3. Concept Begroting 2027 GR Sociaal - Tabellenboek

461

-6

31

Loon- en prijsontwikkelingen

64

Dagbesteding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven. Individuele begeleiding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven.

16

48

Apparaatskosten

441

Autonome groei

267

Apparaat volgt taak groei 2,78 fte De ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent voor de ontwikkeling van de formatie voor 2027 een groei van 2,78 fte. Verdeling tussen gemeenten o.b.v. sleutels 2027 Het apparaat volgt de verdeling van de taken. Op basis van onderlinge verdelingen tussen gemeenten per taak wordt een sleutel gemaakt om het apparaat te berekenen.

19

248

Nieuw beleid

11

Ophogen formatie 1,7 fte jobcoach en 0,75 team jongeren Wet van School naar Duurzaam Werk. Het voorstel voor het Bestuur (AB van 27 november) is in voorbereiding. Het betreft een wetswijziging van de Participatiewet artikel 7a vanaf januari 2026. De benodigde formatie is; 1 fte jobcoach Pro/Vso, 0,7 fte jobcoach MBO en 0,75 fte uitbreiding jongerenteam. Dekking van deze formatie is conform AB voorstel. De gemeenten ontvangen een structurele decentralisatie uitkering wet VSNDW. Daarnaast wordt er dekking gevonden in het regionaal programma VSV en de incidentele invoeringsmiddelen VSV via centrumgemeente Dordrecht.

11

Loon- en prijsontwikkelingen

163

Loonindex De indexering van de budgetten voor de ontwikkeling van loonkosten wordt in de primaire begroting verwerkt op de gebruikelijke wijze. Voor de indexering gebruiken we de CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2025. Dit betekent dat loonkosten in 2027 stijgen met 5,7%. De loonkosten zijn gecorrigeerd op basis van de nieuwe CAO 2026 + de loonindex van 2027. Prijsindex Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2026. In de primaire begroting 2026 is rekening gehouden met een stijging van 2,6%. Op basis van de september circulaire 2025 is de stijging voor 2,5%. Dat betekent een verlaging van 0,1%. Daarbij is de prijsindex van 2027 van 2,5% verwerkt in de prijzen.

142

Apparaatskosten DVO's

14

Autonome groei

0

Uitvoeringskosten Leefgeld Oekraïners Voor de jaren 2027 en 2028 zijn uitvoeringskosten opgenomen voor het verstrekken en innen van de eigen bijdrage Leefgeld Oekraïners.

0

Loon- en prijsontwikkelingen

14

Loonindex 2027 DVO's De loonindex 2027 is verwerkt in de DVO-inburgering en beschermd wonen op basis van de vastgestelde formatie.

14

21

Totaal Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027

2.084

Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

22.125

Bedragen x € 1.000

32

In deze begroting zijn de volgende aanpassingen gedaan op de cijfers uit de Uitgangspuntennotitie 2026: Omschrijving Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

Bijdragen gemeente 22.125

Mutaties Begroting 2027 Inkomensondersteuning

285

Autonome groei

208

Individuele studietoeslag De werkelijke lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn lager dan bij de UPN 2027 geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2027 waardoor de lasten bij deze primaire begroting 2027 lager zijn. IOAW/IOAZ/Bbz De geprognosticeerde lasten 2026 bij de UPN 2027 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten bij de primaire begroting 2027. Dit geeft hogere lasten in de primaire begroting 2027. De lasten ontwikkeling IOAW/IOAZ/Bbz is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal klanten volgens de prognose van het CPB. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 (wat het uitgangspunt is de primaire begroting 2027) zijn hoger dan de geprognosticeerde lasten 2025 bi de UPN 2027. Dit heeft hogere lasten 2027 tot gevolg. De verdere ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026. Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand Vanwege de werkelijk hogere eindstand 2025 dan geprognosticeerd bij de UPN 2027 zijn de lasten gestegen bij deze primaire begroting 2027. De verdere ontwikkeling van het aantal klanten is gebaseerd op de prognose van het CPB uit de Macro Economische Verkenning 2026.

-5

-20

44

188

Loon- en prijsontwikkelingen

77

De ontwikkeling van de prijs van een bijstandsuitkering Daar waar bij de UPN 2027 rekening werd gehouden met een gemiddelde prijs van € 20.282 is deze bij de primaire begroting 2027 gestegen tot € 20.488. Deze stijging wordt veroorzaakt door dat de werkelijke gemiddelde prijs over 2025 hoger was dan de geprognosticeerde gemiddelde prijs ten tijde van het opstellen van de UPN 2027.

77

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-3

Autonome groei

-3

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

-3

Minimabeleid

1

Autonome groei

-18

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 leidt tot een bijstelling van de begroting.

-18

Neutrale wijzigingen

-1

Aanpassing verdeelsleutel ABS Herverdeling ABS o.b.v. verdeelsleutel trajecten 2025.

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

20

Indexering BB, Bewindvoering en PMB De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd.

20

33

Participatie

-4

Loon- en prijsontwikkelingen

-4

Wijziging loonindex 2027-2030 Conform afspraak met de gemeenten is de loonindex voor het jaar 2027 naar beneden bijgesteld.

-4

Drechtwerk

13

Loon- en prijsontwikkelingen

13

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

13

Apparaatskosten

-94

Neutrale wijzigingen

-51

Verdeling taakvelden sleutels 2027

-51

Loon- en prijsontwikkelingen

-43

Correctie loonindex 2027 o.b.v. cep 2026 In de Uitgangspuntennotitie 2027 is uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%, conform de gegevens uit de septembercirculaire 2025. Op 12 maart is het Centraal Economisch Plan 2026 gepubliceerd, waarin een aangepast percentage van 4,2% wordt voorzien. Dit leidt ertoe dat de loonindex voor 2027 met 1,5% neerwaarts is bijgesteld.

-43

Apparaatskosten Drechtwerk

82

Loon- en prijsontwikkelingen

82

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

82

Apparaatskosten DVO's

93

Autonome groei

93

DVO Toeslagenaffaire 2027 Op 8 december 2025 hebben het ministerie van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke afspraken gemaakt over de looptijd van de SPUK Brede Ondersteuning in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen. De SPUK Brede Ondersteuning was oorspronkelijk geldig tot januari 2027. Met deze afspraken is geborgd dat de SPUK, waaruit gemeenten de brede ondersteuning financieren, in 2027 wordt voortgezet.

93

Hiermee wordt zowel voor gedupeerde ouders, kinderen en jongeren als voor gemeenten meerjarige zekerheid geboden over de toegang tot en de uitvoering van de brede ondersteuning. De begrote kosten voor 2027 zijn geïndexeerd met 5,7%, dit is conform septembercirculaire 2025 is.

