Document · PDF

3. Concept Begroting 2027 GR Sociaal - Tabellenboek

raadsvergadering openbaar 1 juni 2026, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Zienswijzen ontwerpbegroting 2027 en jaarrekening 2025: GR Sociaal22.452 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Alblasserdam € 40.000 Dordrecht € 225.000 Hardinxveld-Giessendam € 60.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 10.000 Papendrecht € 35.000 Sliedrecht € 40.000 Zwijndrecht € 20.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 3 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2027 zijn de apparaatskosten begroot op € 100.000 (verantwoord onder Apparaatskosten DVO's) Het verstrekte Leefgeld wordt achteraf (per kwartaal) in rekening gebracht bij de gemeenten. De geïnde eigen bijdrage wordt achteraf (per kwartaal) aan de gemeente overgemaakt.

DVO Doel In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente

Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Inburgering Uitvoering geven aan de Wet Inburgering 2021 Inburgering van asielstatushouders en gezins- en overige migranten. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO wordt jaarlijks afgesloten voor de duur van 1 jaar. 2027 totaal € 2.423.000 (SPUK Wet inburgering 2021 t.b.v. taalroutes, tolken en MAP). Dit bedrag wordt in de op te stellen DVO 2026 nog aangepast op basis van realisatie 2025. Alblasserdam € 167.000 Dordrecht € 992.000 Hardinxveld-Giessendam € 153.000 Hendrik-Ido-Ambacht € 258.000 Papendrecht € 265.000 Sliedrecht € 213.000 Zwijndrecht € 375.000 Voor de uitvoering van deze DVO wordt 20,9 fte, voorlopig gebaseerd op DVO 2025, ingezet. In 2027 worden de apparaatskosten ad. € 2,4 mln. (niveau 2025) door de gemeenten vergoed. Vanaf 2024 wordt de reserveringsregeling van de SPUK Wet inburgering 2021 niet meer gepresenteerd op de balans van de GR Sociaal. Het overschot per gemeente wordt jaarlijks met de gemeente afgerekend. E.e.a. conform de uitvoering van de DVO. Ten tijde van de opstelling van de Begroting 2027-2030 is er nog geen overeenstemming over de formatie.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Kinderopvangtoeslagaffaire Voor de Drechtsteden is binnen de GR Sociaal het Hulpteam Toeslagen opgezet om de door de Belastingdienst gedupeerde inwoners direct concrete hulp te bieden. Naar verwachting zal deze taak tot en met 2027 door de GR Sociaal worden uitgevoerd. Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht De DVO is afgesloten voor onbepaalde tijd. Op basis van het verstrekte incidentele uitkeringen 2025 is de verwachting dat er in 2027 5,9 mln wordt uitgekeerd. In de begroting zijn de programmagelden niet opgenomen. Voor de uitvoering van deze DVO is 15 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet In 2027 zijn de begrote apparaatskosten € 1,3 mln. N.v.t.

DVO Doel

In opdracht van de gemeenten Duur Programmageld Programmageld per gemeente Inzet van middelen Vergoeding apparaatskosten Overig

Beschermd Wonen en Opvang Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de SDD via een dienstverleningsovereenkomst afspraken over de inzet van de Toegang Wmo. Naast het indiceren van Beschermd Wonen en Opvang is de toegang ook verantwoordelijk voor het wachtlijstbeheer BW. Centrumgemeente Dordrecht De DVO is afgesloten voor de duur van 1 jaar en wordt jaarlijks geactualiseerd. In 2026 is € 20.000.000 voor Beschermd Wonen en € 6.400.000 voor Opvang. Centrumgemeente Dordrecht € 26.400.000 Voor de uitvoering van deze DVO is 15.65 fte eigen en ingehuurd personeel ingezet. In 2026 zijn de apparaatskosten door de gemeenten vergoed (begroot € 1.988.129). De DVO Beschermd Wonen en Opvang wordt momenteel geactualiseerd. De definitieve bedragen 2027 zijn momenteel nog niet bekend.

