Document · PDF

Beantwoording technische vragen - Kadernota 2027

commissie ABA-Financiën openbaar 24 juni 2026, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Kadernota 2027-20305.403 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Nr. 1

Partij VVD

Programma 1

Blz. 4

PFH Oelfke

vraag Vanaf welk jaar is verzuimd de structurele dekking op te nemen in de begroting en welke onderbouwing ligt ten grondslag aan dit bedrag?

antwoord Het bedrag is beschikbaar voor het expertteam echtscheidingen, voor het jeugdpreventieteam, voor de poortwachter onderwijs en voor het routeringspunt zhz/ expertteam echtscheidingen. Tot eind 2023 waren deze middelen structureel in de subsidie aan het jeugdteam opgenomen. Bij de aangescherpte opdracht aan het Sophia Sociaal Team (raadsbesluit oktober 2023) hebben we verzuimd dit structureel op te nemen. We hebben de kosten hiervoor jaarlijks kunnen dekken uit incidentele rijksmiddelen die een generiek bestedingsdoel hadden. Deze middelen lopen nu terug en daarmee wordt het duidelijk dat we in structurele zin deze kosten niet meer kunnen dekken.

VVD

Oelfke

Graag een nadere onderbouwing van en toelichting op de forse stijging van de structurele lasten voor het MJOP.

Iedere 4 jaar wordt het MJOP geactualiseerd. Voor onze gemeente was dit de eerste actualisatie. Er zijn nieuwe conditiemetingen op basis van de NEN 2767 uitgevoerd om de huidige staat van het onderhoud nauwkeurig in kaart te brengen. Met de ervaring die we in de afgelopen jaren hebben opgedaan zijn verbeteringen doorgevoerd in het nieuwe MJOP, te weten: 1) Panden die nog niet waren opgenomen in het MJOP zijn toegevoegd (kinderdagverblijf aan de Druivengaarde, de gymzaal aan de Admiraal de Ruijterlaan, gymzaal Bekestein en het poortgebouw van de oude begraafplaats) en 2) Elementen (installaties of onderdelen van gebouwen) die misten zijn toegevoegd. Daarnaast vraagt de dakafwerking Sophiahal om vroegtijdig vervanging. Tevens zijn prijsstijgingen in deze branche harder gegaan dan de jaarlijkse indexaties.

VVD

Lafleur

Waaruit blijkt dat de voorgestelde investering voor ogenschijnlijk voornamelijk verduurzamingsmaatregelen in de praktijk leidt tot een aantrekkelijker bedrijventerrein De Sandeling?

Het blijkt dat investeringen in verduurzaming (o.a. vergroening) van bedrijventerreinen bijdragen aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Een groene inrichting zorgt voor een prettigere en gezondere werkomgeving doordat hittestress en wateroverlast worden verminderd. Dit heeft aantoonbaar effect op werknemers, een groene werkomgeving leidt tot hogere productiviteit en minder ziekteverzuim en draagt bij aan werkplezier. Daarnaast is een verduurzaamd bedrijventerrein aantrekkelijker op de arbeidsmarkt, omdat bedrijven makkelijker personeel kunnen aantrekken en behouden in een tijd van personeelstekorten. Een toekomstbestendig bedrijventerrein vraagt ook om investeringen in vergroening. Ook economisch is het effect duidelijk zichtbaar, omdat vergroening leidt tot een hogere vastgoedwaarde en daarmee is een verduurzaamd bedrijventerrein interessanter voor investeerders en nieuwe bedrijven. (Vergroening van bedrijventerreinen zorgt voor een aantrekkelijk arbeidsklimaat. Een groene werkomgeving zorgt vvolgens onderzoek voor 15% meer productiviteit en 23% minder ziekteverzuim (provincie Zuid-Holland, 2023).

VVD

Lafleur

Welk deel van de investering in De Sandeling wordt gedragen door de ondernemers?

Op dit moment hebben de ondernemers mondeling bevestigd dat zij financieel willen bijdragen aan de verduurzaming van het bedrijventerrein. De bijdrage van de ondernemers staat los van de investeringen van de gemeente en komt hier dus nog bovenop. De revitalisering van de Sandeling is nadrukkelijk een gezamenlijk traject. Vanaf het begin is uitgesproken dat het een plan is vóór en dóór de ondernemers. Dit betekent dat de doorgang van het project afhankelijk is van de inhoudelijke en financiële betrokkenheid van de ondernemers. We werken daarom toe naar een samenwerkingsovereenkomst waarin de bijdragen van zowel de gemeente als de ondernemers formeel worden vastgelegd.

VVD

Oelfke

Hoe verhoudt het bedrag van de renovatie van de waterbusponton zich tot de 2e burap van 2024 waarin juist €360.000 voordeel werd gerapporteerd op het onderhoud?