Neutrale wijzigingen

0

Correctie ecl uitvoeringskosten Leefgeld UPN 2027 Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Leefgeld niet via de liquiditeit maar overige DVO's.

0

34

Treasury Drechtwerk

0

Loon- en prijsontwikkelingen

0

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

0

Totaal Mutaties Begroting 2027 Totaal Begroting 2027

372 22.497

Bedragen x € 1.000

35

6 Papendrecht Meerjarenraming bijdragen Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Bedrijfsvoering

5.978

6.576

6.424

6.413

6.428

Apparaatskosten

4.934

5.402

5.392

5.392

5.392

Apparaatskosten Drechtwerk

684

754

745

734

749

Apparaatskosten DVO's

342

406

274

274

274

Treasury

0

0

0

0

0

Treasury Drechtwerk

17

14

13

13

13

Bestaanszekerheid versterken

11.033

12.658

12.955

13.333

13.797

Inkomensondersteuning

10.071

11.639

11.932

12.305

12.766

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

176

178

182

185

187

Minimabeleid

785

841

842

843

844

1.967

1.925

1.799

1.716

1.738

2

0

0

0

0

Participatie

612

671

619

619

619

Inburgering

0

0

0

0

0

Drechtwerk

1.353

1.254

1.180

1.097

1.119

Zorgen voor ondersteuning

9.571

10.779

10.669

10.923

11.091

556

702

702

702

702

Vervoer

1.496

1.672

1.768

1.849

1.850

Huishoudelijke ondersteuning

3.983

4.380

4.108

4.212

4.319

Begeleiding en kortdurend verblijf

3.536

4.025

4.091

4.160

4.220

Totaal baten

28.548

31.938

31.847

32.385

33.053

Bijdragen gemeente

Ontwikkelen naar werk Statushouders

Hulpmiddelen

36

De begroting 2027 is tot stand gekomen op basis van de Begroting 2026-jaarschijf 2027 en de Uitgangspuntennotitie 2027, te weten: Bijdragen gemeente Opgave / product

Begroting 20267

Uitgangspuntennotitie 2027

Begroting 2026 (jaarschijf 2027)

Bestaanszekerheid versterken

12.658

12.209

10.891

Inkomensondersteuning

11.639

11.233

9.920

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

178

180

178

Minimabeleid

841

797

792

1.925

1.941

1.868

Participatie

671

677

604

Drechtwerk

1.254

1.264

1.264

Zorgen voor ondersteuning

10.779

10.779

9.178

702

702

527

Vervoer

1.672

1.672

1.583

Huishoudelijke ondersteuning

4.380

4.380

3.591

Begeleiding en kortdurend verblijf

4.025

4.025

3.477

Bedrijfsvoering

6.576

6.505

5.901

Apparaatskosten

5.402

5.562

4.972

Apparaatskosten Drechtwerk

754

654

654

Apparaatskosten DVO's

406

275

259

Treasury Drechtwerk

14

15

15

31.938

31.434

27.837

Ontwikkelen naar werk

Hulpmiddelen

Totaal

Deze cijfers zijn als volgt tot stand gekomen: Omschrijving Begroting 2026 jaarschijf 2027

Bijdragen gemeente 27.837

Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027 Inkomensondersteuning

1.313

Autonome groei

-46

Individuele Studie Toeslag Lasten Individuele Studie Toeslag meerjarig constant gehouden t.o.v. prognose 2025.

33

IOAW/IOZA/Bbz Lasten Najaarsbrief 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. Macro Economische Verkenning 2026 en de begrotingsstaat SZW 2026. Klantontwikkeling van de bijstand De ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand is gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2026 van het CPB. Loonkostensubsidie Lasten LKS 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. de begrotingsstaat SZW 2026.

-12

3

-70

37

Ombuigingen

647

Maatregelen om uitstroom te bevorderen Het is van belang om een ambitieuze, maar ook realistische doelstelling op te nemen. De eerder gehanteerde ambitie om 2,5% beter te presteren als de CPB-prognose wordt als niet realistisch beschouwd. De CPB-prognose 'an sich' voorziet in een realistisch uitgangspunt om deze te hanteren voor de ontwikkeling van het bestand. Met deze begrotingswijziging worden de meerjarige ingeboekte lagere lasten teruggedraaid.

647

Loon- en prijsontwikkelingen

712

Prijsontwikkeling van de Bijstand De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering is gebaseerd op de indexering zoals deze in 2025 van toepassing was op een uitkering.

712

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

2

Autonome groei

2

Groei klanten collectieve zorgverzekering CZG De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering CZG bedraagt 2%.

2

Minimabeleid

5

Autonome groei

25

Groei minimabeleid De geraamde groei binnen het minimabeleid bedraagt voor PMB en Bijzondere Bijstand 0%. De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering Minima bedraagt 2%. Daarnaast is de verwachte autonome groei 2025 in de begroting verwerkt.

25

Loon- en prijsontwikkelingen

-20

Kostenverhogende btw Schuldhulpverlening Vanaf 2026 is schuldhulpverlening vrijgesteld van btw, waardoor de hieraan gerelateerde lasten niet aftrekbaar zijn en dus kostenverhogend werken. Lagere kosten Bijzondere Bijstand bewindvoering door vervallen btw Door het vervallen van de btw op bewindvoering per 1 januari 2026 nemen de gemeentelijke lasten af. Echter tegelijkertijd worden de tarieven voor bewindvoering verhoogd met 10,5%

2

-22

Participatie

73

Autonome groei

1

Solidariteit Participatie 2027 t/m 2030 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

1

Nieuw beleid

42

Overbrugging Forfaitaire LKS beschut werk Verhogen van de lasten en baten ivm overbrugging forfaitaire LKS. Het Rijk stelt per beschut werker € 3.000 beschikbaar (septembercirculaire 2025 IU Participatie) om de werking van de loonkostensubsidie te verbeteren (tot aan de wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden).

42

Loon- en prijsontwikkelingen

30

Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling Conform de uitgangspuntennotitie zijn de lasten en baten Participatie gewijzigd in verband met de loon- en prijsontwikkeling Septembercirculaire 2025.

30

Hulpmiddelen

175

Autonome groei

158

Rolstoelen/Hulpmiddelen Bij de rolstoelen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen Bij de woonvoorzieningen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de voorzieningen.

40

118

38

Loon- en prijsontwikkelingen

17

Rolstoelen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden

8

Vervoer

89

Autonome groei

78

Drechthopper Voor het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn. Individueel vervoer Voor het individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) is de begroting 2026 gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

20

Loon- en prijsontwikkelingen

11

Individueel vervoer De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. In 2027 zijn de tarieven geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden.