Totaal

Zwijndrecht

Sliedrecht

Papendrecht

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

H.I. Ambacht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

10 Bijdragen per gemeente per Opgave

Bestaanszekerheid versterken

8.648 84.449 5.457 8.734 12.658 12.614 26.318 158.877

Inkomensondersteuning Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. Minimabeleid

8.018 78.222 5.079 8.149 11.639 11.785 24.568 147.460

Ontwikkelen naar werk

1.532 18.904

117

1.264

120

178

172

298

2.207

513

4.963

321

465

841

656

1.452

9.210

283 1.383 1.925 2.509

4.092 30.626

4.779

257

489

1.521

Drechtwerk

1.079 14.125

894 1.254 1.860

Zorgen voor ondersteuning

6.299 42.552 5.612 7.602 10.779 9.720 15.592 98.156

Participatie

453

517

671

702

649

602

8.819

2.571 21.807

Hulpmiddelen

448

2.635

436

975

6.315

Vervoer

653

5.951

530 1.179 1.672 1.490

2.218 13.693

Huishoudelijke ondersteuning

2.339 13.670 1.870 2.977 4.380 3.094

5.452 33.782

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.859 20.296 2.776 2.929 4.025 4.534

6.947 44.366

Bedrijfsvoering

4.406 46.610 2.649 4.778 6.576 6.678 12.685 84.382

Apparaatskosten

3.524 34.021 2.481 3.880 5.402 5.227 10.493 65.028

Apparaatskosten Drechtwerk

649

8.498

538

754 1.119

Apparaatskosten DVO's

221

3.934

152

351

406

311

617

5.992

Treasury Drechtwerk

156

241

Totaal

1.547 13.121

20.886 192.515 14.000 22.497 31.938 31.521 58.686 372.042

11 Bijdragen per gemeente per taakveld H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

165

1.187

138

258

274

214

416

2.651

709

132

201

1.303

HardinxveldGiessendam

Dordrecht

bedragen x € 1.000

Alblasserdam

Dit overzicht wijzigen conform jaarstukken, taakveld en daarbinnen opgave en product

6.3

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen

10.405 102.916 6.625 10.485 15.247 15.173 31.533 192.384

6.4

WSW en beschut werk

1.796 23.487

41 1.484 2.088 3.092

4.273 36.262

6.5

Arbeidsparticipatie

1.188 12.537

670 1.279 1.760 1.701

3.984 23.119

6.60

Hulpmiddelen en diensten (WMO)

1.380 10.626 1.218 2.098 2.934 2.583

3.951 24.789

6.711

Huishoudelijke hulp (WMO)

2.500 14.435 2.001 3.164 4.688 3.282

5.780 35.849

6.712

Begeleiding (WMO)

2.122 16.903 1.867 2.120 3.153 3.313

5.441 34.920

6.713

Dagbesteding (WMO)

878

4.461 1.167

934 1.220 1.610

1.813 12.083

6.791

PGB WMO

395

3.216

258

581

441

456

1.295

6.643

6.811

Beschermd wonen (WMO)

1.488

6.812

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

550

6.1 6.23

Totaal

20.886 192.515 14.000 22.497 31.938 31.521 58.686 372.042

12 Meerjarenbijdrage per gemeente Bijdragen gemeenten Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Prod. Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Prod. Apparaatskosten DVO's 6.3

Dordrecht

2027

2028

2029

2030

165

56 56

Hardinxveld-Giessendam

H.I. Ambacht 2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030 2027

165

1.187

138

258

165

1.187

138

258

709

10.405 10.599 10.852 11.165 102.916 104.779 107.225 110.255

6.625

6.754

6.919

7.122 10.485 10.684 10.943 11.263

Prod. Inkomensondersteuning

8.018

8.213

8.463

8.773

78.222

80.091

82.505 85.513

5.079

5.208

5.372

5.574

8.149

8.348

8.604

8.922

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

117

119

122

123

1.264

1.290

1.316

1.329

120

122

125

126

Prod.

