Beantwoording technische vragen Begroting 2026 tweede ronde (28 oktober)

Nr. Partij

Programma

Blz.

PFH

Vraag

Antwoord

1 GB

Raadsvoorstel

1

Platschore

Beknopte samenvatting staat 2x vermeld

Passen we aan.

2 GB

Raadsvoorstel MJB

raadsvoorstel, p2, begroting p3

Platschore

Waarom is er in het raadvoorstel gekozen voor een andere presentatie van De mogelijkheden voor het opmaken van een tabel zijn beperkt in eBesluitvorming. Hierdoor is deze tabel? het niet mogelijk de tabel hetzelfde te presenteren.

3 GB

Programma 12, 14 2:Toiletgebouw Schoof

Platschore

De investering voor het toiletgebouw bij De Schoof is begroot op 154.000,. Wat zijn de geraamde jaarlijkse (onderhouds)kosten en is er ook gedacht aan inzet van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt? Eventueel i.c.m. een bewaakte fietsenstalling?

4 GB

Programma 2: Volkhuisvesting, woningbouw

14, 15

Platschore

Is bij de woningbouw ook gedacht aan de voorzieningen die bij een De woningbouw op de schoollocaties is van dusdanig beperkte omvang, dat dit geen inwonersaanwas horen, bijvoorbeeld huisvesting huisartsen cq een medisch substantiele toename is waarbij er een noodzaak in de uitbreiding in deze voorzieningen centrum? verwacht wordt.

5 GB

Programma 2: Verkooppunten

16

Platschore

Het aantal verkooppunten t.o.v. omliggende gemeenten is laag. Hoe is de concurrentiepositie tegenover omliggende gemeenten? En heeft u cijfers beschikbaar wat meer diversiteit in openingstijden voor deze concurrentiepositie zou betekenen?

Onze gemeente maakt onderdeel uit van de regio drechtsteden. Als onderdeel van deze stedelijke regio en de geografische nabijheid van Zwijndrecht, is het te veronderstellen dat er enige afvloeiing plaatsvindt van niet dagelijkse boodschappen. Om meer inzicht te krijgen in de cijfers laten we in Q4 2025 een koopstromenonderzoek uitvoeren.

6 GB

Hoofdstuk 1 – p.21–26, alinea’s ‘Welzijn van Die Programma 1 Sociaal, en gezondheid’ en Welzijn en Educatie ‘Maatschappelijke ondersteuning’; indicatorentabel p.25

Kan de wethouder toelichten welke meetbare resultaten in 2026 worden verwacht van de preventieve voorzieningen, zoals het Relatieloket en de projecten binnen het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), en op basis van welke KPI’s of evaluatiecriteria wordt bepaald of deze inzet leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere zorg of meer vroegtijdige hulpverlening?

Voor het Relatieloket verwijzen we u naar de evaluatie die u onlangs heeft ontvangen. Meetbare resultaten zijn o.a. het aantal bereikte inwoners, de bereikte doelgroep en in welke mate is samengewerkt met andere maatschappelijke partners. Verder wordt gemeten in hoeverre de initiatieven hebben bijgedragen aan de gestelde doelen en wat het vervolg na 2026 zal zijn: herzien, voortzetten of stoppen van initiatieven. De gemeenteraad wordt voor het Kerstreces uitgebreider geïnformeerd over de manier van monitoren. Zoals in de Raadsinformatiebrief 2025-0012097 van april 2025 is genoemd, worden de uiteindelijke resultaten en het vervolg in 2026 aan de raad voorgelegd."

7 GB

Programma 1 – Onderwijs; Investeringsschema; Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Kan de wethouder aangeven hoe de toegenomen bouw- en exploitatiekosten van onderwijsaccommodaties (zoals SOL Krommeweg) zich vertalen naar structurele lasten binnen de meerjarenbegroting, en welke maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat toekomstige projecten met vergelijkbare kostenstijgingen te maken krijgen?

