Beantwoording technische vragen - 1e Bestuursrapportage 2026
Tekst van het document
Nr. 1
Partij VVD
Programma 1
Blz. 6
PFH Oelfke
team Sociaal
vraag In hoeverre komt het bedrag van €725.000 rechtstreeks ten goede van Ambacht?
antwoord De centrumgemeente Dordrecht zet deze middelen in voor de ontwikkeling en uitbreiding van voorzieningen op het gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het realiseren van extra woonplekken, het bevorderen van de doorstroom van opvang naar zelfstandig wonen en het ontwikkelen van woonvormen waarbij inwoners ondersteuning kunnen ontvangen in hun eigen leefomgeving. Omdat deze voorzieningen regionaal worden georganiseerd en beschikbaar zijn voor inwoners van alle deelnemende gemeenten, kunnen ook inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht hiervan gebruikmaken. De middelen komen daarmee ten goede aan onze inwoners, maar niet in de vorm van een directe financiële teruggave aan de gemeente.
2
VVD
1
6
Oelfke
Sociaal
Dit jaar realiseert de GR Sociaal de opgedragen ombuigingen niet. In hoeverre is het mogelijk Onze gemeente neemt deel aan de GR Sociaal. Deze deelnemende gemeenten zijn primair veantwoordelijk voor de financiering om deze bijdrage van €330.000 te verrekenen met de ombuigingen die plaats hadden moeten van de regeling. De GR voert haar taken namelijk daadwerkelijk uit voor deze gemeenten. De GR heeft geen eigen middelen, vinden? maar alleen de bijdragen van gemeenten. Van een verrekening waarbij de rekening bij de GR Sociaal komt te liggen, kan daarom geen sprake zijn. Gemeenten zijn bovendien verplicht om de begroting van de GR over te nemen. Wel werken wij op dit moment aan het effectueren van het pakket met ombuigingen om zo de stijging van de bijdrage aan de GR Sociaal tegen te gaan.
3
VVD
3
7
Oelfke
Buitenruimte
Het schoonmaken van de wegen is aanbesteed en gecontracteerd. Hoe is het mogelijk dat de De werkelijke kosten voor het schoonhouden van wegen zijn hoger dan de geraamde kosten in de begroting door: kosten in de praktijk toch hoger uitvallen? In welke mate vallen deze kosten ten deel aan de 1.Bij het opstellen van de begroting hebben we per abuis niet alle kosten die bij het schoonhouden van wegen thuishoren uitvoerder? meegenomen. 2.De begroting is gebaseerd op een prognose van HVC voor de stortkosten voor veegvuil vanuit onze gemeente. Het blijkt dat in het verleden de stortkosten oneigenlijk verdeeld zijn over de gemeenten die gebruik maken van het afvalbrengstation Noordpolder, en wij als gemeente daarom niet de volledige voor ons bestemde kosten hebben betaald. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. 3.In de dienstverleningsovereenkomst met HVC is een vaste prijs overeengekomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Afrekening van de verwerkingskosten van veegvuil en vuil uit prullenbakken wordt gedaan op basis van werkelijke hoeveelheden. De hogere kosten zijn op grond van bovenstaande niet te verhalen bij de uitvoerende partij.
Schoonhouden wegen (€ -145.000) De kosten voor het schoonmaken van de wegen blijken in werkelijkheid hoger te liggen dan bij het aangaan van de aanbesteding. Dit komt omdat andere kosten, zoals de kosten voor het storten en afvoeren van veegvuil en het legen van prullenbakken, hoger liggen. 4
VVD
3
7
Lafleur Buitenruimte
Er is jaarlijks €70.000 extra benodigd voor het groenonderhoud op de Ambachtse Zoom. In hoeverre wordt dit areaal onderhoudsarm ingericht (bomen en struiken) i.p.v. eindeloos maaien?
Vanuit de circulaire gedachte is bij de inrichting van de openbare ruimte op de Ambachtse zoom zo veel mogelijk rekening gehouden met het versterken van de natuurwaarden en biodiversiteit. De grasvegetaties worden als kruiderijke berm beheerd (slechts 2 keer per jaar maaien en afvoeren). Van dit budget worden ook de bomen en de oevers onderhouden.
5
VVD
4
9
Oelfke
Sociaal
Voor de Wet inburgering zijn de kosten €200.000 hoger dan begroot. Wat is de oorzaak dat dit te laag is begroot en waardoor valt dit nu hoger uit?
