Document · PDF

Begroting definitief

commissie ABA-Financiën openbaar 23 oktober 2024, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Begroting 2025-2028 2e termijn technische vragen27.595 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

De Volgerlanden en Genieterrein-Waterbusplein sluiten naar verwachting met een tekort waardoor winstneming niet aan de orde is. Reserve en Risico De aard van de activiteiten binnen het totaal van de exploitaties maakt het noodzakelijk ter afdekking van de algemene risico's een algemene reserve grondbedrijf aan te houden. Deze reserve wordt opgebouwd uit de eindresultaten van alle afgesloten grondexploitaties plus alle tussentijdse winst- en verliesnemingen. Het nemen van winst gebeurt volgens de hiervoor beschreven methodiek van (tussentijdse) winstneming. Als bij het opstellen dan wel het actualiseren van een kostprijscalculatie blijkt dat er een verlies op een complex ontstaat, treffen we hiervoor een voorziening laste van de Algemene reserve grondbedrijf. De Algemene reserve grondbedrijf moet op voldoende niveau zijn om de benoemde risico's te kunnen opvangen en moet een minimum niveau hebben afhankelijk van het risicoprofiel. Zodra het saldo van de reserve zich onder het minimum niveau bevindt, moet dit worden aangevuld vanuit de Algemene (concern)reserve. De Algemene reserve grondbedrijf kent geen maximum niveau. Na de resultaatbestemming behorende bij jaarrekening 2023 bevat de reserve een bedrag van € 0,62 miljoen.

In de meerjarenbegroting 2024-2027 is opgenomen dat er zowel in 2024 als in 2025 een bedrag van € 1,50 miljoen in de Algemene reserve grondbedrijf wordt gestort. In de komende jaren verwachten we nog ca. € 1,44 miljoen aan winstneming (netto contante waarde). In totaal kunnen hiermee de risico's (€ 2,07 miljoen) afgedekt worden.

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Paragraaf 6 verbonden partijen Inleiding Verbonden partijen zijn organisaties waarmee we als gemeente een bestuurlijke relatie hebben én waarin we een financieel belang hebben. Deze organisaties leveren een bijdrage aan de realisatie van de doelen die we als gemeente hebben gesteld. Verbonden partijen die een significant (financieel) risico met zich meebrengen, verwerken we ook in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen’. BBV In de BBV is opgenomen dat er een onderverdeling wordt gemaakt naar:  gemeenschappelijke regelingen;  vennootschappen en coöperaties;  stichtingen en verenigingen en;  overige verbonden partijen. In dit hoofdstuk gaan we in op de doelstellingen, taken en financiële aspecten van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht participeert. Bij een vennootschap en coöperatie participeert de gemeente in het risicodragend vermogen van een privaatrechtelijke rechtspersoon als aandeelhouder van de betreffende NV of BV. Hieronder geven wij een opsomming van onze samenwerkingsverbanden. Gemeenschappelijke regelingen

Vennootschappen en coöperaties



GR Sociaal  ROM-D GR Dienst Gezondheid & Jeugd  Oasen (NV)  GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  Stedin Holding (NV)  GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  BNG Bank (NV)  GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde  GR Bureau Openbare Verlichting  GR GEVUDO Stichtingen en verenigingen kenmerken wij niet als verbonden partij. 

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Verbonden partijen (x € 1.000)

Relatief

Bijdrage

aandeel

Eigen

Vreemd

vermogen

1-1-2023

31-12-2023

1-1-2023

31-12-2023

145

250

36.783

56.639

1.933

2.676

32.751

30.454

HIA 2024 HIA 2025 HIA

(primitief (primitief begroot)

begroot)

GR Sociaal Bestaanszekerheid versterken

6.262

6.984

Ontwikkelen naar werk

1.966

1.719

Zorgen voor ondersteuning

5.774

6.557

Bedrijfsvoering

3.617

5,7%

17.125

18.877

5,8%

2.155

2.253

9.094

8.946

GR Veiligheidsregio (incl. boxen)

5,4%

2.192

2.438

3.431

10.356

98.274

86.755

GR Omgevingsdienst (incl. jaarprogramma)

2,18%

727

635

2.317

655

5.973

7.539

GR Natuur en recreatieschap IJsselmonde

16%

264

284

4.404

4.705

3.046

3211

GR Openbare Verlichting

15,06%

156

210

926

373

GR Gevudo (aandeel garantierisico ca. € 6 mln)

7,30%

459

414

Servicegemeente Dordrecht

6,66%

3.520

3.774

Dienstverlening Drechtsteden

1.038

1.158

Groeiagenda

597

651

2,40%

Totaal GR Sociaal GR Dienst Gezondheid & Jeugd (zonder RAV) DG&J Serviceorganisatie Jeugd

Vennootschappen ROM-D Holding NV

4.641

4.746

2.201

ROM-D Capital BV

20.736

21.212

435

ROM-D Beheer NV

167

202

ROM-D Capital beheer BV ROM-D KILL III CV

1,50%

ROM-D Projecten CV

2.201

13.781

14.257

931

1.638

13.157

13.088

2,81%

125.600

128.149

221.955

244.640

Stedin Holding (NV)

0,40%

2.589.000

3.221.000

4.916.000

5.063.000

BNG (NV)

0,04%

4.306.000

4.412.000

107.768.000

111.128.000

Oasen (NV)

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

A. Gemeenschappelijke regelingen

Een groot deel van de gemeentelijke middelen wordt via verbonden partijen ingezet voor realisatie van doelen, uitvoering van processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Vanwege de vaak aanmerkelijke bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen is inzicht in en effectieve sturing op deze verbonden partijen noodzakelijk. GR Sociaal Vanaf 1 januari 2022 is de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal van start gegaan, een klassieke collegeregeling waar de Sociale Dienst Drechtsteden onderdeel van is. Vanaf 1 januari 2023 maakt Drechtwerk onderdeel uit van de GR Sociaal. Naam verbonden partij

GR Sociaal

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Het waar nodig bieden van ondersteuning om een zelfstandig en volwaardig bestaan voor alle inwoners te realiseren zodat alle Doel (openbaar belang dat inwoners van de Drechtsteden zelfstandig en volwaardig kunnen wordt behartigd) leven, werken, wonen en meedoen.

Risico’s

• De prognose is dat eind 2025 het aantal bijstandsgerechtigden op regionaal niveau maximaal 6.200 zal zijn. Dit is conform de procentuele ontwikkeling van de macro aantallen in relatie tot eindstand 2024 en de genomen maatregelen om de uitstroom te bevorderen. Blijkt dat door een meevallende (plaatselijke) conjunctuur op het eind van het jaar er 100 bijstandsgerechtigden minder zijn, is er een risico van € 1.750.000,-. • Op 22 juni hebben de werkgeversorganisaties en vakbonden

een akkoord bereikt over het openbreken van de cao 2023 voor Huishoudelijke Ondersteuning om prijsstijgingen door inflatie op te vangen. Overeenstemming is bereikt om per 1 oktober 2023 de lonen met 5% te verhogen. Daarnaast vindt per 1

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

maart 2024 en per 1 oktober 2024 een loonsverhoging plaats van 2,5%. Het onderhandelaarsakkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden en werkgeversorganisaties. Het huidige pand van de SDD is gehuurd tot en met het eerste kwartaal 2025. Door de vertragingen in de realisatie van het Dordthuis is de inschatting dat de huur van het pand verlengd moet worden voor heel 2025. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van het pand op orde te houden, maar dit wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke. Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. De verwachting is overigens dat in 2025 geen grote investeringen of extra onderhoudskosten voor het pand worden gemaakt.  De gemeente Dordrecht neemt het laatste kwartaal 2024 een besluit over de invoering van de Wmo-voorziening herstelgerichte dienstverlening. Door deze vertraging wordt de beoogde besparing niet (volledig) gerealiseerd. •