Door een mislukte aanbesteding in 2024 is dit bedrag als voordeel gerapporteerd en afgevloeid naar de algemene middelen. Nu wordt er aanvullende krediet gereserveerd voor een nieuwe aanbesteding met uitvoering in 2027.

VVD

Lafleur

Hoe kunnen de kosten voor het schoonhouden van de wegen tussentijds oplopen terwijl de De werkelijke kosten voor het schoonhouden van wegen zijn hoger dan de geraamde kosten in de begroting door: gemeente een contract heeft met HVC? Welk deel van de kostenstijging wordt voor rekening 1.Bij het opstellen van de begroting hebben we per abuis niet alle kosten die bij het schoonhouden van wegen thuishoren van HVC gebracht? meegenomen. 2.De begroting is gebaseerd op een prognose van HVC voor de stortkosten voor veegvuil vanuit onze gemeente. Het blijkt dat in het verleden de stortkosten oneigenlijk verdeeld zijn over de gemeenten die gebruik maken van het afvalbrengstation Noordpolder, en wij als gemeente daarom niet de volledige voor ons bestemde kosten hebben betaald. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. 3.In de dienstverleningsovereenkomst met HVC is een vaste prijs overeengekomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Afrekening van de verwerkingskosten van veegvuil en vuil uit prullenbakken wordt gedaan op basis van werkelijke hoeveelheden. De hogere kosten zijn op grond van bovenstaande niet te verhalen bij de uitvoerende partij.

VVD

Lafleur

Voor het beheer van fonteinen wordt gesteld dat €5.000 meer budget nodig is. De vvolgende Het genoemde bedrag van €75.000,- is een optelling van de € 70.000 van onderhoud groen en € 5.000 voor de fonteinen. zin stelt dat dit structureel €75.000 moet zijn. Wat is correct en waarom?

VVD

van der Giessen

Wat levert het lidmaatschap van de VNG concreet op voor Ambacht? In hoeverre heeft B&W overwogen om het lidmaatschap op te zeggen?

Het college heeft dit overwogen. Statutair is het mogelijk om het lidmaatschap op te zeggen. Dit is echter nog nooit gebeurd in Nederland. We hebben nog veel profijt van het dienstenpakket van de VNG. Dat bestaat o.a uit kennisdeling, beleidsadvies, lobbywerk, modelverordeningen en de VNG vervult de werkgeversrol namens alle Nederlandse gemeenten bij de CAOonderhandelingen.

VVD

Oelfke

Wat maakt dat het uitgangspunt is dat de kantine in eigen beheer moet blijven? Waaruit blijkt deze noodzaak? In hoeverre zijn andere scenario's overwogen?

Het uitgangspunt om de kantine in eigen beheer te houden is ingegeven door hogere kosten en onzekerheid over de continuïteit bij uitbesteding. Daarnaast willen we werkplekken blijven bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij de ombuigingen wordt wel bekeken in hoeverre de kantine meer kostendekkend kan worden gemaakt.

Nr. 10

Partij VVD

Programma 4

Blz. 12

PFH Lafleur

vraag Wat maakt dat €10.000 structureel noodzakelijk is voor elektronische publicaties?

antwoord De kosten voor beheer en onderhoud van elektronische publicaties zijn de afgelopen jaren gestegen door zowel een toename in het aantal publicaties als indexatie van de kosten. Waar deze lasten voorheen lager en incidenteel waren, is inmiddels sprake van een structureel hoger kostenniveau.

VVD

Oelfke

Naast de verwachte kostenstijging van de aanbesteding van de beveiliging, zien we dat er de afgelopen jaar al structureel hogere kosten waren voor beveiliging.

VVD

Regionaal

Oelfke

Voor de kosten van de beveiliging wordt rekening gehouden met een kostenstijging van ten minste 10%. Welke motivatie ligt eraan ten grondslag dat een structurele verhoging van het budget van 22% wordt ingeboekt, terwijl de aanbesteding nog moet plaatsvinden? De bijdrage voor de GR Sociaal stijgt doordat de GR Sociaal haar opgave tot ombuigingen weigert adequaat uit te voeren. In hoeverre is het mogelijk de verhoging van de bijdrage te verrekenen met de opgave tot ombuizingen, zodat de rekening bij de GR komt te liggen in plaats van in Ambacht?