De hogere uitgaven voor de Wet inburgering hangen samen met ontwikkelingen die ook regionaal zichtbaar zijn. Het aantal inburgeringstrajecten ligt hoger dan eerder voorzien. Daarnaast duren trajecten in de praktijk vaker langer dan de wettelijke termijn. Dit wordt onder meer veroorzaakt door wachttijden, verlengingen van trajecten, een hoge caseload en de intensievere begeleiding die de Wet Inburgering vraagt. Hierdoor is meer capaciteit en begeleiding nodig voor de uitvoering van de inburgering. Deze ontwikkelingen leiden tot hogere uitvoeringskosten.
6
VVD
4
10
Oelfke
Sociaal
Kan de oorsprong, het oorspronkelijke doel, en de feitelijke aanwending van de afgelopen 10 Het doel van de Reserve nalatenschap mw. Spoor-van Tichelt is om de incidentele subsidies die op grond van de verordening jaar van de reserve mw. Spoor-van Tichelt worden toegelicht? Familie Spoor-fonds worden verleend, te dekken. Deze verordening heeft tot doel éénmalige initiatieven en activiteiten mogelijk te maken op het gebied van cultuur en recreatie, maatschappelijke zorg en volksgezondheid, orde en veiligheid en het instandhouden van de Spoorcollectie. Deze bestemmingen zijn in overeenstemming met de nalatenschap van mevrouw Spoorvan Tichelt. Jaarlijks wordt een vast bedrag van € 12.580 voor deze incidentele subsidies begroot. In de afgelopen 10 jaar zijn de subsidies verleend voor de hiervoor genoemde activiteiten. Daarnaast zijn in de afgelopen 10 jaar ook andere uitgaven gedekt uit deze reserve, namelijk het realiseren van het zorggebouw op het Jeugdspeelpark en het plaatsen van AED's in onze gemeente.
7
VVD
3
11
Oelfke
Buitenruimte
Wat maakt dat ogenschijnlijk plots een bus vervangen dient te worden en waarom wordt De betreffende werkbus is 16 jaar oud en einde levensduur. Vervanging stond al langer op de planning, maar is nu hard nodig. specifiek gekozen voor een elektrische variant? In welke mate levert de specifieke keuze voor Zoals vastgelegd in het Programma Duurzaamheid 2024-2030 gaan we ons wagenpark verduurzamen om daarmee het goede een elektrisch voertuig meer- of minderkosten op? voorbeeld te geven. Vandaar dat ervoor is gekozen de eerste van de 2 werkbussen van onze buitendienst te vervangen door een elektrische werkbus (lease).
8
SGP-CU
1
6
Oelfke
Sociaal
Hoe is de verdeling over de gemeenten m.b.t. extra budget BW? Hoe is het aandeel van De verdeling van het extra budget voor beschermd wonen vindt niet meer plaats via een vast bedrag per gemeente. De Ambacht opgebouwd? Welke concrete plannen voor BW voorzieningen zijn gepland voor 2026 middelen worden centraal beheerd door Dordrecht en ingezet voor de hele regio. Geld komt alleen beschikbaar als gemeenten en 2027? zelf plannen ontwikkelen, bijvoorbeeld voor een voorziening of een preventieve maatregel. Het aandeel van Ambacht bestaat nu uit de eigen inzet (zoals preventie en ondersteuning), deelname aan regionale voorzieningen en de mogelijkheid om zelf plannen in te dienen voor middelen. Ambacht heeft wel inzet en initiatieven, zoals kamertraining en het verkennen van locaties, maar nog geen vastgesteld project binnen de investeringsagenda. De plannen voor 2026 en 2027 zijn vooral gericht op uitvoering van de regionale transitie. De regio zet in op preventie (met apart budget), het experiment Wonen Eerst, en het vergroten van woonplekken via woningdelen en kleinschalige woonvormen. Daarnaast worden op meerdere plekken in de regio voorzieningen voorbereid of uitgebreid. Deze zijn echter vaak nog afhankelijk van locaties en zitten grotendeels in voorbereiding.
9
SGP-CU
1
6
Oelfke
Sociaal
onderhoud zwembad. De kosten vanwege verzakkingen wordt betaald uit extra dotatie. Is de De kosten als gevolg van de verzakkingen vallen binnen de reikwijdte van het meerjarenonderhoudsprogramma (MJOP), maar 'normale' onderhoudsvoorziening niet ingericht om dergelijke kosten op te vangen? waren daarin voorzien voor een later moment. Doordat deze werkzaamheden nu eerder dan gepland moeten worden uitgevoerd, ontstaat een tijdelijk tekort in de reguliere onderhoudsvoorziening. Om dit op te vangen is een extra dotatie noodzakelijk. De onderhoudsvoorziening blijft daarmee in principe passend, maar is niet ingericht op het naar voren halen van dergelijke omvangrijke uitgaven.
