20250131 Niet-vertrouwelijke beantwoording technische vragen VVD en Gemeente Belangen Aanbesteding revitalisering Cascade

Memo

Aan: Van: Betreft: Datum:

Gemeenteraad Portefeuillehouder Van Die Beantwoording technische vragen VVD en Gemeente Belangen over Aanbesteding revitalisering Cascade 31-01-2025

Inleiding Op 30 en 31 januari 2024 hebben de fracties van de VVD en Gemeente Belangen technische vragen gesteld over het raadsvoorstel ‘Aanbesteding revitalisering Cascade’. Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. Dit betreft het niet-vertrouwelijke deel van de vragen en de beantwoording. Het vertrouwelijke deel is opgenomen in een apart document. Let op, wij zijn vanwege het scheiden van de vragen opnieuw begonnen met de nummering. Beantwoording vragen VVD Procesmatig 1. U stelt in het voorstel dat er eerder een voorbereidingskrediet ter beschikking is gesteld. We hebben dat niet kunnen vinden in de stukken bij 4 maart 2024. a. Kunt u aangeven wanneer dat besluit is genomen? Antwoord: In de raadsvergadering van 17 januari 2022 is het besluit genomen om een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 75.000. Bij de Winternota 2023, vastgesteld in de raadsvergadering van 4 december 2023, is besloten dit krediet te verhogen met € 60.000. b. Wat is de hoogte van het voorbereidingskrediet geweest? Antwoord: Conform het besluit van de raad van 17 januari 2022 bedroeg het voorbereidingskrediet € 75.000. Bij de Winternota 2023 is het voorbereidingskrediet met € 60.000,- verhoogd. Het totale voorbereidingskrediet bedroeg daarmee € 135.000. c.

Kunt u het totale krediet voor de verbouwing Cascade aangeven (voorbereiding + investeringskrediet)? Antwoord: Het totale nettokrediet bestaat uit het voorbereidingskrediet van € 135.000 en het uitvoeringskrediet van € 7.749.389. De hoogte van het totale krediet bedraagt daarmee €7.884.389.

Memo 2. In het voorstel van 4 maart 2024 zijn de kapitaalslasten voorlopig vastgesteld op €400.000. In het raadsvoorstel wat nu voorligt wordt aangegeven dat er €310.000 is opgenomen in de meerjarenbegroting 2025-2028 a. Kunt u aangeven waar in de begroting (of in een ander stuk) is opgenomen dat de kapitaalslasten zijn aangepast? Antwoord: Vooruitlopend op de vaststelling van het Voorlopig Ontwerp heeft de gemeenteraad in de meerjarenbegroting 2024-2027 een stelpost voor dekking van de kapitaallasten opgenomen ad. € 400.000 per jaar. Dit is terug te vinden op pagina 106 en 107 van de betreffende begroting en pagina 2 van het bijbehorende raadsvoorstel (6 en 9 november 2023). Het raadsbesluit van 4 maart 2024 betrof dan ook niet een voorlopige vaststelling van de kapitaallasten zoals aangegeven in bovenstaande vraagstelling. Deze zijn met de meerjarenbegroting 2024-2027 vastgesteld. Op basis van de inzichten bij de kadernota 2025 is deze stelpost kapitaallasten vervolgens verlaagd. Dit is terug te zien in de neerwaartse bijstelling van de kapitaallasten ad. € 150.000 voor de gezamenlijke projecten Cascade en Laan van Welhorst op pagina 14 van de kadernota 2025. Op pagina 16 van hetzelfde document is bij de toelichting op de besparingen te lezen dat het om € 90.000 bijstelling voor Cascade ging. b.