VVD

Regionaal

Oelfke

Welke concrete acties heeft B&W de afgelopen periode ondernomen om de GR Sociaal de Op 9 april 2026 heeft het college een raadsinformatiebrief aan uw raad gestuurd over de financiële positie van de GR Sociaal opgedragen ombuigingen wel te laten realiseren? Welke conclusie verbindt B&W eraan dat de als gevolg van het niet behalen van de beoogde ombuigingen. In diezelfde raadsinformatiebrief heeft het college toegelicht GR Sociaal dit niet realiseert? welke stappen zij ondernomen heeft en nog altijd onderneemt om de noodzakelijke ombuigingen binnen de GR Sociaal te realiseren. Bij de behandeling van de zienswijze over de Begroting 2027 in de raadsvergadering van juni 2026 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college aangegeven welke ombuigingsmaatregelen zij geffectueerd zou willen zien bij de GR Sociaal. Nadere besluitvorming hierover vindt nog plaats in het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal. Het college vervult daar haar rol als lid van dit bestuur.

VVD

Regionaal

Oelfke

Kunt u een preciezere onderbouwing geven van de aanvullende bijraming van €115.000 voor de GR DG&J?

Dit verschil wordt veroorzaakt door de vvolgende 3 onderdelen: Gezondheidszorg: + 50.000 Veilig Thuis: +40.000 OGGZ: + 25.000

SGP-CU

Oelfke

Op bladzijde 4 staat dat bij eerdere besluitvorming structurele dekking voor de bovenregionale jeugddiensten van Stichting Jeugdteams niet in de begroting is opgenomen. Kan het college toelichten hoe deze omissie heeft kunnen ontstaan binnen de P&C-cyclus en waarom dit niet eerder via de Burap of jaarrekening is gesignaleerd?

Het bedrag is beschikbaar voor het expertteam echtscheidingen, voor het jeugdpreventieteam, voor de poortwachter onderwijs en voor het routeringspunt zhz/ expertteam echtscheidingen. Tot eind 2023 waren deze middelen structureel in de subsidie aan het jeugdteam opgenomen. Bij de aangescherpte opdracht aan het Sophia Sociaal Team (raadsbesluit oktober 2023) hebben we verzuimd dit structureel op te nemen. We hebben de kosten hiervoor jaarlijks kunnen dekken uit incidentele rijksmiddelen die een generiek bestedingsdoel hadden. Deze middelen lopen nu terug en daarmee wordt het duidelijk dat we in structurele zin deze kosten niet meer kunnen dekken.

SGP-CU

Platschorre

Zou het mogelijk zijn om geen OZB voor scholen te heffen? Dit scheelt administratieve lasten Gemeenten zijn wettelijk verplicht om OZB te heffen op onroerende zaken, waaronder ook schoolgebouwen. Het volledig bij zowel de gemeente als de schoolbesturen. En zou er niet sprake moeten zijn van lagere vrijstellen van scholen van OZB is daardoor niet zonder meer mogelijk binnen de huidige wettelijke kaders. Verder geldt dat OZB inkomsten i.p.v. hogere lasten? het afschaffen van OZB voor één specifieke categorie kan leiden tot herverdeling van lasten naar andere belastingplichtigen, wat een bredere afweging vraagt. Het afschaffen van de OZB op schoolgebouwen zou ook een negatief effect hebben op het ondernemersfonds.

SGP-CU

Oelfke

Op bladzijde 13 staat dat de GR Sociaal een stijging van € 35,1 miljoen laat zien ten opzichte Op basis van de toelichting die in de Begroting 2027 van de GR Sociaal is gegeven (pagina 10) betreft het de vvolgende van de eerdere begroting, mede doordat eerder ingeboekte ombuigingen niet zijn maatregelen: gerealiseerd. Kan het college inzicht geven welke specifieke ombuigingen zijn vervallen en 1. uitstroom bevorderende maatregelen: in de afgelopen jaren (en ook in 2025) is de doelstelling niet behaald om de uitstroom welke gevvolgen dit heeft voor de structurele houdbaarheid van de GR-begroting? 2,5% hoger te laten zijn dan de landelijke CPB-prognose. De beoogde extra uitstroom is niet behaald waardoor de besparing niet is gerealiseerd 2. Herstelgerichte ondersteuning: Door het beëindigen van de interventie Herstelgerichte Ondersteuning is deze doelstelling niet behaald 3. Serviceteam Bewindvoering: in 2025 is het Serviceteam Bewindvoering van start gegaan. Van de beoogde ombuiging is een klein deel behaald en de nodige verbetermaatregelen worden nu doorgevoerd. 4. onderzoek naar kansen voor verdere samenwerking met onder andere de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en Jeugd vindt momenteel plaats maar leidt (nog) niet op korte termijn tot ombuigingen.

SGP-CU

inleiding

Platschorre

Meerjarenperspectief is voor 3 jaren negatief. Wat wordt er gedaan om bij de meerjarenbegroting wel een positief vooruitzicht te kunnen bieden. Dit houdt verband met het bezuinigingspakket wat in ontwikkeling is. Aan welke bezuinigingen moeten we denken en waarom wordt dat niet in de kadernota meegenomen, zodat we als raad kaders mee kunnen geven en eventuele keuzes aan kunnen geven?

