2. Raadsvoorstel 9.3 - Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief zesde herziening

25

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 6e herziening

Deel B Het exploitatieplan 1 Begrenzing van het exploitatiegebied Het exploitatiegebied is begrensd zoals aangegeven in de Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1. 2 Regels Bij de vaststelling van het moederexploitatieplan zijn geen regels opgenomen. Bij een herziening in het kader van een uitwerkingsplan wordt de opname van regels verwacht. Daarom is er een hoofdstuk voor regels gereserveerd. 3 Exploitatieopzet Tabel 1: Ruimtegebruik De Volgerlanden-Oost Exploitatiegebied totaal Oppervlakte (m²) Uitgeefbaar 314.434 Openbaar gebied 315.559 Totaal

Aandeel 50% 50%

629.993

100%

Tabel 2: ruimtegebruik deelgebied A1 Detailbestemming A1/ 7.10 Oppervlakte (m²) Uitgeefbaar 28.948 Water Groen 4.645 Verharding 7.817

Aandeel 70% 0% 11% 19%

Totaal

41.410

100%

Tabel 3: Ruimtegebruik uitwerkingsplan B1 Uitwerkingsplan B1 Oppervlakte (m²) Uitgeefbaar 44.581 Water 4.325 Groen 8.012 Verharding 13.729

Aandeel 63% 6% 11% 20%

Totaal

70.647

100%

Tabel 4: Ruimtegebruik uitwerkingsplan C1-C2 Uitwerkingsplan C1-C2 Oppervlakte (m²) Uitgeefbaar gebied 123.045 Openbaar gebied 69.431

Aandeel 64% 36%

Totaal

192.476

100%

Tabel 5: Eigendomssituatie binnen het exploitatiegebied Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m²) Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 442.661 Dhr. C. van 't Hoff 2.335 Dhr. C.T. de Koning 623 74.711 Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 109.663 Reeds gerealiseerde gedeelten Totaal

629.993

26

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 6e herziening

Tabel 6: Programma De Volgerlanden-Oost Woningsegmenten Categorie Segment 1 soc. huur egw Segment 2 soc. huur mgw Segment 3 soc. koop egw Segment 4 markt bereikbaar egw Segment 5a markt bereikbaar egw Segment 5b markt bereikbaar egw Segment 6a markt middenduur egw Segment 6b markt middenduur egw Segment 7a markt duur egw Segment 7b markt duur egw Segment 7c markt duur egw Segment 8a vrije sector kavels Segment 8b vrije sector kavels Segment 8c vrije sector kavels Segment 8d vrije sector kavels Waterwoningen waterwoningen Segment 9a markt middenduur mgw Segment 9b markt middenduur mgw Segment 9c markt duur mgw Segment 9d markt duur mgw Vrouwgelenweg 32 vrije sector kavels Vrouwgelenweg 100 vrije sector kavels

Aantal 75 55 143 63 111 65 99 89 118 66 93 55 28 10 3 23 1 1 1.098

Tabel 7: Kosten in het exploitatieplan Specificatie kosten Inbrengwaarde gronden en opstallen Sloopkosten Onderzoekskosten Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Groen / Water Openbare verlichting / brandkranen Plankosten Rente Niet verrekenbare BTW Totaal

Totaal nominaal € 48.502.496 € 974.987 € 401.306 € 3.941.212 € 19.217.979 € 15.122.293 € 2.036.263 € 882.628 € 10.637.606 € 22.038.500 € 300.822 €

124.106.285

Tabel 8: Overzicht inbrengwaarde per grondeigenaar Huidige eigenaar ged. opp. aankopen (m²) Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 442.661 Dhr. C. van 't Hoff 2.335 Dhr. C.T. de Koning 623 Gronden zonder voorziene bouwplannen etc. 74.711 Reeds gerealiseerde gedeelten 109.663

Inbrengwaarde € 33.670.037 € 168.500 € 46.700 € 6.392.534 € 8.224.725

Totaal

€ 48.502.496

629.993

27

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 6e herziening

Tabel 9: Resultaat plankostenscan Plankosten (art. 6.2.4. g. h. i. j. Bro) Verwerving Stedenbouw Ruimtelijke Ordening Civiele en cultuur techniek Landmeten/vastgoedinformatie Communicatie Gronduitgifte Management Planeconomie

Te verhalen plankosten € 210.000 € 888.699 € 163.863 € 5.306.589 € 82.097 € 125.150 € 1.925.160 € 1.495.791 € 440.257 €

