2024-10-24 begrotingsscan op taakveldniveau

Taakveld

Omschrijving Taakveld Bbv

Totaal taakveld 0.1

Bestuur

2025

2026

2027

2028

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

Totaal taakveld 0.2

Burgerzaken

2.500

2.500

2.500

2.500

Totaal taakveld 0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

6.443

6.443

6.443

6.443

Totaal taakveld 0.4

Overhead

-3.820

-3.820

-3.820

-3.820

Totaal taakveld 0.5

Treasury

40.000

40.000

40.000

40.000

Totaal taakveld 0.61

OZB woningen

100.000

100.000

100.000

100.000

Totaal taakveld 0.62

OZB niet-woningen

150.000

150.000

150.000

150.000

Totaal taakveld 0.8

Overige baten en lasten

25.000

25.000

25.000

25.000

Totaal taakveld 0.9

Vennootschapsbelasting

-20.000

-20.000

-20.000

-20.000

Totaal taakveld 1.1

Crisisbeheersing en brandweer

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal taakveld 1.2

Openbare orde en veiligheid

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal taakveld 2.1

Verkeer en vervoer

9.500

9.500

9.500

9.500

Totaal taakveld 2.5

Openbaar vervoer

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal taakveld 3.1

Economische ontwikkeling

12.500

2.500

2.500

2.500

Totaal taakveld 3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-11.500

-11.500

-11.500

-11.500

Totaal taakveld 4.2

Onderwijshuisvesting

90.000

90.000

90.000

90.000

Totaal taakveld 4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

10.000

10.000

10.000

10.000

Totaal taakveld 5.2

Sportaccommodaties

19.000

19.000

19.000

19.000

Totaal taakveld 5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpar

-5.000

-5.000

-5.000

-5.000

Totaal taakveld 5.6

Media

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal taakveld 5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

11.500

11.500

11.500

11.500

Totaal taakveld 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

9.300

9.300

9.300

9.300

Totaal taakveld 6.21

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO

37.000

37.000

37.000

37.000

Totaal taakveld 6.22

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd

5.000

5.000

16.000

16.000

Totaal taakveld 6.792

PGB Jeugd

20.000

20.000

20.000

20.000

Totaal taakveld 6.811

Beschermd wonen (WMO)

300.000

250.000

200.000

150.000

Totaal taakveld 7.1

Volksgezondheid

3.000

3.000

3.000

3.000

Totaal taakveld 7.3

Afval

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal taakveld 7.4

Milieubeheer

6.272

6.272

6.272

6.272

Totaal taakveld 8.1

Ruimte en leefomgeving

4.004

4.004

4.004

4.004

Totaal taakveld 8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

233

233

233

233

Totaal taakveld 8.3

Wonen en bouwen

25.700

25.700

25.700

25.700

867.632

807.632

768.632

718.632