In het IHP 2020 e.v. zijn de kosten van sloop/nieuwbouw SOL Krommeweg geraamd op € 5.580.000. Ervaring bij de andere scholen heeft uitgewezen dat dit bedrag met minimaal 50% verhoogd moet worden a.g.v. prijsstijgingen en marktontwikkelingen. Daarmee zou het ter beschikking te stellen investeringsbudget circa 9 miljoen euro gaan bedragen. De kapitaallasten hiervan bedragen € 260.000 per jaar m.i.v. het jaar 2029 en staan verantwoord op taakveld 4.2 onderwijshuisvesting (pagina 11 van de begroting).

8 GB

Programma 1 – 22–24 (Jeugdhulp), 26 van Die Jeugdhulp; Financieel (Financieel overzicht), overzicht; Paragraaf 82–84 (Financiële positie) Financiële positie

Hoe borgt de gemeente dat de extra middelen in 2026–2027 worden ingezet voor structurele verbeteringen in de jeugdhulp (zoals vroegsignalering, POH-GGZ Jeugd en Jeugdhulp op School), zodat de gemeente vanaf 2028 binnen de lagere Rijksbudgetten duurzaam kan blijven opereren zonder kwaliteitsverlies in de zorg?

De gemeente borgt dit door het inrichten van een egalisatiereserve Sociaal Domein in de begroting 2026 voor de helft van het bedrag. De andere helft wordt in de algemene reserve gestort. De egalisatiereserve Sociaal Domein kan ingezet worden voor beleidsinitiatieven gericht op het realiseren van verbeteringen in de jeugdhulp. De eventuele financiële baten van deze beleidsinitiatieven vloeien terug in de egalisatiereserve.

p.24–26 (Onderwijs), Platschore p.113–114 (‘Nieuwbouw SOL Krommeweg’ €9 mln), p.88–90 (Weerstandsvermogen en risicobeheersing)

De investeringskosten voor het nieuwe toiletgebouw bedragen €150.000, - . De structurele kosten kapitaallasten en onderhoudskosten zullen jaarlijks ongeveer €17.240, bedragen. In het verleden is er meermaals gesproken over een bewaakte fietsenstalling in combinatie met de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kostentechnisch is dat niet de meest intressante optie.

9 GB

Programma 4: Mutaties reserves

28, 120

Platschore

2.155.000 aan mutaties. Wat omvatten deze mutaties? Er lijkt op p.120 een gedeelte van de tabel te ontbreken?

De tabel wordt aangepast. De volgende bedragen tellen op tot de mutaties van 2.155.000: Algemene reserve 1.946.000; Resrve nalatenschap 16.318; Bestemmingsreserve scholenbouw fase 1 20.583; Bestemmingsreserve duurzaamheid 10.000; Bestemmingsreserve kapitaallasten Antoniuslaan 59.907; Bestemmingsreserve kapitaallasten Noordeinde 19.187 en Bestemmingsreserve kapitaallasten nieubouw 3e en 4e school 83.144.

10 GB

Beleidskader WRP

51

Lafleur

Hoeveel subsidie om maatregelen te nemen op eigen terrein is er verstrekt? En is inzichtelijk te maken aan welke maatregel de subsidie besteed is?

Door tijdelijke personele uitval heeft dit enige vertraging opgelopen. In dit najaar wordt een inhaalslag gemaakt. Het accent komt te liggen op regentonnen en groene daken.

11 GB

Informatiebeveiliging

80

Jauharina

Typo in zin Ensia-verantwoording vindt plaats

Dank. Passen we aan.

12 GB

Energietransitie

84

Lafleur

Hoeveel geld is er uitgegeven uit Nationaal Isolatie Programma en welk bedrag is er nog uit de tranches beschikbaar? Zie vraag t.a.v. SPUK's.

Vanuit het NIP zijn de volgende bedragen ontvangen: tranche 1 - 518k, tranche 2 - 835k, tranche 3 - 612k. Tranche 2 en 3 zijn nog niet besteed, dit is voor een latere fase van de lokale aanpak isolatie. Van tranche 1 is nog 141k beschikbaar als subsidie voor de doelgroepen. Uitgegeven danwel in opdracht gegeven is 377k.