11

9

58

Huishoudelijke ondersteuning

789

Autonome groei

621

Correctie inkomsten Cak De invoering van de inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage is controversieel verklaard en uitgesteld tot minimaal 2028. Daarom zijn de bedragen voor 2027 bijgesteld. Huishoudelijke ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

373

Ombuigingen

69

Aanpassing Herstelgerichte ondersteuning Vanaf 2025 vervalt de herstelgerichte ondersteuning. De daarmee samenhangende (lagere) lasten zijn gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

69

Loon- en prijsontwikkelingen

99

Huishoudelijke ondersteuning De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 1,8%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven

99

248

Begeleiding en kortdurend verblijf

548

Autonome groei

455

Dagbesteding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente. Dagbesteding vervoer Voor het vervoer dagbesteding volgen wij de begroting van Stroomlijn.

-4

Individuele begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

468

-9

39

Loon- en prijsontwikkelingen

93

Dagbesteding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven. Individuele begeleiding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven.

22

71

Apparaatskosten

589

Autonome groei

345

Apparaat volgt taak groei 2,78 fte De ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent voor de ontwikkeling van de formatie voor 2027 een groei van 2,78 fte. Verdeling tussen gemeenten obv sleutels 2027 Het apparaat volgt de verdeling van de taken. Op basis van onderlinge verdelingen tussen gemeenten per taak wordt een sleutel gemaakt om het apparaat te berekenen.

27

318

Nieuw beleid

15

Ophogen formatie 1,7 fte jobcoach en 0,75 team jongeren Wet van School naar Duurzaam Werk. Het voorstel voor het Bestuur (AB van 27 november) is in voorbereiding. Het betreft een wetswijziging van de Participatiewet artikel 7a vanaf januari 2026. De benodigde formatie is; 1 fte jobcoach Pro/Vso, 0,7 fte jobcoach MBO en 0,75 fte uitbreiding jongerenteam. Dekking van deze formatie is conform AB voorstel. De gemeenten ontvangen een structurele decentralisatie uitkering wet VSNDW. Daarnaast wordt er dekking gevonden in het regionaal programma VSV en de incidentele invoeringsmiddelen VSV via centrumgemeente Dordrecht.

15

Loon- en prijsontwikkelingen

229

Loonindex De indexering van de budgetten voor de ontwikkeling van loonkosten wordt in de primaire begroting verwerkt op de gebruikelijke wijze. Voor de indexering gebruiken we de CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2025. Dit betekent dat loonkosten in 2027 stijgen met 5,7%. De loonkosten zijn gecorrigeerd op basis van de nieuwe CAO 2026 + de loonindex van 2027. Prijsindex Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2026. In de primaire begroting 2026 is rekening gehouden met een stijging van 2,6%. Op basis van de september circulaire 2025 is de stijging voor 2,5%. Dat betekent een verlaging van 0,1%. Daarbij is de prijsindex van 2027 van 2,5% verwerkt in de prijzen.

200

Apparaatskosten DVO's

15

Autonome groei

0

Uitvoeringskosten Leefgeld Oekraïners Voor de jaren 2027 en 2028 zijn uitvoeringskosten opgenomen voor het verstrekken en innen van de eigen bijdrage Leefgeld Oekraïners.

0

Loon- en prijsontwikkelingen

15

Loonindex 2027 DVO's De loonindex 2027 is verwerkt in de DVO inburgering en beschermd wonen op basis van de vastgestelde formatie.

15

29

Totaal Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027

3.597

Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

31.434

Bedragen x € 1.000

40

In deze begroting zijn de volgende aanpassingen gedaan op de cijfers uit de Uitgangspuntennotitie 2026: Omschrijving Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

Bijdragen gemeente 31.434

Mutaties Begroting 2027 Inkomensondersteuning

406

Autonome groei

296

Individuele studietoeslag De werkelijke lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn lager dan bij de UPN 2027 geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2027 waardoor de lasten bij deze primaire begroting 2027 lager zijn. IOAW/IOAZ/Bbz De geprognosticeerde lasten 2026 bij de UPN 2027 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten bij de primaire begroting 2027. Dit geeft hogere lasten in de primaire begroting 2027. De lasten ontwikkeling IOAW/IOAZ/Bbz is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal klanten volgens de prognose van het CPB. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 (wat het uitgangspunt is de primaire begroting 2027) zijn hoger dan de geprognosticeerde lasten 2025 bi de UPN 2027. Dit heeft hogere lasten 2027 tot gevolg. De verdere ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026. Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand Vanwege de werkelijk hogere eindstand 2025 dan geprognosticeerd bij de UPN 2027 zijn de lasten gestegen bij deze primaire begroting 2027. De verdere ontwikkeling van het aantal klanten is gebaseerd op de prognose van het CPB uit de Macro Economische Verkenning 2026.

-6

-28

63

269

Loon- en prijsontwikkelingen

110

De ontwikkeling van de prijs van een bijstandsuitkering Daar waar bij de UPN 2027 rekening werd gehouden met een gemiddelde prijs van € 20.282 is deze bij de primaire begroting 2027 gestegen tot € 20.488. Deze stijging wordt veroorzaakt door dat de werkelijke gemiddelde prijs over 2025 hoger was dan de geprognosticeerde gemiddelde prijs ten tijde van het opstellen van de UPN 2027.

110

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-2

Autonome groei

-2

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

-2

Minimabeleid

44

Autonome groei

10

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 leidt tot een bijstelling van de begroting.

10

Neutrale wijzigingen

-2

Aanpassing verdeelsleutel ABS Herverdeling ABS o.b.v. verdeelsleutel trajecten 2025.

-2

Loon- en prijsontwikkelingen

36

Indexering BB, Bewindvoering en PMB De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd.

36

41

Participatie

-6

Loon- en prijsontwikkelingen

-6

Wijziging loonindex 2027-2030 Conform afspraak met de gemeenten is de loonindex voor het jaar 2027 naar beneden bijgesteld.

-6

Drechtwerk

-10

Loon- en prijsontwikkelingen

-10

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

-10

Apparaatskosten

-159

Neutrale wijzigingen

-100

Verdeling taakvelden sleutels 2027

-100

Loon- en prijsontwikkelingen

-60

Correctie loonindex 2027 o.b.v. cep 2026 In de Uitgangspuntennotitie 2027 is uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%, conform de gegevens uit de septembercirculaire 2025. Op 12 maart is het Centraal Economisch Plan 2026 gepubliceerd, waarin een aangepast percentage van 4,2% wordt voorzien. Dit leidt ertoe dat de loonindex voor 2027 met 1,5% neerwaarts is bijgesteld.

-60

Apparaatskosten Drechtwerk

100

Loon- en prijsontwikkelingen

100

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

100

Apparaatskosten DVO's

131

Autonome groei

132

DVO Toeslagenaffaire 2027 Op 8 december 2025 hebben het ministerie van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke afspraken gemaakt over de looptijd van de SPUK Brede Ondersteuning in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen. De SPUK Brede Ondersteuning was oorspronkelijk geldig tot januari 2027. Met deze afspraken is geborgd dat de SPUK, waaruit gemeenten de brede ondersteuning financieren, in 2027 wordt voortgezet.