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

De zeggenschap van de gemeente wordt vormgegeven door deelname aan het AB (collegelid) en verschillende bestuurlijke werkgroepen (portefeuillehouders). Het Regionaal Werkcentrum (RWC) is een samenwerkingsverband van UWV en SDD, waarbij in overleg met het bestuur van de arbeidsmarktregio een gezamenlijke dienstverlening wordt opgezet. De bedoeling is om een gezamenlijk loket te vormen. De planning is om het RWC in de tweede helft van 2024 operationeel te krijgen. • In 2025 richt de SDD zich op een integraal herontwerp van haar dienstverleningsprocessen. Dit op basis van de visie van de SDD over dienstverlening naar inwoners. Daarbij wordt gekeken naar efficiëntie en rolverdeling tussen functies onderling. Er ligt een koppeling met de ICT-inrichting.  In 2023 zijn Drechtwerk en de SDD samen gegaan in de GR Sociaal. Doel hiervan is om van meer betekenis te kunnen zijn voor mensen zonder werk met een bijstandsuitkering. In 2024 verwacht de GR Sociaal voor het eerst een positief effect op de uitkeringslasten, deze werkt door naar 2025. •

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel Websites en documenten

Begroting 2025

Sturingsarrangement: risicoprofiel hoog

https://bestuur.socialedienstdrechtsteden.nl

Hendrik-Ido-Ambacht

GR Veiligheidsregio ZHZ Onze gemeente maakt deel uit van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De gemeenschappelijke regeling VRZHZ is aangegaan met de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld- Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. In de veiligheidsregio zijn de brandweertaak en de taken op het terrein van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) en Crisisbeheersing en Rampenbestrijding ondergebracht. Naam verbonden partij

GR Veiligheidsregio ZHZ

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

De regeling is opgericht voor de uitvoering van de Wet veiligheidsregio’s en stelt zich ten doel te allen tijde een gezamenlijke effectieve en efficiënt georganiseerde slagkracht voor incidentbestrijding, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen te kunnen leveren en een deskundig en betrouwbare veiligheidsadviseur te zijn.

Risico’s

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel Websites en documenten

Begroting 2025

De GR VRZHZ geeft de volgende risico’s op:  Een langdurige calamiteit;  Garantstelling en lening oefenterrein;  Uitval ICT;  Deeltijdrichtlijn;  Uitval telefooncentrale;  Kortstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer;  Eigen risicodrager WW;  Vervanging C2000 randapparatuur. De burgemeester zit in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio. Eind 2023 heeft het Algemeen Bestuur de opdracht gekregen een onderzoek te doen naar toekomstbestendige brandweerzorg in de regio Zuid-Holland Zuid. Deze opdracht is in 2024, gelet op het financieel perspectief van gemeenten, aangevuld met een opdracht onderzoek te doen naar de financiële ontwikkelingen en mogelijke reducering van kosten. Sturingsarrangement: risicoprofiel midden

www.vrzhz.nl

Hendrik-Ido-Ambacht

GR Omgevingsdienst We participeren op Zuid-Holland Zuid-niveau in de GR Omgevingsdienst die voor ons de wettelijke milieu- en omgevingstaken uitvoert. De 10 gemeenten uit de regio Zuid-Holland Zuid zijn eigenaar, samen met de provincie Zuid-Holland. Naam verbonden partij

GR Omgevingsdienst

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Uitvoeren van de wettelijke milieu- en omgevingstaken voor de 10 gemeenten van Zuid-Holland Zuid en een deel van de provincie ZuidHolland.    

Risico’s

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Begroting 2025

Mate waarin de fluctuatie in omzet opgevangen kan worden; Aansprakelijkheid voor adviezen; Optimaliseren van de nieuwe organisatie. Er is een algemeen financieel risico vanwege de dalende inkomsten uit het Gemeentefonds en de noodzaak tot bezuinigingen. Dit kan invloed hebben op de financiering van collectieve taken die OZHZ uitvoert, en op de capaciteit om extra ondersteuning te bieden voor circulariteitsdoelstellingen in 2025.

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en lid van de auditcommissie.

In 2025 ligt de focus op het verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), met nadruk op kennisontwikkeling, samenwerking en informatie-uitwisseling, zoals aanbevolen door de commissie Van Aartsen. OZHZ versterkt deze processen via de Ontwikkelaanpak 2022-2025, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan data en ICT. De invoering van de Omgevingswet vereist verdere training en monitoring, terwijl OZHZ ook inzet op toekomstgerichte gebiedsontwikkeling en milieuschade- aanpak. De oprichting van de nieuwe unit Data & ICT zal de strategische sturing en operationele uitvoering van de data-opgave verbeteren, met als doel dat data meer waarde toevoegt aan de producten en diensten van OZHZ.

Hendrik-Ido-Ambacht

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Websites en documenten

Sturingsarrangement: risicoprofiel midden

www.ozhz.nl

GR Dienst Gezondheid & Jeugd De GR bestaat uit de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Deze dienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken op het gebied van publieke gezondheid, maatschappelijke zorg, leerplicht en voortijdig schoolverlaten. Vanaf 1 juli 2024 is de DG&J naar buiten toe zichtbaar en herkenbaar in de domeinen GGD, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), Veilig Thuis (VT) en Serviceorganisatie Jeugd (SOJ). De SOJ zorgt namens de gemeenten in Zuid-Holland Zuid voor cliëntadministratie en ondersteuning enerzijds en voor inkoop en contractbeheer anderzijds. Naam verbonden partij

GR Dienst Gezondheid & Jeugd

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

De DG&J bewaakt, beschermt en bevordert in opdracht van de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid de activiteiten die gericht zijn op het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het vergroten van de ontwikkelingskansen van onze inwoners. De taken van de SOJ zijn: inkoop, contractmanagement, cliëntadministratie, facturatie, advies en informatievoorziening. De beleidsontwikkeling en de aansturing van het lokale veld (inclusief de toegang voor jeugdhulp) ligt bij gemeenten.

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Voor de DG&J zijn de belangrijkste risico's: 

De mogelijke extra inzet van mensen en middelen indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zien (GGD, VT, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. In de begroting van de DG& is beoogd de autonome groei zo reëel mogelijk te ramen. Bij VT gaat DG&J echter uit van een raming die aanzienlijk onder de VNG norm ligt. Mede op basis van het stijgend aantal meldingen betekening dit een risico.



Batenraming: Een deel van de inkomsten van DG&J heeft een fluctuerend karakter en is daarmee onzeker. Voorbeelden zijn subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ/Maatschappelijke zorg, de opbrengst van de polikliniek. Met de Servicegemeente Dordrecht (SGD) is tot en met 2025 een overeenkomst gesloten over de omvang en prijs van de te leveren diensten voor ICT (inclusief ICT Beweegt), HRM, juridische diensten en inkoop. Met name het privacygevoelige karakter van het takenpakket van |Dg&J brengt met zich mee dat er hoge eisen worden gesteld aan informatiebeveiliging. De DG&J heeft hiervoor in haar eigen begroting onder de risicoparagraaf de raming opwaarts bijgesteld naar €200.000,-.