Inkomensregelingen

Alblasserdam

Prod. Minimabeleid

511

512

513

4.940

4.945

4.950

4.957

321

322

464

465

466

Prod. Apparaatskosten

1.758

1.755

18.489

18.453

18.454 18.455

1.169

1.167

1.753

1.749

1.750

6.4

1.796

1.743

1.725

1.612

23.487

22.568

21.677

21.564

1.484

1.477

1.423

1.426

1.079

1.027

993

926

14.125

13.308

12.476 12.408

894

873

821

823

WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk Prod. Apparaatskosten

708

707

Prod. Apparaatskosten Drechtwerk

649

665

620

8.498

8.404

8.350

8.305

538

551

549

551

Prod. Treasury Drechtwerk

156

149

145

144

6.5

1.188

1.151

12.537

12.158

12.159

670

649

1.279

1.239

Prod. Minimabeleid

Arbeidsparticipatie

Prod. Participatie

453

418

4.779

4.415

257

237

489

451

Prod. Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

733

732

7.736

7.721

7.722

413

412

788

787

1.380

1.414

1.456

10.626

10.949

11.346

11.350

1.218

1.242

1.271

2.098

2.163

2.230

2.231

448

447

446

445

2.635

2.636

2.637

2.638

436

517

519

521

523

Prod. Vervoer

653

688

731

732

5.951

6.277

6.673

6.676

530

554

583

1.179

1.242

1.307

1.306

Prod. Apparaatskosten

279

2.040

2.036

252

402

2.500

2.370

2.447

2.526

14.435

13.128

13.208

13.288

2.001

1.884

1.925

1.967

3.164

2.982

3.007

3.032

6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)

Huishoudelijke ondersteuning Prod. Apparaatskosten Prod.

2.309

2.179

2.256

2.335

13.332

12.027

12.107 12.187

191

1.103

1.101

6.712 Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

2.122

2.161

2.201

2.242

16.903

17.214

17.533

1.966

2.005

2.045

2.086

15.659

15.972

156

1.244

1.242

137

156

6.713 Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

878

881

886

882

4.461

4.493

4.531

4.525

1.167

1.175

1.183

1.184

934

736

739

744

740

3.740

3.773

3.811

3.805

978

987

995

996

783

142

721

720

189

188

6.791 PGB WMO Huishoudelijke Prod. ondersteuning Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

395

3.216

3.212

258

338

157

897

208

1.981

1.977

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.488

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.488

Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

550

Prod. Apparaatskosten DVO's

550

6.812

Totaal

1.848

1.731

1.772

1.814

2.922

2.741

2.766

2.791

1.101

153

242

241

17.859

1.867

1.902

1.937

1.973

2.120

2.159

2.199

2.240

16.291 16.617

1.730

1.765

1.800

1.836

1.964

2.003

2.043

2.084

156

932

929

918

781

778

767

151

258

581

182

168

344

1.488

550

20.886 20.878 21.278 21.593 192.515 191.726 194.115 197.437 14.000 14.049 14.331 14.616 22.497 22.475 22.809 23.188

Bijdragen gemeenten Taakveld - Product (Bedragen x 1.000) Samenkracht en 6.1 burgerparticipatie Prod. Apparaatskosten DVO's Toegang en 6.23 eerstelijnsvoorzieningen Integraal Prod. Apparaatskosten DVO's 6.3

Inkomensregelingen

Prod. Inkomensondersteuning

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

2027

2028

2029

2030

274

214

416

2.651

274

214

416

2.651

132

201

1.303

132

201

1.303

15.247 15.540 15.917 16.381 15.173 15.466 15.846 16.313 31.533 32.095 32.841 33.772 192.384 195.918 195.918 206.273 11.639 11.932 12.305 12.766 11.785 12.080 12.455 12.920 24.568 25.132 25.871 26.796 147.460 151.005 151.005 161.264

Maatwerkvoorziening Prod. Inkomenssteun C.Z.G.