132

Hiermee wordt zowel voor gedupeerde ouders, kinderen en jongeren als voor gemeenten meerjarige zekerheid geboden over de toegang tot en de uitvoering van de brede ondersteuning. De begrote kosten voor 2027 zijn geïndexeerd met 5,7%, dit is conform septembercirculaire 2025 is.

Neutrale wijzigingen

0

Correctie ecl uitvoeringskosten Leefgeld UPN 2027 Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Leefgeld niet via de liquiditeit maar overige DVO's.

0

42

Treasury Drechtwerk

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

-1

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

-1

Totaal Mutaties Begroting 2027 Totaal Begroting 2027

503 31.938

Bedragen x € 1.000

43

7 Sliedrecht Meerjarenraming bijdragen Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Bestaanszekerheid versterken

11.310

12.614

12.913

13.292

13.759

Inkomensondersteuning

10.397

11.785

12.080

12.455

12.920

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

165

172

176

179

181

Minimabeleid

748

656

657

657

658

2.466

2.509

2.382

2.255

2.272

2

0

0

0

0

Participatie

586

649

599

599

599

Inburgering

0

0

0

0

0

Drechtwerk

1.878

1.860

1.783

1.656

1.673

Zorgen voor ondersteuning

8.816

9.720

9.587

9.764

9.857

565

602

602

602

602

Vervoer

1.344

1.490

1.569

1.643

1.643

Huishoudelijke ondersteuning

2.917

3.094

2.802

2.821

2.840

Begeleiding en kortdurend verblijf

3.990

4.534

4.614

4.698

4.772

Bedrijfsvoering

6.112

6.678

6.576

6.558

6.570

Apparaatskosten

4.882

5.227

5.217

5.217

5.217

Apparaatskosten Drechtwerk

950

1.119

1.126

1.108

1.120

Apparaatskosten DVO's

257

311

214

214

214

Treasury

0

0

0

0

0

Treasury Drechtwerk

23

21

20

19

19

28.703

31.521

31.458

31.869

32.459

Bijdragen gemeente

Ontwikkelen naar werk Statushouders

Hulpmiddelen

Totaal baten

44

De begroting 2027 is tot stand gekomen op basis van de Begroting 2026-jaarschijf 2026 en de Uitgangspuntennotitie 2027, te weten: Bijdragen gemeente Opgave / product

Begroting 2027

Uitgangspuntennotitie 2027

Begroting 2026 (jaarschijf 2027)

Bestaanszekerheid versterken

12.614

12.199

11.161

Inkomensondersteuning

11.785

11.374

10.241

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

172

168

166

Minimabeleid

656

656

753

2.509

2.532

2.456

Participatie

649

654

578

Drechtwerk

1.860

1.878

1.878

Zorgen voor ondersteuning

9.720

9.720

8.549

602

602

571

Vervoer

1.490

1.490

1.415

Huishoudelijke ondersteuning

3.094

3.094

2.568

Begeleiding en kortdurend verblijf

4.534

4.534

3.995

Bedrijfsvoering

6.678

6.577

6.115

Apparaatskosten

5.227

5.369

4.920

Apparaatskosten Drechtwerk

1.119

972

972

Apparaatskosten DVO's

311

214

202

Treasury Drechtwerk

21

22

22

31.521

31.027

28.281

Ontwikkelen naar werk

Hulpmiddelen

Totaal

Deze cijfers zijn als volgt tot stand gekomen: Omschrijving Begroting 2026 jaarschijf 2027

Bijdragen gemeente 28.281

Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027 Inkomensondersteuning

1.133

Autonome groei

-75

Individuele Studie Toeslag Lasten Individuele Studie Toeslag meerjarig constant gehouden t.o.v. prognose 2025.

33

IOAW/IOZA/Bbz Lasten Najaarsbrief 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. Macro Economische Verkenning 2026 en de begrotingsstaat SZW 2026. Klantontwikkeling van de bijstand De ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand is gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2026 van het CPB. Loonkostensubsidie Lasten LKS 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. de begrotingsstaat SZW 2026.

-20

3

-91

45

Ombuigingen

668

Maatregelen om uitstroom te bevorderen Het is van belang om een ambitieuze, maar ook realistische doelstelling op te nemen. De eerder gehanteerde ambitie om 2,5% beter te presteren als de CPB-prognose wordt als niet realistisch beschouwd. De CPB-prognose 'an sich' voorziet in een realistisch uitgangspunt om deze te hanteren voor de ontwikkeling van het bestand. Met deze begrotingswijziging worden de meerjarige ingeboekte lagere lasten teruggedraaid.

668

Loon- en prijsontwikkelingen

540

Prijsontwikkeling van de Bijstand De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering is gebaseerd op de indexering zoals deze in 2025 van toepassing was op een uitkering.

540

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

2

Autonome groei

2

Groei klanten collectieve zorgverzekering CZG De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering CZG bedraagt 2%.

2

Minimabeleid

-97

Autonome groei

-68

Groei minimabeleid De geraamde groei binnen het minimabeleid bedraagt voor PMB en Bijzondere Bijstand 0%. De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering Minima bedraagt 2%. Daarnaast is de verwachte autonome groei 2025 in de begroting verwerkt.

-68

Loon- en prijsontwikkelingen

-28

Kostenverhogende btw Schuldhulpverlening Vanaf 2026 is schuldhulpverlening vrijgesteld van btw, waardoor de hieraan gerelateerde lasten niet aftrekbaar zijn en dus kostenverhogend werken. Lagere kosten Bijzondere Bijstand bewindvoering door vervallen btw Door het vervallen van de btw op bewindvoering per 1 januari 2026 nemen de gemeentelijke lasten af. Echter tegelijkertijd worden de tarieven voor bewindvoering verhoogd met 10,5%

2

-30

Participatie

76

Autonome groei

6

Solidariteit Participatie 2027 t/m 2030 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

6

Nieuw beleid

41

Overbrugging Forfaitaire LKS beschut werk Verhogen van de lasten en baten i.v.m. overbrugging forfaitaire LKS. Het Rijk stelt per beschut werker € 3.000 beschikbaar (septembercirculaire 2025 IU Participatie) om de werking van de loonkostensubsidie te verbeteren (tot aan de wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden).

41

Loon- en prijsontwikkelingen

29

Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling Conform de uitgangspuntennotitie zijn de lasten en baten Participatie gewijzigd in verband met de loon- en prijsontwikkeling Septembercirculaire 2025.