Voor de SOJ zijn de belangrijkste risico's: Risico’s



Begroting 2025

De financiële risico's focussen richten zich vooral op de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp in relatie tot de begroting en de toekomstige (vanaf 2026) sterke daling van de rijksbijdragen voor jeugdhulp. De afgelopen twee jaar hebben de kosten zich gestabiliseerd (indexatie/bovenregionale ontwikkelingen buiten beschouwing gelaten). Als het niet lukt de kosten te laten dalen zoals programmalijnen in de Hervormingsagenda voorzien, ontstaat er een groot tekort tussen de rijksbijdragen en de kosten. In de begroting is rekening gehouden met een indexatie van 4,64% in 2025. Voor 2024 is de indexatie 6,1%. Onzekerheden in de ontwikkeling van de inflatie zowel in 2024 als in 2025 kunnen de indexatie van tarieven verder doen oplopen. Van de verstrekte PGB-budgetten wordt circa 65% daadwerkelijk besteed. In de huidige verordeningen en beleidsregels zijn geen beperkingen opgelegd aan het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties. Wel geldt de algemene wettelijke regel dat dit

Hendrik-Ido-Ambacht



Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Begroting 2025

na 5 jaar niet meer kan. Continuïteitsproblemen van 2 aanbieders in de provincie Zuid Holland die gesloten jeugdzorg leveren (JeugdzorgPlus). De aanbieders zijn in de problemen gekomen als gevolg van het ingezette beleid om de inzet van gesloten jeugdhulp af te bouwen. Naar verwachting wordt door de accounthoudende regio's afdoende SPUKmiddelen van het Rijk ontvangen om de continuïteitsplannen die door de aanbieders zijn opgesteld te bekostigen. Naar verwachting zijn er geen verdere bijdragen vanuit onze regio nodig, maar dit is nog niet zeker.

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur (collegelid) en het Dagelijks Bestuur (collegelid).

Het Meerjarenbeleidsplan 2024-2028 (MJP) wordt naar verwachting in 2024 vastgesteld door het algemeen bestuur. Het MJP bevat leidende principes voor de hoofdopgaves van de DG&J: het verminderen van gezondheidsachterstanden en het vergroten van ontwikkelkansen van inwoners. De uitwerking van het bijbehorende uitvoeringsprogramma loopt gelijk op met de verkenning in het kader van de bestuursopdracht van de 10 gemeenten aan de DG&J vanwege de financiële positie van gemeenten vanaf 2026. Het uitvoeringsprogramma wordt in september 2024 besproken in het algemeen bestuur. In de begroting 2025 van de DG&J is hiermee nog geen rekening gehouden. Indien gewenst volgt later een begrotingswijziging. Met ingang van 2026 nemen de rijksbijdragen voor jeugdhulp in het gemeentefonds sterk af. de verwachting van het Rijk is dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd ervoor zorgen dat deze afname van rijksbijdragen door gemeenten opgevangen kan worden. In 2025 zullen deze maatregelen grotendeels doorgevoerd moeten zijn. De belangrijkste besparingen komen uit de versterking van de lokale teams inclusief verbinding en versteviging van aanpalende domeinen (lokale voorzieningen) en de reikwijdte jeugdhulp (toe te passen door lokale teams). De 10 gemeenten geven gezamenlijk sturing aan de Hervormingsagenda in ZuidHolland Zuid. De SOJ draagt bij op het vlak van inkoop- en contractmanagement.

De SOJ ontwikkelt daarnaast, samen met de gemeenten, nieuwe instrumenten en diensten om het zorglandschap beter te laten functioneren, bijvoorbeeld met de Zorg- Onderwijs Arrangementen.

Hendrik-Ido-Ambacht

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Websites en documenten

Sturingsarrangement: risicoprofiel midden

www.dienstgezondheidjeugd.nl www.jeugdzhz.nl

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Naam verbonden partij

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde

Vestigingsplaats

Rotterdam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het Natuur- en Recreatieschap heeft tot doel de natuur- en recreatiegebieden in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht efficiënt en effectief te beheren. 

Risico’s 

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Begroting 2025

Het uittreden van de gemeenten uit het schap. De gemeente Barendrecht heeft kenbaar gemaakt uit het schap te willen treden. Uittreden gebeurt op basis van een uittredingsplan dat aan de (overige) deelnemers zal worden voorgelegd. Door uittreden van de gemeente Rotterdam en de Provincie zijn hun bijdragen substantieel verminderd.

De wethouder RO is lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het NRIJ. Een raadslid is lid van het Algemeen Bestuur van het NRIJ.

Hendrik-Ido-Ambacht

Nadat Rotterdam en de provincie hun deelname aan het NRIJ hebben beëindigd, zijn met hen afspraken gemaakt over een langjarige subsidierelatie. Deze uittredingen hebben geleid tot tekorten in de exploitatie van het NRIJ, oplopende tot een financiele opgave van 20% in 2025. Eerder is hiervoor al een onderzoek gedaan naar optimalisaties. Deze zijn deels uitgevoerd, maar hebben nog niet geleid tot de gewenste resultaten. Vanaf 2026 wordt voor de gemeente Rotterdam gerekend met een bijdrage van € 550.000. Dit is € 305.000 lager dan waarmee in de begroting 2025 is gerekend. Vanuit de provincie wordt een bijdrage verwacht uit de beheerkostenregeling. De bijdrage vanuit PZH zal € 35.000 minder worden. In 2024 is een onderzoek gestart naar de genoemde lopende besparingen en daarnaast structurele oplossingen voor het oplopende tekort. Het doel van deze opdracht is te komen tot een (financieel) toekomstbestendig NRIJ. Ook 2025 blijft daarmee in het teken staan van de (financiële) toekomst en de transitie van het schap.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Sturingsarrangement: risicoprofiel midden

Website en documenten

www.recreatiegebied-ijsselmonde.nl

GR Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) De GR Gevudo bezit 14,5% van de aandelen van NV Huisvuilcentrale Noord-Holland, HVC te Alkmaar en behartigt en coördineert de belangen van de deelnemende gemeenten richting HVC. De huidige deelnemers aan de GR Gevudo zijn de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld- Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en Zwijndrecht. In het verleden was de GR daadwerkelijk actief in het verzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Tegenwoordig zijn de doelen het verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het kapitaal van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC. De GR staat naar rato van haar deelname in HVC garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC is aangegaan; op basis van een met aandeelhouders overeengekomen ballotageovereenkomst. Hiervoor ontvangen wij een garantstellingsprovisie. Naam verbonden partij

GR GEVUDO

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het behartigen van aandeelhoudersbelangen van de deelnemers in NV HVC en daarbij uitoefenen van stemrecht in de aandeelhoudersvergaderingen van NV HVC. De laatste jaren neemt de omvang van het onderdeel 'warmte' van HVC toe. Ook voor onze gemeente zal HVC een warmtenet gaan aanleggen (in De Volgerlanden).

Onzekerheden

Een eventuele aanspraak door een bank op de gegarandeerde leningen betekent dat de deelnemers hun eigen aandeel dragen.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (collegelid).

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

HVC is financieel robuust, ook op de middellange termijn. De bedrijfsvoering van HVC is adequaat, uitgaande van de financiering met gegarandeerde leningen. HVC heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan verdere solvabiliteitsopbouw. Echter, we zien dat deze opbouw temporiseert vanwege de herijking van de strategie van HVC. Onze gemeente staat op dit moment nog garant voor circa € 6 miljoen. De verwachting is dat de gegarandeerde financiering zal toenemen vanwege de eerdergenoemde strategie. Zolang de verbrandingsinstallaties voldoende aanbod van onder andere de gemeentelijke klanten en waterschappen behouden en HVC haar de risico's blijft beperken, is het risico voor gemeenten beperkt. Het jaarresultaat van de onderneming en daarmee de solvabiliteitsopbouw kan altijd beïnvloed worden door ontwikkelingen rondom de energielevering door HVC evenals andere omstandigheden. Sturingsarrangement: risicoprofiel laag

Bureau Openbare Verlichting Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Naam verbonden partij

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Vestigingsplaats

Hardinxveld-Giessendam

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke Regeling

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Kerntaak van deze organisatie is het uitvoeren van het beheer van de openbare verlichting en de centrale aansturing en bewaking op de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden hieraan. Bureau OVL fungeert op dit terrein ook als het kenniscentrum voor de deelnemers en voert in opdracht projecten voor de gemeenten uit.