10
CDA Ambacht
4 Beschermd wonen 14 en opvang
Oelfke
Sociaal
De centrumgemeente heeft de verwachte overschotten van 2026 en 2027 geoormerkt voor nieuwe woonlocaties waardoor de begrote €600.000,- teruggave niet wordt uitgekeerd. Kan een centrumgemeente hier zelf toe beslissen of is het een gezamenlijk besluit geweest van de deelnemende gemeenten?
De centrumgemeenten ontvangen van het Rijk de middelen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Het is aan de centrumgemeente om deze middelen binnen de regio te verdelen. De inzet van deze middelen vindt echter plaats binnen de regionale afspraken, waarbij de deelnemende gemeenten via het Bestuurlijk Overleg BW&O betrokken zijn bij de keuzes over inzet en prioritering.
11
CDA Ambacht
3 Schoonhouden van wegen
8
Lafleur Buitenruimte
Past HVC ook bij om deze overschrijding te compenseren? Zo nee, waarom was dit niet contractueel geregeld?
De werkelijke kosten voor het schoonhouden van wegen zijn hoger dan de geraamde kosten in de begroting door: 1.Bij het opstellen van de begroting hebben we per abuis niet alle kosten die bij het schoonhouden van wegen thuishoren meegenomen. 2.De begroting is gebaseerd op een prognose van HVC voor de stortkosten voor veegvuil vanuit onze gemeente. Het blijkt dat in het verleden de stortkosten oneigenlijk verdeeld zijn over de gemeenten die gebruik maken van het afvalbrengstation Noordpolder, en wij als gemeente daarom niet de volledige voor ons bestemde kosten hebben betaald. Dit wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. 3.In de dienstverleningsovereenkomst met HVC is een vaste prijs overeengekomen voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Afrekening van de verwerkingskosten van veegvuil en vuil uit prullenbakken wordt gedaan op basis van werkelijke hoeveelheden. De hogere kosten zijn op grond van bovenstaande niet te verhalen bij de uitvoerende partij.
12
CDA Ambacht
3 Mobiliteitsplan
9
Oelfke
Buitenruimte
Waarop is deze uitbreiding van het budget gebaseerd?
Bij de vaststelling van het Mobiliteitsplan 2021‑2030 heeft het college tijdelijk uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld tot en met 2026. De uitbreiding van het budget is erop gebaseerd dat voornoemde budget in 2027 komt te vervallen, terwijl de uitvoering van mobiliteitsmaatregelen (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en duurzame mobiliteit vvolgens het STOMP‑principe) structureel van aard is.
14
Realistisch Ambacht
1
6
Oelfke
Sociaal
Hoe vergelijkt het Expertteam Echtscheidingen zich ten opzichte van het Relatieloket.
Het expertteam Echtscheidingen / Routeringspunt ZHZ ondersteunt bij conflictueuze scheidingen die via de rechtbank worden aangeleverd. Zij verzorgen een brugfunctie tussen de rechtbank, de Raad voor de Kinderbescherming, advocaten en zorgaanbieders. De zorg is gericht op het verminderen van conflicten en het centraal stellen van het kind door kortdurende begeleiding te bieden en waar mogelijk advies te geven en toe te werken naar specialistische zorg. Het Relatieloket Hendrik-Ido-Ambacht is een samenwerking van het Adviespunt SKO (onderdeel van Mooi Sociaal) en De Vluchtheuvel. Het primaire doel van het Relatieloket is om te voorkomen dat kinderen opgroeien in ernstige conflicten en daardoor schade oplopen. In de voorgaande jaren is de dienstverlening voornamelijk gericht geweest op relatieversterking en relatieherstel. Het Relatieloket richt zich in 2026 ook explicieter op preventie van escalaties na relatiebeëindiging/scheiding.
15
Realistisch Ambacht
1
6
Oelfke
Sociaal
Welke regionale taken die uitgevoerd worden door Stichting Jeugdteams zijn verplicht om uit Het Expertteam Passende Hulp en het Routeringspunt ZHZ (en dan het rechtbank gedeelte) zijn verplicht. te voeren?