29

Hulpmiddelen

31

Autonome groei

16

Rolstoelen/Hulpmiddelen Bij de rolstoelen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen Bij de woonvoorzieningen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de voorzieningen.

36

-20

46

Loon- en prijsontwikkelingen

15

Rolstoelen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden

7

Vervoer

75

Autonome groei

64

Drechthopper Voor het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn. Individueel vervoer Voor het individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) is de begroting 2026 gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

19

Loon- en prijsontwikkelingen

11

Individueel vervoer De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. In 2027 zijn de tarieven geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden.

11

8

45

Huishoudelijke ondersteuning

526

Autonome groei

401

Correctie inkomsten Cak De invoering van de inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage is controversieel verklaard en uitgesteld tot minimaal 2028. Daarom zijn de bedragen voor 2027 bijgesteld. Huishoudelijke ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gecasseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

304

Ombuigingen

56

Aanpassing Herstelgerichte ondersteuning Vanaf 2025 vervalt de herstelgerichte ondersteuning. De daarmee samenhangende (lagere) lasten zijn gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

56

Loon- en prijsontwikkelingen

69

Huishoudelijke ondersteuning De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 1,8%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven

69

97

Begeleiding en kortdurend verblijf

539

Autonome groei

434

Dagbesteding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente. Dagbesteding vervoer Voor het vervoer dagbesteding volgen wij de begroting van Stroomlijn. Individuele begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

87

-10 357

47

Loon- en prijsontwikkelingen Dagbesteding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven. Individuele begeleiding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven.

105 30

75

Apparaatskosten

450

Autonome groei

208

Apparaat volgt taak groei 2,78 fte De ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent voor de ontwikkeling van de formatie voor 2027 een groei van 2,78 fte. Verdeling tussen gemeenten o.b.v. sleutels 2027 Het apparaat volgt de verdeling van de taken. Op basis van onderlinge verdelingen tussen gemeenten per taak wordt een sleutel gemaakt om het apparaat te berekenen.

27

181

Nieuw beleid

15

Ophogen formatie 1,7 fte jobcoach en 0,75 team jongeren Wet van School naar Duurzaam Werk. Het voorstel voor het Bestuur (AB van 27 november) is in voorbereiding. Het betreft een wetswijziging van de Participatiewet artikel 7a vanaf januari 2026. De benodigde formatie is; 1 fte jobcoach Pro/Vso, 0,7 fte jobcoach MBO en 0,75 fte uitbreiding jongerenteam. Dekking van deze formatie is conform AB voorstel. De gemeenten ontvangen een structurele decentralisatie uitkering wet VSNDW. Daarnaast wordt er dekking gevonden in het regionaal programma VSV en de incidentele invoeringsmiddelen VSV via centrumgemeente Dordrecht.

15

Loon- en prijsontwikkelingen

227

Loonindex De indexering van de budgetten voor de ontwikkeling van loonkosten wordt in de primaire begroting verwerkt op de gebruikelijke wijze. Voor de indexering gebruiken we de CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2025. Dit betekent dat loonkosten in 2027 stijgen met 5,7%. De loonkosten zijn gecorrigeerd op basis van de nieuwe CAO 2026 + de loonindex van 2027. Prijsindex Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2026. In de primaire begroting 2026 is rekening gehouden met een stijging van 2,6%. Op basis van de september circulaire 2025 is de stijging voor 2,5%. Dat betekent een verlaging van 0,1%. Daarbij is de prijsindex van 2027 van 2,5% verwerkt in de prijzen.

198

Apparaatskosten DVO's

12

Autonome groei

0

Uitvoeringskosten Leefgeld Oekraïners Voor de jaren 2027 en 2028 zijn uitvoeringskosten opgenomen voor het verstrekken en innen van de eigen bijdrage Leefgeld Oekraïners.

0

Loon- en prijsontwikkelingen

12

Loonindex 2027 DVO's De loonindex 2027 is verwerkt in de DVO-inburgering en beschermd wonen op basis van de vastgestelde formatie.

12

29

Totaal Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027

2.746

Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

31.027

Bedragen x € 1.000

48

In deze begroting zijn de volgende aanpassingen gedaan op de cijfers uit de Uitgangspuntennotitie 2026: Omschrijving Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

Bijdragen gemeente 31.027

Mutaties Begroting 2027 Inkomensondersteuning

411

Autonome groei

300

Individuele studietoeslag De werkelijke lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn lager dan bij de UPN 2027 geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2027 waardoor de lasten bij deze primaire begroting 2027 lager zijn. IOAW/IOAZ/Bbz De geprognosticeerde lasten 2026 bij de UPN 2027 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten bij de primaire begroting 2027. Dit geeft hogere lasten in de primaire begroting 2027. De lasten ontwikkeling IOAW/IOAZ/Bbz is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal klanten volgens de prognose van het CPB. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 (wat het uitgangspunt is de primaire begroting 2027) zijn hoger dan de geprognosticeerde lasten 2025 bi de UPN 2027. Dit heeft hogere lasten 2027 tot gevolg. De verdere ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026. Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand Vanwege de werkelijk hogere eindstand 2025 dan geprognosticeerd bij de UPN 2027 zijn de lasten gestegen bij deze primaire begroting 2027. De verdere ontwikkeling van het aantal klanten is gebaseerd op de prognose van het CPB uit de Macro Economische Verkenning 2026.

-7

-29

63

272

Loon- en prijsontwikkelingen

111

De ontwikkeling van de prijs van een bijstandsuitkering Daar waar bij de UPN 2027 rekening werd gehouden met een gemiddelde prijs van € 20.282 is deze bij de primaire begroting 2027 gestegen tot € 20.488. Deze stijging wordt veroorzaakt door dat de werkelijke gemiddelde prijs over 2025 hoger was dan de geprognosticeerde gemiddelde prijs ten tijde van het opstellen van de UPN 2027.

111

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

5

Autonome groei

5

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

5

Minimabeleid

0

Autonome groei

-34

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 leidt tot een bijstelling van de begroting.

-34

Neutrale wijzigingen

-1

Aanpassing verdeelsleutel ABS Herverdeling ABS o.b.v. verdeelsleutel trajecten 2025.

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

35

Indexering BB, Bewindvoering en PMB De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd.

35

49

Participatie

-5

Loon- en prijsontwikkelingen

-5

Wijziging loonindex 2027-2030 Conform afspraak met de gemeenten is de loonindex voor het jaar 2027 naar beneden bijgesteld.

-5

Drechtwerk

-18

Loon- en prijsontwikkelingen

-18

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

-18

Apparaatskosten

-142

Nieuw beleid

55

AB voorstel beleidsregels p-wet in balans Op 30 september 2025 is de nieuwe Participatiewet in balans door de eerste kamer aangenomen. Met de invoering van de nieuwe wet beoogt het Rijk de afstand die is ontstaan tussen de uitvoerbaarheid van de wet en de ontstane maatschappelijke en individuele behoeften van de inwoners te verkleinen. Er wordt gezocht naar meer balans tussen eigen verantwoordelijkheid, maatwerk en vertrouwen. Een fundamentele wijziging van het vangnetstelstel is nodig.