Onzekerheden Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Toekomstperspectief en ontwikkelingen Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel



Er worden geen risico’s genoemd.

Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Bureau OVL is bezig geweest met het verbeteren van hun beheer. Zo hebben ze al hun documenten geüpdatet. Daarnaast zijn ze bezig de installatieverantwoordelijkheid op zich te nemen voor de openbare verlichtingsinstallaties.

Sturingsarrangement: risicoprofiel midden

B. Deelnemingen

ROM-D De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij is de grondontwikkelingsmaatschappij van de Drechtsteden. ROM-D is een publiek-privaat samenwerkingsverband van de gemeenten in de Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. De belangrijkste opgave is het versterken van de regionale economie met als belangrijkste activiteiten:  de uitgifte van kavels (voor bedrijven);  de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen;  de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen;  de promotie van de regio Drechtsteden. Naam deelneming

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D)

Vestigingsplaats

Dordrecht

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Rechtsvorm

De structuren na invoering van de doorontwikkeling:  ROM-D Holding N.V.  ROM-D Beheer N.V.  ROM-D Capital B.V.  ROM-D C.V.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het versterken van de economische ontwikkeling van de Drechtsteden.

Financieel belang van de gemeente

Kapitaaldeelname ROM-D Dordtse Kil III CV: Commanditair kapitaal: 140.989 (1,5%) ROMD Holding NV: Kapitaal: 109.216 (2,4%)

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Bestuurlijk: de wethouder Economie heeft zitting in de Holding N.V..

ROM-D werkt op een proactieve manier samen met ondernemers en grondeigenaren met inzet van kapitaal en een eigen revolverend kapitaalfonds. De ROM-D gaat daarbij zelf actief op zoek naar nieuwe ontwikkelingen. De komende jaren werkt ROM-D onder andere aan het Dolderman project (Dordrecht), Dordtse Kil, Veerweg (Hendrik-Ido-Ambacht) en het Nedstaal-terrein (Alblasserdam). Sturingsarrangement: risicoprofiel laag

Stedin Holding Naam deelneming

Stedin Holding N.V.

Vestigingsplaats

Rotterdam

Rechtsvorm

N.V.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Waarborg energievoorziening

Financieel belang van de gemeente

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht bezit in totaal 24.367 aandelen in Stedin Holding N.V. (circa 0,40%). Het betreft 22.495 gewone aandelen en 1.872 cumulatief preferente aandelen.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Als aandeelhouder

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

De eerdere druk op de financiering van de investeringen bij Stedin Holding N.V. is voor een substantieel deel afgenomen. Belangrijke oorzaken hiervan zijn de toetreding van de Nederlandse Staat in december 2023 en de toetreding van een aantal decentrale overheden in maart 2024. Hierdoor is er geen sprake meer van een acute kapitaalbehoefte bij Stedin. Wel blijft het van belang zoveel mogelijk niet-aandeelhoudende partijen in het verzorgingsgebied van de onderneming te motiveren alsnog toe te treden. Dit versterkt de financiële positie van de onderneming en zorgt voor intensievere samenwerking rondom de energietransitie. Vanaf 2025 verwachten we op basis van een prognose uitgegeven door Stedin een opwaartse trend van de resultaten en daarmee de dividendopbrengsten voor onze gemeente. Wij hebben hier in deze begroting 2025 rekening mee gehouden. Sturingsarrangement: risicoprofiel laag

Oasen Het doel van deze deelneming is het borgen van publieke belangen met betrekking tot drinkwater. Naam deelneming

Oasen Zuid-Holland

Vestigingsplaats

Gouda

Rechtsvorm

N.V.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Het verzorgen van drinkwater voor onze inwoners.

Financieel belang van de gemeente

21 van de 748 uitgegeven aandelen (3%), met een boekwaarde van circa € 10.000. De laatste jaren hebben wij geen dividend ontvangen.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Als aandeelhouder

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Bij onze deelneming Oasen N.V. zien we dat de resultaten onder druk komen te staan. De prijsontwikkeling en de rente vertonen een grillig beeld. Dit oefent invloed uit op de financiën van de onderneming. Dit geldt ook voor de noodzakelijke investeringen die Oasen N.V. beoogt. Het kost steeds meer moeite om de drinkwatervoorziening voor de toekomst veilig te stellen. Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door de gevolgen van droogte op de kwaliteit van de bronnen, verzilting en een toenemende watervraag door een groeiende bevolking, regionaal stedelijke uitbreiding en economie. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen door vervuiling van landbouw, industrie en huishoudens. Investeringen zijn daarom essentieel om de toekomstige waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit te kunnen verzekeren. Dit is uitgewerkt in een Langetermijn Infrastructuur Plan 2040 (LIP) en vervolgens in het Meerjaren InvesteringsPlan 2024-2028 (MIP) van de onderneming.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Sturingsarrangement gekoppeld aan risicoprofiel

Sturingsarrangement: risicoprofiel laag

BNG De gemeente heeft een financieel belang in de Bank Nederlandse Gemeenten. Naam deelneming

Vestigingsplaats Rechtsvorm Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Den Haag N.V. De Bank Nederlandse Gemeenten, opgericht in 1914, is een bank van en voor de overheid. De bank biedt financiële diensten aan, zoals kredietverlening, betalingsverkeer en advisering. De BNG heeft de hoogste rating voor kredietwaardigheid (AAA-status).

Financieel belang van de gemeente

De gemeente heeft 25.818 aandelen (0.05%) in haar bezit, met een boekwaarde van € 59.000. In deze begroting houden wij rekening met ongeveer € 64.000 aan dividendinkomsten.

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Als aandeelhouder neemt de gemeente deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Toekomstperspectief en ontwikkelingen

Geen bijzonderheden.

Sturingsarrangement gekoppeld aan

Sturingsarrangement: risicoprofiel laag

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

risicoprofiel

C. Samenwerkingsovereenkomst

Servicegemeente Dordrecht In 2019 hebben de gemeenten in de Drechtsteden, mede naar aanleiding van het rapport van de commissie Deetman, de behoefte uitgesproken om de regie meer op lokaal niveau te beleggen en daarbij de goede onderlinge samenwerking te behouden. Om dit te realiseren is een nieuw sturingsmodel ingericht. Daarbij zijn het Servicecentrum Drechtsteden, Gemeentebelastingen Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht, die als Servicegemeente (SGD) voor de overige gemeenten binnen de regio uitvoering en waar gewenst vernieuwing en innovatie van producten uitvoert. In 2023 is/wordt gewerkt aan een evaluatie en voorstel voor de doorontwikkeling van de (governance) van de SGD inclusief een transparante dienstverlening en financieringsmethodiek. Op basis daarvan kunnen deelnemers ook toewerken naar eigen besluitvorming over het voortzetten van de overeenkomst na de eerste vierjaars-periode, na 2025. We zijn als deelnemer/afnemer goed betrokken bij de evaluaties en uitkomsten daarvan en zijn ons bewust van onze eigen verantwoordelijkheden binnen de overeenkomst met de SGD. We zijn alert op kostenontwikkeling en daar waar ruimte voor maatwerk is binnen de overeenkomst, wegen wij kosten en opbrengst altijd zorgvuldig af. Naam

Servicegemeente Dordrecht

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

Doel (openbaar belang dat wordt

Begroting 2025

Samenwerkingsovereenkomst gemeente Dordrecht - gemeente Hendrik-IdoAmbacht, op basis van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten De Servicegemeente Dordrecht voert bedrijfsvoeringstaken uit voor de deelnemende gemeenten.