Vanwege de wisseling van college is het niet meer aan het zittende college om keuzes t.a.v ombuigingsmaatregelen te maken. Wel heeft college opdracht gegeven te komen met een bezuinigingspakket, zodat richting de begroting het nieuwe college snel en adequaat kan handelen. Het pakket bestaat uit alle mogelijkheden, alle beleidsterreinen en heeft de tijd nodig om zorgvuldig opgesteld te worden, daarom is nu op voorhand niet aan te geven welke keuzes gemaakt kunnen worden.

SGP-CU

inleiding

Platschorre

Er wordt gesteld dat er ondanks bezuinigingen nog voldoende ruimte is nieuwe beleid. Betekent dit de bezuinigingsopgave fors groter is dan het compenseren van negatieve prognose over 2027 en verder? Wat is de omvang van de bezuinigingsopgave die het college in gedachten heeft?

Op dit moment is het totaalbedrag van het ombuigingenpakket nog niet bekend. Het streven is om de omvang van dit pakket dusdanig te laten zijn, dat het nieuwe college ook ruimte heeft voor dekking van nieuwe ambities zoals we dat in de begroting 2026-2029 hebben aangegeven.

Onze gemeente neemt deel aan de GR Sociaal. Deze deelnemende gemeenten zijn primair veantwoordelijk voor de financiering van de regeling. De GR voert haar taken namelijk daadwerkelijk uit voor deze gemeenten. De GR heeft geen eigen middelen alleen de bijdragen van gemeenten. Van een verrekening waarbij de rekening bij de GR Sociaal komt te liggen, kan daarom geen sprake zijn. Gemeenten zijn bovendien verplicht om de begroting van de GR over te nemen. Wel werken wij op dit moment aan het effectueren van het pakket met ombuigingen om zo de stijging van de bijdrage aan de GR Sociaal tegen te gaan.

Nr. 20

Partij SGP-CU

Programma 1

Blz. 4

PFH Oelfke

vraag Wat is de relatie tussen regionaal Expertteam Echtscheidingen en ons lokale relatieloket? Welke kosten zijn verbonden aan het Expertteam Echtscheidingen?

antwoord Het Routeringspunt ZHZ / Expertteam Echtscheidingen ondersteunt ouders en kinderen bij scheidingen met veel conflict door, in opdracht van de rechtbank, als verbindende schakel te fungeren tussen alle betrokken partijen en hen te begeleiden richting oplossingen die het belang van het kind centraal stellen. Zij bieden kortdurende procesbegeleiding, bemiddeling en toeleiding naar passende zorg, en zorgen voor afstemming en terugkoppeling binnen de keten. Eerder is afgesproken dat dit jaar onderzocht wordt of de regionale taken van dit team lokaal belegt kan worden bij het relatieloket. Dit kan alleen als ook besloten wordt het relatieloket voort te zetten. De kosten voor het routeringspunt/expertteam echtscheiding is 34.433.

SGP-CU

Lafleur

Extra kosten warmtenet zijn als pm-post aangemerkt. Aan welke bandbreedte/indicatie moeten we denken (ook in relatie tot netcongestie en daarmee mogelijke voorkeur voor warmtenet als alternatief voor elektricifcatie van warmtevraag), ook ivm de bezuiniginsopgave kan deze pm post grote of minder grote impact hebben hierop en tevens op beschikbare investeringsruimte

De garantstelling is een bedrag van 2 mln. Het is de sterke verwachting dat het bedrag door de centrale overheid wordt gefinancierd. Op allerlei niveaus zijn wij als warmtepartners vanuit de regio in gesprek (lobby) met de centrale overheid. De warmtenet ontwikkeling in Hendrik-Ido-Ambacht zit specifiek als voorbeeldcasus in de Clusteraanpak welke nog deze maand wordt aangeboden aan de Tweede Kamer door KGG (VRO, RVO). Gesprekken met 'Nieuwe warmte nu' voor extra middelen zijn ook veelbelovend om daar in 2026 nog uitsluitsel over te krijgen. Ook is de nieuwe warmtewet (WcW) in december 2025 definitief bekrachtigd door de eerste kamer en zorgt de invoering voor duidelijke kaders en draagt bij aan het op orde krijgen van de randvoorwaarden in de warmtetransitie. De extern te verwerven Rijksmiddelen gaan in mindering op de garantstelling. De verwachting is dat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht de garantstelling niet hoeft te activeren.

SGP-CU

Oelfke

Nee, voor het waterbusponton is er in 2024 gekozen om een investeringskrediet volens de BVB te gebruiken met een afschrijving van 25 jaar.