Wat is de reden dat u dat voorstel aan de gemeenteraad heeft gedaan? Antwoord: De beantwoording van deze vraag is samengevoegd met de beantwoording van vraag 1c. c. Op basis van welke informatie heeft u destijds een verlaging van het krediet doorgevoerd? Antwoord: Het betrof hier nog geen daadwerkelijk krediet, maar een stelpost voor kapitaallasten. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 hadden wij de verwachting dat de kapitaallasten voor het project lager zouden uitvallen dan € 400.000, gegeven de oorspronkelijk gehanteerde omslagrente van 3%. Bij het opstellen van de Kadernota 2025 is organisatiebreed gewerkt met een omslagrente van 1%. Hierdoor kon een bijstelling van €90.000,- worden ingeboekt. Inmiddels is de omslagrente gestegen naar 1,5%. Dit is in de begroting verwerkt naar alle kapitaallasten. Omdat Cascade nog als een stelpost is opgenomen in de begroting is deze nog niet meegenomen. Dus wordt in het raadsvoorstel voor 3 februari 2025 alsnog 0,5% omslagrente toegevoegd. 3.

Het voorstel is met spoed op de raadsagenda geplaatst om te voorkomen dat oplevering en ingebruikname van Cascade vertraagd wordt tot na januari 2026.

a. Hoe reëel schat u het risico dat Cascade pas na januari 2026 opgeleverd wordt en in gebruik kan worden genomen, bijvoorbeeld door bezwaren of vertraging in de werkzaamheden?

Memo

Antwoord: Bezwaren of uitloop in werkzaamheden kunnen altijd onderdelen worden van een bouwproces. Daarom moet er altijd rekening worden gehouden met deze risico’s. Over hoe we met dit risico omgaan, is terug te vinden in de beantwoording van vraag 3b. b. Welke concrete consequenties zou verlate ingebruikname (na januari 2026) van Cascade hebben? Antwoord: In de eerste plaats is het met de huidige planning mogelijk om gebruik te maken van een unieke situatie. Deze situatie is, dat er in 2025 een locatie beschikbaar is voor vervangende huisvesting van de gebruikers van Cascade en de bibliotheek. Dit betreft het leegstaande schoolgebouw aan de PC Hooftsingel. Deze locatie moet na 2025 beschikbaar zijn voor het verzorgen van onderwijs aan de leerlingen van basisschool de Meander. Dit, als gevolg van de nieuwbouw van deze school conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Uitstel van de revitalisering van Cascade heeft dan mogelijk consequenties voor de planning van de Meander. Maar ook bij de planning van de Meander moet rekening worden gehouden met het aanvragen van een omgevingsvergunning en eventuele bezwaren. Daarnaast heeft Cascade er in haar theaterprogrammering rekening mee gehouden dat er in 2025 geen voorstellingen meer kunnen plaatsvinden. Eventueel uitstel of vertraging zou betekenen dat er ook in de eerste helft van 2026 geen voorstellingen mogelijk zijn.

Deze beide consequenties van eventueel uitstel hebben wij overigens eerder aangekondigd en toegelicht in onze raadsinformatiebrief van 15 oktober 2024. Om het risico op een vertraging tot een minimum te beperken, zullen we na gunning met beide aannemers zo snel mogelijk een afgestemde en geprioriteerde uitvoeringsplanning opstellen. De inzet is om conform oorspronkelijke planning de theaterprogrammering in de eerste helft van 2026 te hervatten. c. Op welke wijze beoogt het College deze consequenties te ondervangen? Welke kosten gaan daarmee gepaard? Antwoord: Mocht vertraging tijdens de bouw optreden, dan bezien we of een gefaseerde ingebruikname mogelijk is zodat bijvoorbeeld de theatervoorstellingen in januari 2026 weer door kunnen gaan. Het is nu nog niet mogelijk om een inschatting te maken welke kosten daarmee mogelijk gepaard zouden gaan. Tevens werken we scenario's uit om de overlast op de andere onderdelen door eventuele vertraging tot een minimum te beperken. 4. U schrijft dat u kiest voor tijdelijke gasgestookte (externe) aansluiting tot het moment dat het warmtenet met duurzame bron gemeente-breed wordt uitgerold. a. Wanneer verwacht u de gemeente-brede uitrol? Maw hoe lang verwacht u nog gas te gebruiken?