Hendrik-Ido-Ambacht

behartigd)

Risico’s

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

De Drechtstedengemeenten zijn al enige jaren deelnemer in de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten (de “lichte GR”); die geldt voor onbepaalde tijd. Deze vormt de juridische basis voor de samenwerking in de servicegemeente. De gemeente Dordrecht en de gemeente Hendrik-Ido- Ambacht zijn in december 2021 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor een periode van vier jaar. Hendrik-Ido-Ambacht neemt een basispakket aan bedrijfsvoeringsdiensten van de Servicegemeente Dordrecht af, net als de andere gemeenten in de Drechtsteden. Deze taken worden zoveel mogelijk uniform geleverd. Naast dit basispakket zijn wij in de gelegenheid diensten van de gemeente Dordrecht af te nemen op het gebied van inkoop, personeelsadvies, communicatie en juridische zaken. De Servicegemeente Dordrecht levert daarnaast taken die voorheen werden uitgevoerd door GBD en OCD, namelijk: het innen en heffen van belastingen, taken in het kader van de wet WOZ, bezwaar en beroep op dit gebied, basisregistraties RO, ruimtelijke informatievoorziening, onderzoek en centrale datavoorziening. Om de taakuitvoering van de gemeente Dordrecht goed, efficiënt en rechtmatig te laten verlopen, zijn aanvullende besluiten genomen. Het gaat om een verwerkersovereenkomst en een mandaatbesluit voor enkele hierboven genoemde taken. Ook de Archiefverordening en de Beheerregeling informatiebeheer zijn aangepast.

Deze samenwerking met de gemeente Dordrecht is kort geleden aangegaan en moet zich nog vormen. Eventuele risico's zijn er als de gemeente Dordrecht mogelijk niet de kwaliteit van dienstverlening kan leveren die we eerder gewend waren. De SGD voert het programma "ICT Verandert" uit. Hierbij worden alle ca. 800 applicaties in de Drechtsteden van het verouderde lokale rekencentrum overgebracht naar een virtueel data center. Een complex, groots en veelomvattend programma met de daarbij behorende risico's op zowel uitvoering als financieel gebied. Er is geen bestuurlijk belang. De Servicegemeente valt geheel onder verantwoordelijkheid van de gemeente Dordrecht en valt ook binnen de begroting van deze gemeente. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft een rol als afnemer. Bij onderwerpen van strategisch belang is er een ambtelijke adviesrol via het ONS-D (Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden).

De samenwerkingsovereenkomst geldt voor een periode van vier jaar: 2022- 2025. In 2024 komen de uitkomsten van de tussentijdse evaluatie Toekomstperspectief beschikbaar, waarna gemeenten zich in 2025 kunnen beraden op hun wensen en eisen voor de nieuw af te sluiten en ontwikkelingen samenwerkingsovereenkomst. Mogelijk heeft deze heroverweging effect op onze bijdrage aan de SGD en onze eigen bedrijfsvoering door verschuiving van taken. Als dat aan de orde is, informeren de raad hierover of vragen indien nodig om besluitvorming.

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Dienstverlening Drechtsteden Naam

Dienstverlening Drechtsteden

Vestigingsplaats

Dordrecht

Rechtsvorm

De samenwerking is gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst en heeft een juridische basis in een gemeenschappelijke regeling Onderlinge samenwerking Drechtsteden.

Doel (openbaar belang dat wordt behartigd)

Risico's

Bestuurlijk belang/ zeggenschap gemeente

Het verzorgen van de gemeentelijke dienstverlening rond de producten van de gemeentewinkel (paspoort, rijbewijs, adreswijziging, naturalisatie, e.d.), de receptie, de verkiezingen en het KlantContactCentrum (telefonie, webcare). Dienstverlening Drechtsteden heeft te maken met het programma "ICT Verandert" van de SGD. Hierin worden alle applicaties van het lokale rekencentrum naar een digitale werkruimte overgebracht. Dit programma zou eind 2023 afgerond moeten zijn, maar de kans is aanwezig dat dit doorloopt in 2024. Dienstverlening Drechtsteden werkt met een aantal applicaties die essentieel zijn voor de uitvoering van hun taken. Zij zijn nauw betrokken bij het programma om te zorgen dat bij de transitie eventuele consequenties voor de dienstverlening tot een minimum worden beperkt. Er vindt periodiek een portefeuillehoudersoverleg plaats.

Tot 2029 zitten we in de zogeheten 'paspoortenpiek'', die is ontstaan door de invoering van de langere geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaart vanaf 2014 (gebaseerd op een rekenmodel van BZK). De piek vraagt o.a. meer inzet van personeel. Zoals op meer vakgebieden is goed personeel moeilijk te vinden. De kosten van inzet van meer personeel voor de paspoortenpiek compenseren we door hogere inkomsten van de leges. Toekomstperspectief Er is krapte op de markt voor vakspecialisten, zoals burgerlijke stand en ontwikkelingen en BRP (basisregistratie personen). In het personeelsbeleid wordt waar mogelijk hierop geanticipeerd. Digitalisering heeft volop aandacht. De uitvoering van "ICT Beweegt" heeft wat langer geduurd, waardoor er weinig mogelijkheden waren voor nieuwe initiatieven. Vanaf 2025 komt er meer ruimte, en kan er verder geïnvesteerd worden in digitalisering voor verhoging van de klanttevredenheid, vermindering foutgevoeligheid en efficiënt en effectief werken.

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Paragraaf 7 Bedrijfsvoering Inleiding Een goede bedrijfsvoering is een voorwaarde voor het uitoefenen van onze primaire taken en processen. Binnen onze organisatie werken we continu aan een moderne en toekomstbestendige bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering die mee beweegt met de eisen die de samenleving stelt aan het college, de raad en onze eigen professionaliteit. Dit past bij een zelfbewuste en zelfstandige gemeente met een eigen organisatie. Personeel en Organisatie Organisatieontwikkeling Samen voor Ambacht Onze medewerkers zetten zich elke werkdag in voor onze mooie gemeente, voor de inwoners, de organisaties en de ondernemers. Dat kan het beste in een organisatie waarin de juiste dingen worden gedaan, slim wordt samengewerkt, alles goed is geregeld én mensen het naar hun zin hebben. In 2024 hebben we deze basisprincipes vertaald naar ons organisatieplan Samen voor Ambacht. Dit plan is gebouwd op vier pijlers: Betrokkenheid en verbinding, Eigenaarschap en leiderschap, Ontwikkeling en mobiliteit en De basis op orde. Deze pijler hebben we uitgewerkt in activiteiten voor de organisatie, de teams én individuele medewerkers. In 2025 gaan we daar met veel inzet mee door. Deze organisatieontwikkeling hebben we opgezet en voeren we uit met eigen mensen. Krapte op de arbeidsmarkt Wij hebben vanwege het zeer geringe verloop, verhoudingsgewijs weinig openstaande vacatures.