SGP-CU

Oelfke

Noodzaak renovatie pontons is helder. Is er geen onderhoudsvoorziening hiervoor opgebouwd? Dezelfde vraag m.b.t. onderhoud van de fonteinen. Is er daarnaast een inventarisatie van de staat van fonteinen en is het nodig om alle fonteinen operationeel te houden? Extra kosten schoonhouden van wegen. Is het risico van hogere kosten volledig voor de gemeente en zijn er contractuele afspraken gemaakt dat HVC ook (mede)risicodrager hierin is? Wordt daar met nieuwe contractering wel aan gedacht om het risico niet volledig bij de gemeente te beleggen?

SGP-CU

regio

Oelfke

Er is een forse bijraming voor kosten BW tov een eerdere verwachting van overschotten bij Binnen de regio moeten de komende jaren meerdere voorzieningen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang worden BW. Waarom deze grote omslag? Is er niet tijdig en voldoende rekening gehouden met gerealiseerd. Daarbij is besloten tot een andere werkwijze dan voorheen. Regionaal is besloten om het overschot aan middelen toekomstige ontwikkelingen? Wat is de reden voor deze forse 'koerswijziging'? Hoe voorkomen voor 2026 en 2027 te oormerken voor het realiseren van deze voorzieningen en dat de overschotten in die jaren niet worden we in de toekomst zulke grote afwijkingen? uitgekeerd aan gemeenten. Deze werkwijze moet het eenvoudiger maken voor gemeenten om de benodigde voorzieningen te realiseren. En is gericht op toekomstig verdeelmodel.

SGP-CU

fin. Uitgangspunten 16

Platschorre

Voor 2027 wordt uitgegaan van een aanzienlijk lagere indexatie van kosten t.o.v. 2026, terwijl de verwachtingen op dit moment zijn dat de kostenstijgingen fors oplopen? Is het uitgangspunt voor 2027 niet te laag opgenomen, waardoor financieel resultaat voor 2027 mogelijk op voorhand al lager uitvalt?

Voor de indexatie gaan we voor de subsidies en de lokale heffingen uit van het CPI van februari jaar T-1, dit doen we al een aantal jaren, zodat we een zuiver beeld hebben. De loon en prijsindex zijn de percentages zijn de CPI cijfers zoals opgenomen in de meicirculaire.

CDA Ambacht

4 Beveiliging

Oelfke

Kan aangegeven worden waarom deze aanbesteding niet aansluit bij onze behoeften en welke kostenverhoging dit met zich meebrengt.

De aanbesteding sluit niet goed aan op onze behoeften omdat de eisen van de andere gemeente dusdanig afwijken en omvangrijk zijn dat deze voor ons niet passend zijn. Door de aanbesteding zelf uit te voeren kunnen we gerichter inspelen op onze eisen, tegen lagere kosten en met het gewenste niveau van beveiliging.

Lafleur

Pagina 5 - Warmtenet Berekening onrendabele top De onrendabele top komt voort uit de totale businesscase voor de ontwikkeling van het warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht. Dit De kadernota noemt een onrendabele top van € 2 miljoen waarvoor een gemeentelijke betreft voor HVC een investering van ongeveer 22 mln. in: bronontwikkeling (Tijdelijke warmtestation en Lucht-water garantstelling is afgegeven. Kunt u aangeven welke aannames zijn gebruikt bij de berekening warmtepomp), primaire infrastructuur (tracé) en een deel secundair net t/m afleversets. Als integraal publiek warmtebedrijf van deze onrendabele top, waaronder: ontwikkelt HVC alle drie de hiervoor genoemde onderdelen. Voor elk onderdeel zijn verschillende subsidies beschikbaar zoals, SDE++, DEI, WIS, SAH. De doorrekening van het warmtenet en de benodigde capaciteit van bron en trace om voldoende warmte het verwachte aantal aansluitingen; te kunnen leveren is geprognotiseerd op een bandbreedte van 1500 tot een kleine 3000 aansluitingen, vooral gelegen in de de gehanteerde warmtevraag; warmtenetwijken Kruiswiel en Oostendam, naast het al aanwezige warmtenet in de Volgerlanden.

Met een tussenstap van het de energieprijsontwikkeling; nieuwe tijdelijke warmtestation wordt de groei voor de komende jaren voorzien, de Lucht-water warmtepomp moet voorzien en de toegepaste disconteringsvoet? in verdere capaciteit om de vervolgstappen te zetten naar 2040.

De werkelijke kosten voor het schoonhouden van wegen zijn hoger dan de geraamde kosten in de begroting door: 1.Bij het opstellen van de begroting hebben we per abuis niet alle kosten die bij het schoonhouden van wegen thuishoren meegenomen. 2.De begroting is gebaseerd op een prognose van HVC voor de stortkosten voor veegvuil vanuit onze gemeente. Het blijkt dat in het verleden de stortkosten oneigenlijk verdeeld zijn over de gemeenten die gebruik maken van het afvalbrengstation Noordpolder, en wij als gemeente daarom niet de volledige voor ons bestemde kosten hebben betaald. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. 3.In de dienstverleningsovereenkomst met HVC is een vaste prijs overeengekomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Afrekening van de verwerkingskosten van veegvuil en vuil uit prullenbakken wordt gedaan op basis van werkelijke hoeveelheden. De hogere kosten zijn op grond van bovenstaande niet te verhalen bij de uitvoerende partij.