55

Er is extra geld vrijgemaakt voor de implementatie van de Participatiewet in Balans voor gemeenten. Deze middelen zijn met de septembercirculaire 2025 overgemaakt naar de algemene uitkering van de gemeenten (cluster participatie). Voorgesteld wordt om deze middelen in 2026 en 2027 te besteden aan de verdere implementatie van de Participatiewet in balans.

Neutrale wijzigingen

-140

Verdeling taakvelden sleutels 2027

-140

Loon- en prijsontwikkelingen

-58

Correctie loonindex 2027 o.b.v. cep 2026 In de Uitgangspuntennotitie 2027 is uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%, conform de gegevens uit de septembercirculaire 2025. Op 12 maart is het Centraal Economisch Plan 2026 gepubliceerd, waarin een aangepast percentage van 4,2% wordt voorzien. Dit leidt ertoe dat de loonindex voor 2027 met 1,5% neerwaarts is bijgesteld.

-58

Apparaatskosten Drechtwerk

147

Loon- en prijsontwikkelingen

147

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

147

50

Apparaatskosten DVO's

98

Autonome groei

98

DVO Toeslagenaffaire 2027 Op 8 december 2025 hebben het ministerie van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke afspraken gemaakt over de looptijd van de SPUK Brede Ondersteuning in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen. De SPUK Brede Ondersteuning was oorspronkelijk geldig tot januari 2027. Met deze afspraken is geborgd dat de SPUK, waaruit gemeenten de brede ondersteuning financieren, in 2027 wordt voortgezet.

98

Hiermee wordt zowel voor gedupeerde ouders, kinderen en jongeren als voor gemeenten meerjarige zekerheid geboden over de toegang tot en de uitvoering van de brede ondersteuning. De begrote kosten voor 2027 zijn geïndexeerd met 5,7%, dit is conform septembercirculaire 2025 is.

Neutrale wijzigingen

0

Correctie ecl uitvoeringskosten Leefgeld UPN 2027 Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Leefgeld niet via de liquiditeit maar overige DVO's.

0

Treasury Drechtwerk

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

-1

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

-1

Totaal Mutaties Begroting 2027

494

Totaal Begroting 2027 Bedragen x € 1.000

51

8 Zwijndrecht Meerjarenraming bijdragen Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Bestaanszekerheid versterken

24.077

26.318

26.889

27.635

28.566

Inkomensondersteuning

22.399

24.568

25.132

25.871

26.796

300

298

304

310

313

Minimabeleid

1.378

1.452

1.453

1.455

1.457

Ontwikkelen naar werk

3.981

4.092

3.900

3.768

3.860

3

0

0

0

0

Participatie

1.388

1.521

1.406

1.406

1.406

Inburgering

0

0

0

0

0

Drechtwerk

2.590

2.571

2.494

2.362

2.454

Zorgen voor ondersteuning

14.576

15.592

15.475

15.760

15.907

913

975

974

973

972

Vervoer

2.049

2.218

2.345

2.467

2.467

Huishoudelijke ondersteuning

5.886

5.452

5.081

5.113

5.146

Begeleiding en kortdurend verblijf

5.728

6.947

7.075

7.207

7.322

Bedrijfsvoering

11.563

12.685

12.491

12.497

12.561

Apparaatskosten

9.737

10.493

10.473

10.473

10.474

Apparaatskosten Drechtwerk

1.310

1.547

1.575

1.581

1.643

484

617

416

416

416

Treasury

0

0

0

0

0

Treasury Drechtwerk

32

28

28

27

28

54.197

58.686

58.756

59.660

60.894

Bijdragen gemeente

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Statushouders

Hulpmiddelen

Apparaatskosten DVO's

Totaal baten

52

De begroting 2027 is tot stand gekomen op basis van de Begroting 2026-jaarschijf 2027 en de Uitgangspuntennotitie 2027, te weten: Bijdragen gemeente Opgave / product

Begroting 2027

Uitgangspuntennotitie 2027

Begroting 2026 (jaarschijf 2027)

Bestaanszekerheid versterken

26.318

25.384

23.699

Inkomensondersteuning

24.568

23.708

22.007

298

306

303

Minimabeleid

1.452

1.370

1.389

Ontwikkelen naar werk

4.092

3.995

3.832

Participatie

1.521

1.534

1.371

Drechtwerk

2.571

2.461

2.461

Zorgen voor ondersteuning

15.592

15.592

14.149

975

975

882

Vervoer

2.218

2.218

2.161

Huishoudelijke ondersteuning

5.452

5.452

5.417

Begeleiding en kortdurend verblijf

6.947

6.947

5.689

Bedrijfsvoering

12.685

12.183

11.508

Apparaatskosten

10.493

10.465

9.812

Apparaatskosten Drechtwerk

1.547

1.274

1.274

Apparaatskosten DVO's

617

415

393

Treasury Drechtwerk

28

28

28

58.686

57.155

53.188

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Hulpmiddelen

Totaal

Deze cijfers zijn als volgt tot stand gekomen: Omschrijving Begroting 2026 jaarschijf 2027

Bijdragen gemeente 53.188

Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027 Inkomensondersteuning

1.701

Autonome groei

-255

Individuele Studie Toeslag Lasten Individuele Studie Toeslag meerjarig constant gehouden t.o.v. prognose 2025.

66

IOAW/IOZA/Bbz Lasten najaarsbrief 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. Macro Economische Verkenning 2026 en de begrotingsstaat SZW 2026. Klantontwikkeling van de bijstand De ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand is gebaseerd op de Macro Economische Verkenning 2026 van het CPB. Loonkostensubsidie Lasten LKS 2025 meerjarig geëxtrapoleerd o.b.v. de begrotingsstaat SZW 2026.

-66

6

-261

53

Ombuigingen

1.442

Maatregelen om uitstroom te bevorderen Het is van belang om een ambitieuze, maar ook realistische doelstelling op te nemen. De eerder gehanteerde ambitie om 2,5% beter te presteren als de CPB-prognose wordt als niet realistisch beschouwd. De CPB-prognose 'an sich' voorziet in een realistisch uitgangspunt om deze te hanteren voor de ontwikkeling van het bestand. Met deze begrotingswijziging worden de meerjarige ingeboekte lagere lasten teruggedraaid.

1.442

Loon- en prijsontwikkelingen

514

Prijsontwikkeling van de Bijstand De ontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering is gebaseerd op de indexering zoals deze in 2025 van toepassing was op een uitkering.