Onze schaal en organisatiecultuur trekt nog steeds relatief makkelijk nieuwe medewerkers aan. Natuurlijk zijn er ook specifieke taken waar we bewust kiezen voor (tijdelijke) inhuur om de continuïteit in dienstverlening en de uitvoering van plannen te kunnen garanderen. Het mag duidelijk zijn dat kosten van inhuur hoger liggen dan onze reguliere formatiebudgetten. Wij doen ons best dit binnen bestaande formatiebudgetten op te lossen. Toch valt niet uit te sluiten dat zowel de kosten als de omvang van onze formatie zullen toenemen. Dat komt o.a. door een aantal grote maatschappelijke opgaven die onze kant opkomen of al opgekomen zijn. Denk daarbij aan de energietransitie, klimaatadaptatie, omgevingswet en het sociaal domein. Deze opgaven zijn groot en complex. Dit gekoppeld aan de krapte op de arbeidsmarkt, betekent een kans op een toename van ons formatiebudget. Daarnaast dateert het functiehuis van de gemeente uit 2012. Functies zijn in deze periode gewijzigd, vervallen of er zijn nieuwe functies bijgekomen. Eind 2024 vindt er een actualisatie plaats van alle functieprofielen, om ervoor te zorgen dat we ook naar de toekomst toe gesteld staan voor de genoemde opgaven.

Dit kan op termijn een financieel gevolg hebben, aangezien het in theorie zou kunnen zijn dan mensen werkzaamheden verrichten die objectief gezien in hogere functieschaal passen en dus ook hoger gewaardeerd moeten worden. Van traineeprogramma naar talentprogramma We maken al enige jaren gebruik van een traineeprogramma om talentvolle medewerkers aan te trekken en aan ons te binden. Door de krapte op de arbeidsmarkt is een goed trainee- en/of talentenprogramma steeds belangrijker geworden. Het huidige traineeprogramma loopt tot de zomer van 2025. Er zijn momenteel drie trainees actief, die allen verschillende opdrachten binnen de gemeente uitvoeren.

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Informatisering Nu de belangrijke pijlers van programma ICT Beweegt afgerond zijn, gaan we ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze van het werken met een virtueel datacenter. Door de freeze die tijdens het programma gespeeld heeft, ligt er een lijst van nieuwe initiatieven. Deze is eind 2024 opnieuw bekeken en geprioriteerd, waarna de uitvoering in 2025 gestalt gaat krijgen. De rol van de Servicegemeente verandert van uitvoerend naar meer service-verlenend en verbindend. De uitwerking hiervan wordt nu in praktijk gebracht en merkbaar. De SGD doet een voorstel voor een andere verrekensystematiek voor alle SGD-producten en diensten. De verandering van het werken met een virtueel datacenter en meer SAAS applicaties (cloud applicaties) is een belangrijke factor die meegenomen wordt in de aanpassingen voor het ICTdeeWe bouwen voort op de stappen die zijn gezet voor meer datagericht werken. Op het gebied van AI zetten we de eerste stappen in de mogelijkheden voor onze organisatie met specifieke aandacht voor informatieveiligheid en persoonsgegevens. Door de veranderingen vanuit het programma "ICT Beweegt" is de veiligheid van ons ICT landschap toegenomen. De bedreigingen en risico's nemen echter ook steeds meer toe. De Ensiaverantwoording vraagt steeds meer aandacht voor de bewijslast van de werking van maatregelen.

Het werken aan de richtlijn NIS2 draagt tevens bij om de juiste maatregelen te nemen en de informatiebeveiliging zo goed als mogelijk op orde te hebben. Facilitair In 2025 wordt het concept Ambachts flexwerken voortgezet. We schrijven een nieuw facilitair meerjarenplan waarin we aangeven hoe we omgaan met de vervangingen op facilitair gebied. Daarbij houden we rekening met gebruik van het gemeentehuis tot een eventuele verbouw van het gemeentehuis.

Communicatie We communiceren in duidelijke en heldere taal. Samen met college en organisatie ontwikkelen en onderhouden we een duidelijke visie en strategie op communicatie. Belangrijke basis hiervoor is het coalitieprogramma. Daarnaast richten wij onze focus op de samenleving, de actualiteiten en jaarlijks terugkerende zaken. We hebben ook aandacht voor onze communicatiekanalen. De gebruiksvriendelijkheid en digitale toegankelijkheid van de website gaan we verbeteren. Het betrekken van onze inwoners blijft belangrijk, we borgen en ontwikkelen participatie verder door in onze organisatie. Overhead Op grond van art 12b van de verordening art 212 van onze gemeente, hebben we met betrekking tot de overhead ervoor gekozen deze bij de grex'en wél in rekening te brengen en bij de investeringen niet (tenzij levering aan derden, zoals CAI). De overhead wordt berekend over de directe kosten van personeel en ingeleend personeel. Voor De Volgerlanden geldt een aparte regeling voor de managementkosten. Voor de kostprijs van rechten en heffingen geldt dat we de overhead niet boeken, maar de overhead in de verplichte dekkingsopstelling voor de tarieven wél meetellen. Zie de paragraaf lokale heffingen.

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Dienstverlening SGD Per 1 januari 2026 loopt het contract met de Servicegemeente Dordrecht (SGD) op het gebied van een aantal bedrijfsvoeringstaken (P&O, ICT, Facilitair etc.) af. Begin 2024 heeft een extern bureau de dienstverlening van de SGD aan de overige gemeenten geëvalueerd. De uitkomsten van die evaluatie en onze eigen ervaringen met de SGD nemen we mee in onze overwegingen als het gaat om het nieuwe contract met de SGD. Welke onderdelen blijven we afnemen van de SGD en tegen welke condities. En welke onderdelen gaan we wellicht op een andere manier organiseren. In 2025 nemen we hierover een definitief besluit.

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Paragraaf 8 Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo heeft als doel een meer transparante en actief openbaar makende overheid. De wet bestaat uit twee onderdelen: openbaarmaking uit eigen beweging (actieve openbaarmaking) en openbaarmaking op verzoek (passieve openbaarmaking). •

Passieve openbaarmaking is het openbaar maken van informatie van de gemeente naar aanleiding van een Woo-verzoek.

•

De actieve openbaarmaking betreft een inspanningsverplichting van de gemeente om uit eigen beweging informatie openbaar te maken aan de hand van 11 informatiecategorieën via www.overheid.nl, de website van de gemeente Hendrik- Ido- Ambacht en de Woo-index. Aan de elementen van actieve openbaarmaking is een intensief implementatietraject verbonden. Actieve openbaarmaking is meer dan het alleen online publiceren van informatie. Het maakt deel uit van een verandering naar een meer open en transparante organisatiecultuur.

Een bestuursorgaan besteedt in de jaarlijkse begroting aandacht aan de beleidsvoornemens over de uitvoering van deze wet en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan. Stand van zaken in onze organisatie Vanaf december 2021 tot en met juni 2022 is project Woo fase 1 en fase 2 regionaal uitgevoerd. De resultaten van dit project zijn vertaald in een projectvoorstel : Woo fase 3- 1- implementatie. De Woo fase 3-1-implementatie wordt dit jaar regionaal uitgevoerd. De verplichtingen die direct vanaf 1 mei 2022 gelden zijn ingevoerd, zoals: het aanwijzen van een contactpersoon door het college en de burgemeester, het invoeren van een digitaal formulier voor Woo-verzoeken en het opstellen van interne werkprocessen en handreikingen voor de passieve openbaarmaking. De verplichting tot actieve openbaarmaking wordt gefaseerd ingevoerd. Hendrik-Ido- Ambacht is begonnen met de projectmatige voorbereidingen om te voldoen aan de eisen voor de actieve openbaarmaking. Het project voor de implementatie van de Woo bestaat uit 2 onderdelen. Het eerste onderdeel bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de impact die de Woo heeft (impactanalyse). Het tweede onderdeel betreft het opstellen en vaststellen van een implementatieplan.