13 GB

Grondstoffen & Circulariteit

87

Lafleur

"afvalbeheer verduurzaming stimuleren bij bedrijven". Wat mogen we hier Binnen het Actieplan Lokale Economie & Programma Duurzaamheid worden ondernemers onder verstaan? gestimuleerd tot duurzaam afvalbeheer. Zo vond er een inspirerend bedrijfsbezoek plaats aan Recycling Centrale Korevaar in Groot-Ammers. Daarnaast doet de regio onderzoek naar bedrijven met hoge potentiële circulaire kansen. Op basis hiervan kunnen gerichte afvalscans en sorteeranalyses worden aangeboden, waarna de gemeente in gesprek gaat met bedrijven met potentie voor verduurzaming d.m.v. bijv. (regionale) ketensamenwerkingen.

14 GB

Ontwikkeling financ.positie

111

Lafleur

Structurele overschrijding WKR, 95.000: waar bestaat deze overschrijding uit?

De kosten die in 2024 ten laste zijn gebracht van de Werkkostenregeling bestaan samengevat uit vier onderdelen: Ambtstoelagen/onkostenvergoeding raadsleden 45%, Individueel Keuzebudget 34%, Overige kosten voor personeel en ondersteuning raad 21%. Deze besteding van in totaal € 185.000 leidde in 2024 tot een overschrijding van ca € 88.000 op de vrije ruimte van € 97.000.

15 GB

Ontwikkeling financ.positie

111

van Die

Huisartsenvoorziening Zuidwende, 52.634,-: Waardoor lopen deze kosten zo uit pas en had dit in de opstartfase niet voorkomen kunnen worden?

Op pagina 111 van de begroting is het effect weergegeven van het besluit dat de gemeenteraad op 7 juli jl. heeft genomen. Een uitgebreidere toelichting is in hetzelfde raadsvoorstel van 7 juli 2025 terug te lezen.

16 GB

Ontwikkeling financ.positie

112

Platschore

De accountantskosten zijn opgelopen, o.a. door meerwerk SPUKregelingen. Kunt u een overzicht geven met de saldi van de SPUKregelingen?

De hoogte van de saldi van SPUK-regelingen zegt op zichzelf weinig over de controlekosten die ermee gepaard gaan. Voor de accountant zijn vooral het aantal regelingen en de complexiteit ervan bepalend voor de benodigde inzet. Denk hierbij aan regelingen waarbij aanvullende indicatoren moeten worden aangeleverd of specifieke verantwoordingsvereisten gelden. In 2024 waren er in totaal 26 SPUK-regelingen, wat mede heeft bijgedragen aan de toename van de accountantskosten.

17 GB

programma 4: incidentele baten en lasten

121

Giessen

De incidentele lasten t.b.v. ondermijning zijn 55.000,- . Welk bedrag van de structurele uitbreiding juridische capaciteit t.w.v. 100.000,- is toe te kennen aan ondermijning, omdat deze specifiek benoemd wordt?

Het incidentele budget van €55.000 voor ondermijning staat los van de structurele uitbreiding van de juridische capaciteit. De uitbreiding van 1 fte is bedoeld om de algemene juridische ondersteuning te versterken; ondermijning valt daar slechts onder als onderdeel van het takenpakket, niet als bijdrage in de financiering. Het bedrag voor ondermijning wordt volledig besteed aan de aanpak van ondermijning (onder andere door onze bijdrage aan het Bestuurlijk Interventieteam).

18 Realistisch Ambacht

Algemeen

van Die

Voor Jeugdhulp op school wordt 126.000 uitgetrokken. Dit is dit jaar gestart maar is er al een evaluatie geweest waaruit blijkt dat dit ook echt nodig is? Er staat dat de pilot voortgezet wordt op basis van eerste inzichten. Wat zijn dan die inzichten concreet?