Nr. 28

Partij GB

Programma 2

Blz. 7

PFH Oelfke

vraag Pagina 7 – Gebiedsvisie deelgebied 2B Berekening kapitaallasten Voor deelgebied 2B wordt uitgegaan van een investeringsraming van € 900.000 en jaarlijkse kapitaallasten van € 30.000. Kan het college inzicht geven in de technische berekening van deze kapitaallasten, inclusief:

antwoord De kapitaallasten zijn berekend op basis van een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een omslagrente van 1,5%. De werkzaamheden starten eind 2026, worden afgerond in de eerste helft van 2027, waarna de investering in 2027 wordt geactiveerd en vanaf 2028 wordt afgeschreven.

de gehanteerde afschrijvingstermijn; de toegepaste omslagrente; de investeringsfasering; en het moment waarop de investering wordt geactiveerd? 29

Lafleur

Pagina 6 – Geluidproductieplafondpunten (GPP)

De omzetting naar geluidproductieplafonds verloopt in een aantal hoofdstappen: actualiseren van het basisrekenmodel, technische omzetting naar de Omgevingswet, planologische borging in het omgevingsplan en vervvolgens monitoring en beheer. Implementatie Omgevingswet Voor Hendrik‑Ido‑Ambacht betreft dit de terreinen Aan de Noord en Niessen. Voor Aan de Noord bevindt OZHZ zich samen met Kan worden toegelicht welke stappen OZHZ nog moet doorlopen om de bestaande de gemeente in de voorbereidingsfase, waarin de feitelijke situatie en eventuele planologische afwijkingen worden geluidzones om te zetten naar geluidproductieplafondpunten (GPP's), welke brongegevens en geactualiseerd. rekenmodellen hiervoor worden gebruikt en in hoeverre deze modellen reeds voldoen aan de eisen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)? Voor de omzetting gebruikt OZHZ onder meer zonebeheerdata, de ligging van het terrein en de voormalige geluidzone, Wgh‑grenswaarden, hogere waarden/MTG‑waarden, relevante vergunningen en meldingen en saneringsgegevens. Als rekenmodel wordt Geomilieu toegepast, conform de Omgevingsregeling (bijlagen IVg, IVh en IVc). Geomilieu ondersteunt de Omgevingswet‑modules en maakt export vvolgens het Informatiemodel Geluid mogelijk voor opname in het DSO en het CVGG (Centrale Voorziening Geluids Gegevens).

Lafleur

Pagina 6 – Revitalisering en verduurzaming De Sandeling Structurele beheerlasten Voor de revitalisering van De Sandeling worden maatregelen getroffen op het gebied van vergroening, biodiversiteit en waterberging. Zijn de toekomstige beheer-, onderhouds- en vervangingslasten van deze nieuwe voorzieningen reeds doorgerekend en verwerkt in de meerjarige onderhoudsplannen van de gemeente, en wat is hiervan het verwachte structurele jaarlijkse budgettaire effect?

Lafleur

Pagina 5 – Warmtenet Risicoanalyse gemeentelijke garantstelling In de kadernota wordt aangegeven dat er een sterke indicatie bestaat dat de garantstelling niet behoeft te worden aangesproken. Kan het college aangeven: welke risicoscenario's zijn doorgerekend; welke kanspercentages daarbij zijn gehanteerd; welke financiële impact per scenario is berekend; en welke risicoklasse uiteindelijk aan deze garantstelling is toegekend binnen het gemeentelijke risicomanagementsysteem?

De toekomstige beheer-, onderhouds- en vervangingslasten van de voorgestelde maatregelen voor de revitalisering van De Sandeling zijn op dit moment nog niet doorgerekend en nog niet verwerkt in de meerjarige onderhoudsplannen van de gemeente. Bij de uitwerking van de maatregelen geldt dat het beheer en onderhoud op verschillende manieren kan worden ingericht. In de verdere uitwerking worden de beheer-, onderhouds- en vervangingskosten van de voorgestelde maatregelen nader in beeld gebracht, in afstemming met de betrokken beheerafdelingen. Op basis daarvan zal op een later moment een voorstel worden gedaan voor het benodigde structurele middelen.

Oelfke

Blz 13 kadernota GR Sociaal Welke maatregelen worden genomen om de stijgende kosten in het sociaal domein beheersbaar te houden zonder dat de kwaliteit van zorg onder druk komt te staan?