Met behulp van de impactanalyse wordt het implementatieplan opgesteld waarin ook een planning voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën zal worden opgenomen. Het verschaffen van informatie in elektronische vorm is het uitgangspunt van de Woo. Hendrik- IdoAmbacht kiest ervoor om via www.overheid.nl en de website van de gemeente informatie openbaar te maken. Informatie die op weblocaties wordt gepubliceerd kan ook via de Woo- index vindbaar worden gemaakt. De Woo-index is de vervanger van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) en is sinds 19 juni 2023 operationeel. De Woo-index verwijst naar documentcollecties die al elders op internet zijn gepubliceerd. De aansluiting op de Woo-index verloopt via het Register van Overheidsorganisaties (ROO). In Hendrik-Ido-Ambacht maken we de volgende stukken al actief openbaar: • Raadsagenda's, notulen, vergaderstukken en opnames van de raadsvergaderingen via: https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ • De besluiten van het college van burgemeester en wethouders via: https://www.h-iambacht.nl/Politiek_Bestuur/Totaaloverzicht_Politiek_en_Bestuur/College_van_Burgeme ester_en_wethouders/Collegebesluiten/Collegebesluiten_2021. • De verstrekte subsidies via het subsidieregister op: https://www.h-iambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Ondersteuning_en_zorg/Subsidie s/bijlagen_subsidies/Subsidieregister_2021.

• De begroting en het jaarverslag op: https://www.h-iambacht.nl/Politiek_Bestuur/Totaaloverzicht_Politiek_en_Bestuur/College_van_Burgeme ester_en_wethouders/Begroting_en_jaarverslag

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Financiën Voor het uitvoeren van de Woo heeft het Rijk middelen ter beschikking gesteld. Aantal Woo-verzoeken Onderstaand is het aantal verzoeken vanaf 1 januari tot en met 1 september 2024 weergegeven. Een verzoek kan alleen als Woo-verzoek worden behandeld indien het gaat om publieke informatie die neergelegd is in één of meer documenten. Indien de gevraagde informatie niet is vastgelegd in documenten, niet is aangetroffen of niet bekend is bij onze gemeente wordt beoordeeld of het verzoek kan worden opgevat als informatieverzoek. Wanneer dit het geval is, wordt het verzoek afgehandeld als een regulier informatieverzoek. Onderwerp verzoek

Afhandelingswijze

Grootte

Brandstofverkooppunten

Toegekend

S = tot 5 uur

Niet-benoeming wethouder

Afgewezen en gedeeltelijk toegekend

XXL = 50-80 uur

PFAS-metingen

Afgewezen i.v.m. geen aangetroffen stukken

S = tot 5 uur

Exploitatie buitenreclame

Toegekend

M = 5-10 uur

Juridisch ontgassen

Afgewezen i.v.m. geen aangetroffen stukken

L = 10-30 uur

Brede ondersteuning gedupeerden kinderopvangtoeslagenaffaire Onderzoek kosten externe inhuur

Informatieverzoek

L = 10-30 uur

Toegekend onder voorwaarden

L = 10-30 uur

Aanvullend verzoek omtrent Woo-beleid

Combinatie Woo-verzoek en informatieverzoek, gedeeltelijk afgewezen i.v.m. geen aangetroffen stukken

L = 10-30 uur

Exploitatie A0-reclamedisplays

Telefonisch afgehandeld

M = 5-10 uur

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Paragraaf 9 Duurzaamheid Deze paragraaf gee inzicht in de begro ng voor het Programma Duurzaamheid 2024-2030. Dit programma is essen eel voor het realiseren van onze duurzaamheidsambi es uit het Coali eprogramma 2022-2026 ‘Samen voor Hendrik-Ido-Ambacht’. Duurzaamheid is een integrale opgave die vraagt om de inzet van alle afdelingen binnen onze gemeente en om samenwerking met ondernemers, inwoners en maatschappelijke organisa es. Ons doel is om Hendrik-Ido-Ambacht om te vormen tot een toekomstbestendige, gezonde en groene gemeente. Wij ze en in op projecten die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot, de bevordering van biodiversiteit, en de toegankelijkheid van betaalbare duurzame energie voor iedereen. Hierin richten wij ons zowel op de korte termijnprojecten die direct toepasbaar zijn, als de lange termijnprojecten. De Regionale Energiestrategie 1.0 en de Groeiagenda 2030 vormen hierbij strategische kaders voor onze energietransi e en ruimtelijk-economische ontwikkeling. In deze begro ng vindt u een overzicht van de ﬁnanciële middelen die beschikbaar zijn om de geplande projecten en maatregelen te realiseren. De begro ng is afgestemd op onze ambi euze doelen voor 2030, en wordt ondersteund door een Uitvoeringsagenda 2024-2025, die ons in staat stelt om ﬂexibel in te spelen op nieuwe innova es en ontwikkelingen.

De meeste uit te voeren maatregelen zijn ondergebracht onder deze opgavelijnen. Een aantal ac viteiten overs jgt echter deze opgavelijnen. Dit zijn overkoepelende ac es of ac es op het gebied van communica e en bewustwording. Deze staan hieronder genoemd. Wat gaan we hiervoor doen? Fairtrade gemeente faciliteren en continueren Inwonersparticipatie (meedoen) stimuleren Duurzaamheidsadvies: Maatwerk per project Duurzaamheidsnetwerk doorontwikkelen en faciliteren Communicatietoolkit Natuur- en Milieueducatie bevorderen Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid continueren Organiseren van de KinderKlimaatTop 2025

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

We moeten de verandering van het klimaat tegengaan door de uitstoot van CO2 te verlagen. In de vorige bestuursperiode zijn de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transi evisie Warmte (TVW) vastgesteld. Deze vormen de basis van onze aanpak. Wij voeren de RES en de TVW uit. Voor duurzame opwek van energie ze en wij ons vooral in op zonnepanelen. Daken van grote bedrijven en van gemeentelijk vastgoed zijn daarbij kansrijk. We onderzoeken de mogelijkheden om het warmtenet daar waar mogelijk in te ze en als eerste energiebron. Het is belangrijk dat een duurzame warmtebron voor het warmtenet wordt gerealiseerd.

Voor de opgavelijn Energietransi e en CO2-reduc e, willen we:   

55% CO2-reductie ten opzichte van 1990. 20% besparing in het energieverbruik ten opzichte van 2020. Een CO2-neutrale gemeentelijke organisatie.

Wat gaan we hiervoor doen? Energieneutrale of energieleverende nieuwbouw als standaard Uitvoeren Lokale Aanpak Isolatie conform Nationaal Isolatie Programma tranche 1 en opzetten tranches 2 en 3 Energiearmoede bestrijden met o.a. inzet Energiehulp (het realiseren van kleine energiebesparende maatregelen zoals het plaatsen van tochtstrippen en ledlampen) Energiebesparing bij particulieren door een onafhankelijk advies door de energiecoaches van Drechtse Stromen Wijkuitvoeringsplan opstellen voor warmtetransitie in de buurten Kruiswiel en Oostendam Faciliteren energiecoöperaties bij energie-uitwisseling, -opslag en duurzame opwek voor bedrijven met regio en partners Stimuleren opwek zonne-energie op (grote) daken bij bedrijven (rekening houdend met mogelijke netcongestie) Verduurzamen eigen gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed, te beginnen met het gebouw Cascade Mogelijkheden verkennen voor het helpen bij/stimuleren van verduurzamen glastuinbouw Het stimuleren van verduurzaming van kerken en sportaccommodaties Voorbereiden Programma warmte als opvolger van vastgestelde Transitievisie Warmte uit 2021 Opstellen Soorten Management Plan voor gebouw minnende soorten, als vleermuizen, mussen, e.d. voor het verkrijgen van gebiedsgerichte vergunning, zodat woningeigenaren isolatiemaatregelen aan de bouwschil kunnen laten uitvoeren.