514

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

3

Autonome groei

3

Groei klanten collectieve zorgverzekering CZG De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering CZG bedraagt 2%.

3

Minimabeleid

-19

Autonome groei

15

Groei minimabeleid De geraamde groei binnen het minimabeleid bedraagt voor PMB en Bijzondere Bijstand 0%. De verwachte groei van het aantal deelnemers collectieve zorgverzekering Minima bedraagt 2%. Daarnaast is de verwachte autonome groei 2025 in de begroting verwerkt.

15

Loon- en prijsontwikkelingen

-34

Kostenverhogende btw Schuldhulpverlening Vanaf 2026 is schuldhulpverlening vrijgesteld van btw, waardoor de hieraan gerelateerde lasten niet aftrekbaar zijn en dus kostenverhogend werken. Lagere kosten Bijzondere Bijstand bewindvoering door vervallen btw Door het vervallen van de btw op bewindvoering per 1 januari 2026 nemen de gemeentelijke lasten af. Echter tegelijkertijd worden de tarieven voor bewindvoering verhoogd met 10,5%

3

-37

Participatie

163

Autonome groei

-1

Solidariteit Participatie 2027 t/m 2030 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

-1

Nieuw beleid

96

Overbrugging Forfaitaire LKS beschut werk Verhogen van de lasten en baten ivm overbrugging forfaitaire LKS. Het Rijk stelt per beschut werker € 3.000 beschikbaar (septembercirculaire 2025 IU Participatie) om de werking van de loonkostensubsidie te verbeteren (tot aan de wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden).

96

Loon- en prijsontwikkelingen

68

Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling Conform de uitgangspuntennotitie zijn de lasten en baten Participatie gewijzigd in verband met de loon- en prijsontwikkeling Septembercirculaire 2025.

68

Hulpmiddelen

93

Autonome groei

69

Rolstoelen/Hulpmiddelen Bij de rolstoelen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen Bij de woonvoorzieningen (hulpmiddelen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de voorzieningen.

4

65

54

Loon- en prijsontwikkelingen

24

Rolstoelen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden Woonvoorzieningen/Hulpmiddelen De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 5%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden

11

Vervoer

57

Autonome groei

43

Drechthopper Voor het collectieve vervoer met de Drechthopper volgen wij de begroting van Stroomlijn. Individueel vervoer Voor het individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) is de begroting 2026 gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

31

Loon- en prijsontwikkelingen

14

Individueel vervoer De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 3,5%. In 2027 zijn de tarieven geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gehouden.

14

Huishoudelijke ondersteuning

35

13

12

Autonome groei

-190

Correctie inkomsten Cak De invoering van de inkomensafhankelijke Wmo-bijdrage is controversieel verklaard en uitgesteld tot minimaal 2028. Daarom zijn de bedragen voor 2027 bijgesteld. Huishoudelijke ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

390

-580

Ombuigingen

106

Aanpassing Herstelgerichte ondersteuning Vanaf 2025 vervalt de herstelgerichte ondersteuning. De daarmee samenhangende (lagere) lasten zijn gecorrigeerd in de meerjarenbegroting.

106

Loon- en prijsontwikkelingen

119

Huishoudelijke ondersteuning De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 1,8%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven

119

Begeleiding en kortdurend verblijf

1.258

Autonome groei

1.103

Dagbesteding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente. Dagbesteding vervoer Voor het vervoer dagbesteding volgen wij de begroting van Stroomlijn. Individuele begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

86

-18 1.035

55

Loon- en prijsontwikkelingen Dagbesteding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven. Individuele begeleiding De tarieven voor 2026 zijn geïndexeerd met 4,9%. De tarieven 2027 zijn geïndexeerd conform CPB-prijs bruto binnenlands product 2,5%. Vanaf 2028 en verder zijn de tarieven constant gebleven.

155 32

123

Apparaatskosten

654

Autonome groei

172

Apparaat volgt taak groei 2,78 fte De ontwikkelingen in de opgaven en het uitgangspunt dat de formatie meebeweegt met de daarin afgesproken opdrachten en resultaten betekent voor de ontwikkeling van de formatie voor 2027 een groei van 2,78 fte. Verdeling tussen gemeenten o.b.v. sleutels 2027 Het apparaat volgt de verdeling van de taken. Op basis van onderlinge verdelingen tussen gemeenten per taak wordt een sleutel gemaakt om het apparaat te berekenen.

53

119

Nieuw beleid

29

Ophogen formatie 1,7 fte jobcoach en 0,75 team jongeren Wet van School naar Duurzaam Werk. Het voorstel voor het Bestuur (AB van 27 november) is in voorbereiding. Het betreft een wetswijziging van de Participatiewet artikel 7a vanaf januari 2026. De benodigde formatie is; 1 fte jobcoach Pro/Vso, 0,7 fte jobcoach MBO en 0,75 fte uitbreiding jongerenteam. Dekking van deze formatie is conform AB voorstel. De gemeenten ontvangen een structurele decentralisatie uitkering wet VSNDW. Daarnaast wordt er dekking gevonden in het regionaal programma VSV en de incidentele invoeringsmiddelen VSV via centrumgemeente Dordrecht.

29

Loon- en prijsontwikkelingen

453

Loonindex De indexering van de budgetten voor de ontwikkeling van loonkosten wordt in de primaire begroting verwerkt op de gebruikelijke wijze. Voor de indexering gebruiken we de CPB-ramingen zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2025. Dit betekent dat loonkosten in 2027 stijgen met 5,7%. De loonkosten zijn gecorrigeerd op basis van de nieuwe CAO 2026 + de loonindex van 2027. Prijsindex Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2026. In de primaire begroting 2026 is rekening gehouden met een stijging van 2,6%. Op basis van de september circulaire 2025 is de stijging voor 2,5%. Dat betekent een verlaging van 0,1%. Daarbij is de prijsindex van 2027 van 2,5% verwerkt in de prijzen.

394

Apparaatskosten DVO's

22

Autonome groei

-1

Uitvoeringskosten Leefgeld Oekraïners Voor de jaren 2027 en 2028 zijn uitvoeringskosten opgenomen voor het verstrekken en innen van de eigen bijdrage Leefgeld Oekraïners.

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

22

Loonindex 2027 DVO's De loonindex 2027 is verwerkt in de DVO-inburgering en beschermd wonen op basis van de vastgestelde formatie.