In het sociaal domein zien de we kosten verder toenemen. Dit is deels het gevolg van autonome ontwikkelingen zoals loonkostenindexatie, kostprijsindexatie maar ook de demografische ontwikkelingen. Deels is dit het gevolg van een toenemende vraag en complexiteit van problemen. We proberen de kosten beheersbaar te houden door in te zetten op de zelfen samenredzaamheid van onze inwoners (verbeteren welzijnsaanbod, groepsgerichte ondersteuning, vroegtijdige ondersteuning bieden). Bij complexe en dure problematiek zetten we in op sturing op de uitgaven en toewerken naar afschaling van de ondersteuning waar dat mogelijk is en de inzet van minder dure ondersteuning. Tot slot zetten we in op het stroomlijnen van de toegang tot voorzieningen door met scholen, gezondheidspartners en gecertificeerde instellingen (zij mogen allemaal zelfstandig verwijzen) intensief samen te werken.

Platschorre

Blz 13 kadernota Kan het college aangeven welke financiële risico’s momenteel het grootst zijn binnen het sociaal domein?

De grootste financiële risico's liggen op dit moment in de stijging van de jeugdhulpkosten door de inzet van intensieve en dure ondersteuning aan jeugdigen en de toename van de vraag naar ondersteuning vanuit de Wmo. Daarnaast is het reeds ontstane stijging van het tekort te verklaren omdat de indexering van de zorgkosten niet in lijn zijn met de indexering van de Rijksmiddelen die gemeenten ontvangen. Hierover voert de VNG al gesprekken met het Rijk en is onderwerp van gesprek bij oa Commissie van Ark (Jeugdzorg).

Platschorre

Financieel algemeen A Wat zijn de actuele financiële gevvolgen van de opvang van vluchtelingen voor onze gemeente?

Het financiële gevolg voor onze gemeente is nihil. De kosten die worden gemaakt voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne worden vergoed vanuit het Rijk.

Platschorre

Financieel algemeen B In hoeverre worden deze kosten, opvang vluchtelingen, volledig door het Rijk gecompenseerd?

Deze kosten worden volledig door het Rijk gecompenseerd. De bestaande bekostigingsregeling loopt tot en met 31 december 2026.

Nr. 36

Partij GB

Programma 1

Blz.

PFH Platschorre

vraag Financieel algemeen C Welke effecten, mbt opvang vluchtelingen, verwacht het college op huisvesting, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen?

antwoord Tot en met 4 maart 2027 hebben Oekraïense ontheemden op grond van de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming recht op opvang en voorzieningen. Dit betekent dat de gemeente ook de komende tijd opvang, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning moet blijven bieden. Voor de periode na maart 2027 werkt het kabinet aan een langetermijnaanpak. Daarbij wordt uitgegaan van een combinatie van vrijwillige terugkeer naar Oekraïne en tijdelijk verblijf in Nederland. Voor Oekraïners die in Nederland blijven, wordt de opvang waar mogelijk omgezet naar reguliere huisvesting. De uiteindelijke effecten op huisvesting, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen zijn afhankelijk van het aantal Oekraïense ontheemden dat na maart 2027 in Nederland blijft. Wanneer een deel van deze groep langdurig in Nederland verblijft, kan dit leiden tot een grotere vraag naar woningen, onderwijs en maatschappelijke voorzieningen.

Platschorre

Blz 2 kadernota De kadernota laat vanaf 2028 negatieve saldi zien. Welke omvang aan ombuigingen acht het college momenteel noodzakelijk?

PRO Ambacht

Algemeen

Platschorre

Hoe voorkomt het college dat eerst ambities worden vastgesteld en pas later de financiële dekking wordt geregeld?

We hebben nog nooit ambities vastgesteld zonder financiële dekking. Dat is ook een van de kenmerken van de Ambachtse bestuursstijl. We gaan ervan uit dat ook het nieuwe college deze lijn zal volgen.

PRO Ambacht

Algemeen

Platschorre

Welke gevvolgen kunnen de ombuigingen hebben voor de voorzieningen voor inwoners?

Er zijn nog geen keuzes gemaakt t.a.v mogelijke ombuigingen. Deze keuzes worden gemaakt door het nieuwe college.

PRO Ambacht

Algemeen

Oelfke

Welke maatregelen worden genomen om de stijgende kosten binnen de GR Sociaal beheersbaar te houden, kijkend naar de eigen overhead kosten en efficiënt werken?

Diverse maatregelen zijn al ingezet en besproken (zie antwoord 31). Tav overhead van de GR-en en efficiënt werken is ook gekeken en staan ook verwerkt in de zienswijze op de GR Sociaal begroting 2027 bij financieel technische maatregelen

PRO Ambacht

Oelfke

Waarom is de structurele dekking van de bovenregionale jeugddiensten sinds 2015 niet eerder in de begroting meegenomen?