Het verkennen van aardgasvrije alternatieven voor warmtelevering in Hendrik-IdoAmbacht

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Waar staan we nu? Figuur: CO2 uitstoot in ton

Figuur: Gemiddeld elektriciteitsverbruik woningen in kWh

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Figuur: Percentage kantoorgebouwen met een groen label (A-C)

Figuur: Aantal bedrijfsdaken met zonnepanelen

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Figuur: CO2 besparing door Gemeentelijke Investeringslening Duurzaamheid in kg per jaar

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

In een circulaire economie gebruiken we grondstoﬀen steeds opnieuw. Bestaande materialen worden zo lang mogelijk opgeknapt, gerecycled en weer hergebruikt. In een circulaire economie maken we ook gebruik van hernieuwbare energiebronnen. In de vorige bestuursperiode is het recycletarief vastgesteld. Daarnaast nemen we als gemeente onze voorbeeldrol serieus wanneer het gaat om duurzaam inkopen en afvalscheiding. We ze en ook in op circulair bouwen. Bij circulair bouwen worden zo min mogelijk nieuwe grondstoﬀen gebruikt, vindt zo min mogelijk vervuiling plaats jdens de bouw en zijn de gebruikte materialen te zijner jd herbruikbaar. Voor Grondstoﬀen & circulariteit willen we afvalscheiding van 48% naar 75% verhogen en daarmee gaan naar maximaal 100kg restafval per inwoner per jaar. Daarnaast willen we werken aan een circulaire economie door bijvoorbeeld de uitgangsprincipes van de Ambachtsezoom als leidraad te gebruiken bij alle nieuwbouw-, verbouw- en sloopprojecten.

Wat gaan we hiervoor doen? Afvalinzameling optimaliseren Afvalscans, sorteeranalyses en verbeteren bedrijfsafvalinzameling en afvalpreventie Circulair kader opstellen voor bouwen, slopen en renoveren Goede voorbeeld geven in gemeenteprojecten- en bedrijfsvoering Afvalinzameling en afvalpreventie verbeteren bij maatschappelijke organisaties zoals scholen, (sport-) verenigingen en kerken Circulair ambachtscentrum en/of materialenhub Inventariseren mogelijkheden inzet Repair Café Schone evenementen stimuleren

Waar staan we nu? Figuur: Afvalscheidingspercentage huishoudens

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Figuur: Hoeveelheid restafval in kg per inwoners per jaar

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

We ze en in op meer duurzame vormen van vervoer. We faciliteren het elektrisch rijden met behulp van nieuwe innova es. Onze regio staat bekend om het openbaar vervoer over water. Deze duurzame vorm van OV s muleren we met vraaggericht personenvervoer over water. Ons hoofddoel, vanuit het programma duurzaamheid 2024-2030, voor Duurzame mobiliteit is, 50% minder CO2-uitstoot door verkeer en vervoersbewegingen (exclusief autosnelwegen).

Wat gaan we hiervoor doen? Duurzame mobiliteit meenemen in de regionale samenwerking GroeiAgenda Het STOMP-principe toepassen. Hiermee stimuleren we o.a. fiets- en OV-gebruik. (Stappen) en vervolgens de fietser (Trappen), OV en Mobility-as-a-service (deelmobiliteit, bijvoorbeeld fietsen en auto's), als laatste de Privé-auto. Verminderen van vervoersbewegingen bij winkels (denk aan pakketdiensten) en ondernemers. De groeiende vraag naar (snel)laadvoorzieningen voor personen- en goederenvervoer faciliteren. Ons wagenpark volledig verduurzamen en daarmee het goede voorbeeld geven. Beleidsplan laadinfrastructuur opstellen Met initiatiefnemers onderzoeken naar mogelijkheden en locaties voor slimme (snel)laadpleinen of slimme laadpalen, zoals bij winkelcentra en bedrijventerreinen Waterstofvulpunt faciliteren

Waar staan we nu? Figuur: CO2-uitstoot in ton

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Figuur: Aantal geregistreerde hybride en electrische personenauto’s

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Klimaatverandering uit zich in extreem weer, zoals hevige regenbuien en hi egolven. We moeten ons aanpassen aan het veranderende klimaat. Dit doen we onder andere door ons openbaar gebied duurzaam en klimaatadap ef in te richten en door te zorgen voor meer groen. Daarbij zoeken we naar een op male mix van beeldkwaliteit, gebruiksgemak en maatregelen voor klimaatadapta e. Zo zorgen we voor zoveel mogelijk groene, klimaatadap eve schoolpleinen en s muleren we inwoners om hun eigen tuinen klimaatadap ef in te richten. Ons hoofddoel, vanuit het programma duurzaamheid 20242030, voor Klimaatadapta e is, een klimaatadapa eve en waterrobuuste gemeente in 2050 zijn. Wat gaan we hiervoor doen? Werken aan de Regionale Uitvoeringsagenda Het Convenant Klimaatadaptief Bouwen toepassen in nieuw- en verbouwprojecten Geen functieloze verharding in de gemeente. Klimaatadaptatie in aanbestedingen openbare ruimte Inwoners informeren Halfverharding op parkeerterreinen Voortzetten stimuleringsacties

Waar staan we nu? Figuur: Verdeling ruimte Hendrik-Ido-Ambacht

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Figuur: Grasbeton (in m2)

Daar waar mogelijk vergroten we de biodiversiteit van onze openbare ruimte. Biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water, bestuiving van gewassen en een goede bodemkwaliteit. Het helpt ook om klimaatverandering te bestrijden. Biodiversiteit mag niet ten koste gaan van beeldkwaliteit en veiligheid. We bekijken daarom goed welke plekken geschikt zijn om ruimte te geven aan biodiversiteit. Deze plekken kiezen we zorgvuldig. Ons hoofddoel, vanuit het programma duurzaamheid 2024-2030, voor Biodiversiteit is, het versterken van het lokale ecosysteem, door een hogere soortendiversiteit. Wat gaan we hiervoor doen? Buitenruimte biodivers inrichten Natuurinclusief bouwen stimuleren Stimulans voor eigen tuinen “Natuurspeeltuin, tenzij”-principe Biodiversiteit in nieuwbouw stimuleren Uitbreiding bijenlinten De principes van ecologisch beheer uitbreiden “Natuurvriendelijke oevers, tenzij”-principe

Waar staan we nu?

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Figuur: Bloemrijk gras (ecologisch beheer [in m2])

Figuur: Oppervlakte bloemenlint (groenvakken t.b.v. bijen)

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

Groen is belangrijk voor onze gezondheid en het milieu. Het speelt een belangrijke rol bij het ﬁlteren van ﬁjnstof en het zet CO2 om in zuurstof. Groen verkoelt en zorgt voor de berging van water. We hebben in Hendrik-Ido-Ambacht veel groen. De bestaande groenstructuren behouden we en verbeteren we daar waar dat kan. Ons hoofddoel, vanuit het programma duurzaamheid 2024-2030, voor Groen is, bestaand groen behouden en versterken.

Wat gaan we hiervoor doen? De 3-30-300-regel inzetten als de norm voor de inrichting van de wijken in de gemeente. Groen compenseren Juiste bomen op juiste plek

Waar staan we nu? Figuur: Aantal bomen

Begroting 2025

Hendrik-Ido-Ambacht

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14581142/1