22

58

Totaal Mutaties Uitgangspuntennotitie 2027

3.966

Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

57.155

Bedragen x € 1.000

56

In deze begroting zijn de volgende aanpassingen gedaan op de cijfers uit de Uitgangspuntennotitie 2026: Omschrijving Begroot t/m Uitgangspuntennotitie

Bijdragen gemeente 57.155

Mutaties Begroting 2027 Inkomensondersteuning

860

Autonome groei

627

Individuele studietoeslag De werkelijke lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn lager dan bij de UPN 2027 geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2027 waardoor de lasten bij deze primaire begroting 2027 lager zijn. IOAW/IOAZ/Bbz De geprognosticeerde lasten 2026 bij de UPN 2027 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten bij de primaire begroting 2027. Dit geeft hogere lasten in de primaire begroting 2027. De lasten ontwikkeling IOAW/IOAZ/Bbz is gebaseerd op de ontwikkeling van het aantal klanten volgens de prognose van het CPB. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 (wat het uitgangspunt is de primaire begroting 2027) zijn hoger dan de geprognosticeerde lasten 2025 bi de UPN 2027. Dit heeft hogere lasten 2027 tot gevolg. De verdere ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026. Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand Vanwege de werkelijk hogere eindstand 2025 dan geprognosticeerd bij de UPN 2027 zijn de lasten gestegen bij deze primaire begroting 2027. De verdere ontwikkeling van het aantal klanten is gebaseerd op de prognose van het CPB uit de Macro Economische Verkenning 2026.

-14

132

Loon- en prijsontwikkelingen

232

De ontwikkeling van de prijs van een bijstandsuitkering Daar waar bij de UPN 2027 rekening werd gehouden met een gemiddelde prijs van € 20.282 is deze bij de primaire begroting 2027 gestegen tot € 20.488. Deze stijging wordt veroorzaakt door dat de werkelijke gemiddelde prijs over 2025 hoger was dan de geprognosticeerde gemiddelde prijs ten tijde van het opstellen van de UPN 2027.

232

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-8

Autonome groei

-8

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

-8

Minimabeleid

81

Autonome groei

18

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 leidt tot een bijstelling van de begroting.

18

Neutrale wijzigingen

2

Aanpassing verdeelsleutel ABS Herverdeling ABS o.b.v. verdeelsleutel trajecten 2025.

2

Loon- en prijsontwikkelingen

61

Indexering BB, Bewindvoering en PMB De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd.

61

-60

569

57

Participatie

-13

Loon- en prijsontwikkelingen

-13

Wijziging loonindex 2027-2030 Conform afspraak met de gemeenten is de loonindex voor het jaar 2027 naar beneden bijgesteld.

-13

Drechtwerk

109

Loon- en prijsontwikkelingen

109

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

109

Apparaatskosten

28

Neutrale wijzigingen

144

Verdeling taakvelden sleutels 2027

144

Loon- en prijsontwikkelingen

-116

Correctie loonindex 2027 o.b.v. cep 2026 In de Uitgangspuntennotitie 2027 is uitgegaan van een loonindexatie van 5,7%, conform de gegevens uit de septembercirculaire 2025. Op 12 maart is het Centraal Economisch Plan 2026 gepubliceerd, waarin een aangepast percentage van 4,2% wordt voorzien. Dit leidt ertoe dat de loonindex voor 2027 met 1,5% neerwaarts is bijgesteld.

-116

Apparaatskosten Drechtwerk

272

Loon- en prijsontwikkelingen

272

Drechtwerk mutaties 2027-2030 De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

272

Apparaatskosten DVO's

202

Autonome groei

201

DVO Toeslagenaffaire 2027 Op 8 december 2025 hebben het ministerie van Financiën en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bestuurlijke afspraken gemaakt over de looptijd van de SPUK Brede Ondersteuning in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen. De SPUK Brede Ondersteuning was oorspronkelijk geldig tot januari 2027. Met deze afspraken is geborgd dat de SPUK, waaruit gemeenten de brede ondersteuning financieren, in 2027 wordt voortgezet.

201

Hiermee wordt zowel voor gedupeerde ouders, kinderen en jongeren als voor gemeenten meerjarige zekerheid geboden over de toegang tot en de uitvoering van de brede ondersteuning. De begrote kosten voor 2027 zijn geïndexeerd met 5,7%, dit is conform septembercirculaire 2025 is.

Neutrale wijzigingen

1

Correctie ecl uitvoeringskosten Leefgeld UPN 2027 Bijdrage gemeenten uitvoeringskosten Leefgeld niet via de liquiditeit maar overige DVO's.

1

Treasury Drechtwerk

0

Loon- en prijsontwikkelingen

0

Drechtwerk mutaties 2027-2030

0

58

De voorliggende begroting 2027 laat voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een structurele stijging van de lasten en de baten zien. De stijging van de lasten ten opzichte van de Begroting 2026 varieert per jaar, met in 2027 een stijging van € 2,1 mln. De baten stijging varieert eveneens per jaar. In 2027 stijgen de baten met € 2,1 mln. waarvan Wsw-subsidie € 1,1 mln., overige baten € 0,25 mln. en per saldo stijgt de (verlies) bijdrage van de gemeenten ieder jaar met circa € 0,7 mln.

Totaal Mutaties Begroting 2027

1.531

Totaal Begroting 2027

58.686

Bedragen x € 1.000

59

9 DVO's De GR Sociaal voert onderstaande DVO's uit. De programmagelden zijn geen onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal omdat deze in mandaat worden uitgevoerd voor gemeenten. De apparaatskosten zijn wél onderdeel van de begroting en verantwoording van de GR Sociaal, de vergoeding van gemeenten is onderdeel van het liquiditeitsoverzicht. DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld

Programmageld per gemeente

Eigen bijdrage Eigen bijdrage per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Leefgelden en Eigen bijdrage - Uitkeren van leefgelden aan ontheemden uit de Oekraïne, zowel in Gemeentelijke opvang (GOO) als Particuliere opvang (POO) - Incasseren van eigen bijdragen bij ontheemden uit de Oekraïne, die in Gemeentelijke opvang (GOO) zijn opgevangen en inkomsten hebben. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor de duur van de Regeling Opvang Oekraïners. Deze loopt vooralsnog tot maart 2027. Gezien het ongewisse verloop van de ontwikkelingen m.b.t. Leefgeld Oekraïners is ervoor gekozen om de bedragen uit de voorjaarsbrief 2026 over te nemen. Deze zijn gebaseerd op het verstrekte Leefgeld in Q4 2025. Op basis van deze aanname en rekening houdend met de duur van de regeling gaan we uit van 3 maanden in 2027 is de verwachting dat er € 325.000 aan Leefgeld verstrekt wordt in 2027. Mocht de regeling verlengd worden wordt het veelvoud van de hieronder vermelde bedragen. Alblasserdam € 29.000 Dordrecht € 158.000 Hardinxveld-Giessendam € 36.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 11.000 Papendrecht € 16.000 Sliedrecht € 33.000 Zwijndrecht € 42.000 De verwachting is dat er € 430.000 aan eigenbijdrage geïnd gaat worden.