Er is onlangs een raadsinformatiebrief gedeeld met u met informatie over de tussenrapportage van JHOS en de doorontwikkeling JOL. Deze eerste resultaten waren positief. Voor meer inzicht in deze resultaten verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief. De eerste resultaten zijn positief waardoor er meerwaarde wordt gezien in het continueren van de pilot in 2026. Op basis van de eindevaluatie wordt een definitief voorstel voor besluitvorming aan de raad voorgelegd.

19 Realistisch Ambacht

23

Lafleur

Er staat dat de lasten voor afval 4.425 mio zijn, terwijl de baten 5.646 mio Dat komt door de extracomptabel toe te rekenen kosten. Deze zie je dus niet terug op het zijn. De opbrengsten mogen niet hoger zijn dan de kosten! Waarom int de taakveld van afval. Dit betreft de BTW € 886.331 en overhead € 172.597. Zie ook pagina 46 gemeente 1.2 mio te veel? waar de kostendekkendheid uitgerekend word. Daarnaast rekenen we ook kwijtschelding afvalstoffenheffing van € 170.000 toe aan de kosten van afval en deze staan niet op het taakveld van afval. Voor de volledige berekening van de kostendekkendheid afval zie pagina 46.

20 Realistisch Ambacht

44

Platschore

De OZB voor eigenaren van woningen voor 2025 zijn bijna tien keer zo hoog als in 2024, dit is een fout in de tabel.

21 Realistisch Ambacht

46

Lafleur

Voor kostendekkendheid afval staat hier 4.308 mio (alweer een ander Het verschil tussen 4.425 mio van pagina 23 en 4.308 van pagina 46 mio komt door 3 dingen. De bedrag) terwijl jaarrekening 2024 op pagina 42 laat zien dat er in eerste is dat er bij 4.308 inkomsten van 268k vanaf zijn gehaald die niet heffingen betreffen werkelijkheid 4.893 mio euro bij de inwoners is opgehaald. Waar komt dat zoals verpakkingsinkomsten. Het tweede is dat bij 4.308 de kosten voor afvalinzameling verschil van een half miljoen euro vandaan en wat zijn nu eigenlijk de maatschappelijke instellingen niet is meegenomen van 18k. Hier betalen burgers namelijk geen juiste bedragen, gezien de vele verschillen in het document? heffing voor. En het laatste is dat de kosten voor kwijtschelding afvalstoffenheffing 170k niet op het taakveld afval staan maar wel moeten worden toegerekend aan het product afval. De som wordt dan dus 4.308+268+18-170= 4.425. We presenteren hiermee door het stuk de cijfers boekhoudkundig correct, in de tabel voor de kostendekkendheid zijn de cijfers voor de berekening van de heffing zichtbaar.

Dat klopt, dit had 0,0883 moeten zijn.

Op pagina 42 de tabel waar 4.893 mio in staat betreft de opbrensten van 2024. Dit staat dus los van de kosten van 2026.

22 Realistisch Ambacht

80

Oelfke

Welke (veilige) AI toepassingen worden gebruikt en waarom worden deze expliciet als veilig gelabeld?

Vanuit het technische oogpunt is zetten we in op gebruik van Microsoft Copilot. Met deze AI applicatie hebben we contractuele afspraken dat de geleverde input expliciet niet wordt gebruikt in algemene leermodellen. Veilig gebruik van AI heeft ook een groot menselijk component, wat een onderdeel van adoptie, bewustwording en werkafspraken is. Hiervoor hebben we een werkgroep opgestart om dit zo goed mogelijk te faciliteren.

23 Realistisch Ambacht

107

Platschore

Hoe verklaart u de zeer forse daling in 2029 in apparaatskosten per inwoner? Dit zien we niet terug in het overzicht op pagina 131

Betreft een verkeerde verwijziging in de tabel. Getal zal aangepast worden in de nieuwe versie. Bedrag moet zijn € 474.