijn. Door de verhoging van loonkosten wordt de bijdrage die wij betalen aan Dienstverlening Drechtsteden met terugwerkende kracht per 1 maart 2024 structureel verhoogd met € 82.605 per jaar. Voor 2024 betekent dit een verhoging van € 68.837. Camerahandhaving Bij de implementatie van camerahandhaving zijn de kosten voor 2020-2023 in de begroting opgenomen. Het jaar 2024 is niet meegefinancierd en vraagt nu om een incidentele bijdrage van €12.500, waarna een beoordeling/ evaluatie volgt of we voor de komende jaren (tot 2030) gebruik blijven maken van camerahandhaving. Na de zomer ontvangt u een raadsvoorstel hiervoor.

Bij een voortzetting van camerahandhaving verwachten we jaarlijkse kosten à € 12.500. Om de uitstraling van de camera's te verbeteren moet er nog eenmalig € 12.500 beschikbaar gesteld worden voor de vervanging van de accu-units. Vervanging wijkbus De wijkbus is aan vervanging toe. De wijkbus is inmiddels 37 jaar oud. De bus is afgekeurd, absoluut niet duurzaam en van het RDW hebben wij inmiddels een brief ontvangen met aangekondigde milieubeperkingen. De wijkbus wordt ingezet bij informatie-en participatietrajecten en projecten, oefeningen, incidenten en evenementen. Een nieuwe calamiteiten- en projectenkeet is een goed alternatief. Het gaat namelijk om de ruimte en niet het zelfstandig kunnen rijden. Met de nieuwe werkbussen van de buitendienst en een afspraak met onze calamiteitenaannemer zijn we prima in staat om de calamiteiten- en projectenkeet op een locatie te krijgen als hier aanleiding toe is. Dit is tevens de meest duurzame oplossing. Actualisatie visie regionale samenwerking (en nota verbonden partijen) In de Begroting 2024 hebben we aangegeven dat we nieuwe Nota Verbonden Partijen in het eerste kwartaal van 2024 aan u gaan aanbieden. Dit is niet gebeurd. Dit wordt nu oktober 2024.

10