Memo Antwoord: De verwachting is dat we tot en met 2027 gebruik maken van de tijdelijke gasgestookte warmtebron.

b. Het gebouw beschikt nu over een eigen gasaansluiting waarom gebruikt u deze niet? Antwoord: We zijn met HVC in overleg. We onderzoeken of we met gebruikmaking van de bestaande gasaansluiting een inpandige oplossing kunnen realiseren. c. Cascade zal naast warmte ook veel koeling nodig hebben. Hoe is dat nu opgenomen in het bestek? Antwoord: Er komt een volledig nieuw luchtbehandelingssysteem. De luchtbehandelingskasten worden voorzien van verwarming, koeling en warmteterugwinning (WTW). Dit is ook opgenomen in het VO dat door de raad is vastgesteld. d. Waarom is de optie een eigen (bodem)warmtepomp niet opgenomen? Hiermee zou u direct duurzaam koude en warmte kunnen opwekken? Dit past ook in de DUMAVA regeling en wordt in nagenoeg alle nieuwe bouwprojecten toegepast. Antwoord: De gemeente heeft een intentieovereenkomst afgesloten met HVC voor het realiseren van een warmtenet. In deze overeenkomst is opgenomen dat het maatschappelijk vastgoed in de omgeving van gemeentehuis (Cascade, Ridderhal, Zwembad en Cascade) op het warmtenet worden aangesloten. Dit is besproken tijdens de raadsvergadering bij de behandeling van het VO. e.

Wat zijn de verwachte extra kosten (investering en exploitatie) van het eerst aansluiten op gas en vervolgens aansluiten op de definitieve wijze tov bijvoorbeeld een warmtepomp zoals opgenomen onder d) Antwoord: Er zijn geen extra kosten voor de gemeente. Wij betalen een eenmalige bijdrage aansluitkosten. 5. Hoogte van het krediet a. U geeft aan in beslispunt 1 een krediet nodig te hebben van €8.138.389 + bestaand voorbereidingskrediet. Bij de financiële consequenties geeft u aan een nettokrediet van €7.900.000 (incl. btw) nodig te hebben Zijnde het krediet minus de DUMAVA subsidie. Is in dit krediet alles opgenomen? ambtelijke uren, inrichtingskosten, toekomstige aansluiting warmtenet etc? Zo nee, kunt u de niet opgenomen aspecten duiden en kwantificeren? Antwoord: Ja, in dit krediet zijn alle kosten opgenomen. Bij het voorstel is een apart budget aangevraagd voor de aansluiting op het warmtenet, zie beslispunt 3.

Memo

b. Welke consequenties heeft het gebruik maken van een (tijdelijke) gasaansluiting op de DUMAVA subsidie. 1 van de voorwaarden van de subsidie is immers gasloos bouwen. Antwoord: Wij hebben voor onderstaande maatregelen een subsidie aangevraagd en toegekend gekregen. Het is mogelijk dat we voor de aansluitkosten op het warmtenet geen subsidie krijgen.