Tot eind 2023 waren deze middelen structureel in de subsidie aan het jeugdteam opgenomen. Bij de aangescherpte opdracht aan het Sophia Sociaal Team (raadsbesluit oktober 2023) hebben we verzuimd dit structureel op te nemen. We hebben de kosten hiervoor jaarlijks kunnen dekken uit incidentele rijksmiddelen die een generiek bestedingsdoel hadden. Deze middelen lopen nu terug en daarmee wordt het duidelijk dat we in structurele zin deze kosten niet meer kunnen dekken.

PRO Ambacht

Oelfke

Welke evaluatie heeft plaatsgevonden van de effectiviteit van deze regionale jeugddiensten? Er heeft geen evaluatie plaatsgevonden.

PRO Ambacht

Platschorre

44 45

PRO Ambacht PRO Ambacht

2 Algemeen

6 1

Lafleur Platschorre

Welke invloed heeft HIA op het terugdringen van de kosten binnen de regionale samenwerking? Hoeveel investeren ondernemers zelf in de revitalisering van de Sandeling? De kadernota wordt beleidsarm genoemd, maar gevat wel diverse nieuwe, structurele uitgaven. Waarom kwalificeert het college dit als beleidsarm?

Realistisch Ambacht Realistisch Ambacht

Oelfke

Platschorre

Realistisch Ambacht Realistisch Ambacht

Lafleur

Wat zijn de inschattingen/verwachtingen voor de PM posten van het warmtenet?

Regio

Oelfke

Graag uitgebreidere toelichting hoe het zeer hoge extra bedrag van 825.000 euro voor 2027 Het betreft voor € 350.000 aan lasten ivm kostprijsonderzoek en € 200.000 voor extra indexatie 2026 het restant betreft (en daarna 700.000 euro per jaar) voor de serviceorganisatie jeugd tot stand komt, voor onze duurdere jeugdzorg. gemeente met weinig jeugdigen die hier gebruik van maken. Hoe is dit mogelijk als er alleen gesproken wordt over indexatie en een wettelijk verplicht kostprijsonderzoek?

Oelfke

Kunt u nader toelichten waarom de 600.000 teruggave voor beschermd wonen wegvalt?

Zie vraag 24.

Lafleur

De kosten voor het schoonhouden van wegen was € 145.000 hoger dan gebudgetteerd. Dit gaat om veegvuil en het legen van prullenbakken. Is dit bedrag inclusief het opruimen van zwerfvuil? Zo nee: wat zijn daar de kosten van geweest? Waren de kosten van het legen van prullenbakken mede hoger door gedumpt restafval?

Ja, dit is inclusief het opruimen van zwerfvuil. Voor het opruimen van zwerfvuil is in de dienstverleningsovereenkomst een vaste prijs overeengekomen. De kosten voor verwerking van de hoeveelheden zwerfvuil en vuil uit de prullenbakken worden doorberekend op basis van werkelijke hoeveelheden. Ja, de kosten voor het legen van prullenbakken zijn hoger door de toegenomen hoeveelheid afval in de prullenbakken en doordat in het verleden wij als gemeente onterecht niet alle kosten doorberekend kregen. Globale indicatie voor de hogere kosten voor toegenomen hoeveelheid zwerfvuil/dumpingen/prullenbakken € 25.000.

48 49

50 51

Realistisch Ambacht Realistisch Ambacht

Deze invloed is marginaal. Uw raad kan via zienswijzen proberen invloed uit te oefenen. Verder hebben we in de Algemene Besturen van de Verbonden Partijen minimaal 1 collegelid zitten. Zie antwoord op vraag 4. De kadernota is beleidsarm. We initiëren immers geen nieuw beleid via de kadernota. Dat staat los van het feit dat er (autonome) ontwikkelingen kunnen zijn die onvermijdbaar zijn en die een structureel financieel effect hebben. Deze verwerken we natuurlijk wel in de kadernota. Welke regionale taken die uitgevoerd worden door Stichting Jeugdteams zijn verplicht om uit Van de bovenlokale diensten van SJT zijn het routeringspunt en expertteam verplicht om uit te voeren. te voeren? Is het niet mogelijk om te stoppen met het heffen van OZB op schoolgebouwen, waardoor dit Gemeenten zijn wettelijk verplicht om OZB te heffen op onroerende zaken, waaronder ook schoolgebouwen. Het volledig ook niet meer door de scholen teruggeclaimd hoeft te worden? vrijstellen van scholen van OZB is daardoor niet zonder meer mogelijk binnen de huidige wettelijke kaders. Verder geldt dat het afschaffen van OZB voor één specifieke categorie kan leiden tot herverdeling van lasten naar andere belastingplichtigen, wat een bredere afweging vraagt. Zie vraag 21.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17128948/1