178

182

185

187

172

176

179

181

298

304

310

313

2.207

2.251

2.319

Prod. Minimabeleid

838

839

840

841

653

654

655

656

1.446

1.448

1.449

1.451

9.174

9.183

9.206

Prod. Apparaatskosten

2.592

2.587

2.588

2.561

2.557

5.221

5.211

5.212

33.544

33.480

33.483

6.4

2.088

2.004

1.910

1.946

3.092

3.021

2.875

2.904

4.273

4.223

4.096

4.252

36.262

35.083

33.758

WSW en beschut werk

Prod. Drechtwerk

1.254

1.180

1.097

1.119

1.860

1.783

1.656

1.673

2.571

2.494

2.362

2.454

21.807

20.693

19.435

Prod. Apparaatskosten

127

1.093

1.091

Prod. Apparaatskosten Drechtwerk

754

745

734

749

1.119

1.126

1.108

1.120

1.547

1.575

1.581

1.643

13.121

13.068

13.007

Prod. Treasury Drechtwerk 6.5

Arbeidsparticipatie

Prod. Minimabeleid Prod. Participatie

241

231

226

1.760

1.706

1.701

1.649

3.984

3.864

23.119

22.418

22.419

671

619

649

599

1.521

1.406

8.819

8.145

Prod. Apparaatskosten Hulpmiddelen en diensten 6.60 (WMO) Prod. Hulpmiddelen

1.086

1.084

1.050

1.048

2.457

2.453

14.263

14.236

14.238

2.934

3.029

3.110

3.111

2.583

2.661

2.735

3.951

4.075

4.196

4.195

24.789

25.531

26.348

702

602

975

974

973

972

6.315

6.316

6.318

Prod. Vervoer

1.672

1.768

1.849

1.850

1.490

1.569

1.643

2.218

2.345

2.467

13.693

14.443

15.257

Prod. Apparaatskosten 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Huishoudelijke Prod. ondersteuning

560

559

491

490

758

756

4.781

4.772

4.773

4.688

4.416

4.520

4.627

3.282

2.989

3.008

3.027

5.780

5.408

5.440

5.473

35.849

33.176

33.939

4.330

4.058

4.162

4.269

3.031

2.739

2.758

2.777

5.338

4.967

4.999

5.032

33.110

30.442

31.205

Prod. Apparaatskosten

358

251

250

442

441

2.739

2.734

6.712 Begeleiding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

3.153

3.211

3.271

3.332

3.313

3.373

3.436

3.500

5.441

5.542

5.645

5.750

34.920

35.561

36.895

2.921

2.979

3.039

3.100

3.069

3.130

3.193

3.257

5.041

5.142

5.245

5.350

32.350

32.996

34.330

232

244

243

400

2.570

2.565

6.713 Dagbesteding (WMO) Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

1.220

1.228

1.237

1.236

1.610

1.629

1.650

1.660

1.813

1.839

1.868

1.878

12.083

12.176

12.282

1.023

1.031

1.040

1.039

1.350

1.369

1.390

1.400

1.520

1.547

1.576

1.586

10.130

10.227

10.333

197

260

293

292

1.953

1.949

6.791 PGB WMO Huishoudelijke Prod. ondersteuning Begeleiding en kortdurend Prod. verblijf Prod. Apparaatskosten

441

456

1.295

1.293

6.643

6.636

114

672

115

386

1.886

310

278

795

793

4.085

4.078

6.811 Beschermd wonen (WMO)

1.488

Prod. Apparaatskosten DVO's

1.488

Maatschappelijke- en 6.812 vrouwenopvang (WMO)

550

Prod. Apparaatskosten DVO's

550

Totaal

31.938 31.847 32.385 33.053 31.521 31.458 31.869 32.459 58.686 58.756 59.660 60.894 372.042 371.188 371.188 383.240

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16934977/1