Beantwoording vragen Gemeente Belangen Vertraging van de revitalisering van Cascade zal ook een negatief effect hebben op de inkomsten van Cascade. 1. Kan de Pfh aangeven over welk bedrag we hier spreken en hoe dit gat wordt gedicht? Antwoord: Wanneer er door vertraging geen theatervoorstellingen gegeven kunnen worden heeft dit financiële consequenties voor de exploitatie van Cascade. De inzet is daarom om in elk geval ervoor te zorgen dat de theaterzaal in januari 2026 weer gebruikt kan worden. U geeft aan dat er functionele wijzigingen op wensen van gebruikers zijn opgenomen? 2. Kunt u duiden waaraan wij moeten denken? Antwoord: Dit betreft onder andere de detailuitwerking van een lichtplan, de aantallen en posities van data- en elektra-aansluitingen. Bij de opstelling van het VO is geen rekening gehouden met noodzakelijk de vervanging van beeld en geluidsapparatuur. Deze hebben we in de DO fase toegevoegd. In het raadsvoorstel geeft u aan dat er in twee verschillende afschrijftermijnen zijn resp. voor het installatiegedeelte 20 jaar en het bouwkundige deel voor 40 jaar en er wordt 75% afgeschreven. 3. Kunt u aangeven waarom hier 75% wordt afgeschreven? Antwoord: Dit is conform de Nota Waarderen en Afschrijven. 4. Wat zijn de consequenties voor Cascade wanneer de planning zover wegloopt?

Memo Antwoord: In de eerste plaats is het met de huidige planning mogelijk om gebruik te maken van een unieke situatie. Deze situatie is, dat er in 2025 een locatie beschikbaar is voor vervangende huisvesting van de gebruikers van Cascade en de bibliotheek. Dit betreft het leegstaande schoolgebouw aan de PC Hooftsingel. Deze locatie moet na 2025 beschikbaar zijn voor het verzorgen van onderwijs aan de leerlingen van basisschool de Meander. Dit, als gevolg van de nieuwbouw van deze school conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Uitstel van de revitalisering van Cascade heeft dan mogelijk consequenties voor de planning van de Meander. Daarnaast heeft Cascade er in haar theaterprogrammering rekening mee gehouden dat er in 2025 geen voorstellingen meer kunnen plaatsvinden. Eventueel uitstel of vertraging zou betekenen dat er ook in de eerste helft van 2026 geen voorstellingen mogelijk zijn. Deze beide consequenties van eventueel uitstel hebben wij overigens eerder aangekondigd en toegelicht in onze raadsinformatiebrief van 15 oktober 2024. Om het risico op een vertraging tot een minimum te beperken, zullen we na gunning met beide aannemers zo snel mogelijk een afgestemde en geprioriteerde uitvoeringsplanning opstellen. De inzet is om conform oorspronkelijke planning de theaterprogrammering in de eerste helft van 2026 te hervatten. 5.

Kan de portefeuillehouder aangeven waar het in de planning is fout gegaan dat de raad nu onder stoom en kokend water een dergelijk belangrijk besluit moeten nemen en in welke mate doet dit recht aan de transparantie over dit raadsvoorstel? Antwoord: De planning is gebaseerd op enerzijds de nadrukkelijke wens in het coalitieakkoord om de Cascade op korte termijn te revitaliseren (in deze collegeperiode) en anderzijds de termijnen die gelden voor aanbestedingen. Voor de aanbesteding van de werkzaamheden van de revitalisering van Cascade hebben we de keuze gemaakt om de werkzaamheden op te delen in een bouwkundig deel en in een installatietechnisch deel en beide meervoudig onderhands aan te besteden. Dit om een zo groot mogelijk aantal inschrijvingen op beide delen te realiseren. Conform de termijnen voor meervoudig onderhandse aanbestedingen hebben de uitwerking en de voorbereiding van de aanbesteding plaatsgevonden in de periode maart – september. Medio oktober zijn de stukken gepubliceerd op Tenderned. Sluitingsdatum voor de inschrijving was 20 december 2024. Presentaties door de inschrijvers waren op 15 januari 2025 en was de hoogte van de inschrijvingen bekend. Eerder hebben wij aangegeven alleen te gunnen als de bedragen binnen de eerdere gecommuniceerde kapitaallasten zouden blijven.

Wij komen in deze fase met dit voorstel bij u terug om de kapitaallasten zodanig te verruimen, dat we tot daadwerkelijke gunning kunnen overgaan. Als u hiervan afziet ontstaat er vertraging.