10.637.606

Tabel 10: Uitgifteprijzen en gewogen eenheden per woningcategorie Woningbouwcategorieën Gem. grondprijs Aantal Gewicht Gew. eh Segment 1 € 16.108 75 0,38 29 Segment 2 € 12.081 55 0,29 16 Segment 4 € 41.933 143 1,00 143 Segment 5a € 50.096 63 1,19 75 Segment 5b € 64.633 111 1,54 171 Segment 6a € 91.112 65 2,17 141 Segment 6b € 116.294 99 2,77 275 Segment 7a € 127.477 89 3,04 271 Segment 7b € 147.515 118 3,52 415 Segment 7c € 180.592 66 4,31 284 Segment 8a € 202.956 93 4,84 450 Segment 8b € 268.857 55 6,41 353 Segment 8c € 400.182 28 9,54 267 Segment 8d € 563.501 10 13,44 134 Waterwoningen € 95.509 3 2,28 7 Segment 9c € 62.684 23 1,49 34 Segment 9d € 70.697 0 1,69 0 Vrouwgelenweg 32 € 268.857 1 6,41 6 Vrouwgelenweg 100 € 268.857 1 6,41 6 Totaal

1.098

28

3.078

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 6e herziening

Tabel 11: Overzicht opbrengsten in het exploitatieplan Grondeigenaar/ Overige opbrengsten Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Segmenten

Aantal

Segment 1 Segment 2 Segment 4 Segment 5a Segment 5b Segment 6a Segment 6b Segment 7a Segment 7b Segment 7c Segment 8a Segment 8b Segment 8c Segment 8d Waterwoningen Segment 9c Segment 9d

75 55 143 63 111 65 99 89 118 66 93 55 28 10 3 23 0

Totaal gemeente

1.096

Grondopbrengst

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

Boekwaarde

Totaal te realiseren

1.166.369 664.442 5.962.297 3.095.009 7.065.276 5.897.662 11.490.738 11.257.462 17.208.894 11.828.574 18.230.417 13.721.765 10.107.105 5.785.487 286.526 1.441.736 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

505.954 804.530 740.496 1.765.384 522.044 442.774 1.441.770 3.047.461 1.715.437 2.399.847 6.462.624 5.304.926 2.404.478 -

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

660.415 664.442 5.157.767 2.354.514 5.299.892 5.375.618 11.047.965 9.815.692 14.161.433 10.113.137 15.830.570 7.259.140 4.802.178 3.381.009 286.526 1.441.736 -

€ 125.209.758

€

27.557.726

€

97.652.033

€

268.857

€

-

€

268.857

€ 268.857 € 125.747.472 € 27.369 € 2.523.094

€ € € €

27.557.726 27.369 2.102.381

€ € € €

268.857 98.189.747 420.713

€ 128.297.935

€

29.687.476

€

98.610.459

De Koning Segment 8b

1

Segment 8b

1 1.098

Van 't Hoff Totaal grondopbrengsten Overige subsidies en opbrengsten Bijdrage marktpartijen Opbrengsten totaal

Tabel 12: Gehanteerde parameters in het exploitatieplan Parameters Opbrengstenstijging 2,0% gehele looptijd Kostenstijging 2,0% gehele looptijd Rente terugrekenen 2,0% 2020 1,2%

2021 1,2%

2022 1,2%

2023 1,2%

2024 1,2%

2025 1,2%

2026 1,2%

2027 1,2%

2028 2,0%

Tabel 13: Fasering van de gronduitgifte Aantal

Gerealiseerd

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

216

284

111

119

161

107

72

14

29

2027 Totaal 14

1098

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 6e herziening

Tabel 14: Resultaat exploitatieplan op netto contante waarde Resultaat exploitatieplan De Volgerlanden Oost Kosten

€ € € € € € € € € € €

48.502.496 974.987 401.306 3.941.212 19.217.979 15.122.293 2.036.263 882.628 10.637.606 22.038.500 300.822

Contante waarde 1-1-2020 € 45.505.457 € 915.075 € 378.051 € 3.731.317 € 18.190.534 € 14.500.454 € 1.945.595 € 850.668 € 9.980.293 € 20.676.709 € 292.370

Totaal Kosten

€

124.106.285

€

Opbrengsten

Startwaarde

Contante waarde 1-1-2020

€ € €

124.923.232 268.857 268.857

€ € €

119.716.239 257.651 257.651

€ €

27.369 2.523.094

€ €

25.678 2.375.912

Totaal opbrengsten

€

128.011.409

€

122.633.130

Saldo (Voordelig)

€

-3.905.124

€

-5.629.651

Art. 6.2.3.a t/m c Bro Art. 6.2.3.d Bro Art. 6.2.4.a Bro Art. 6.2.4.b Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4.c Bro Art. 6.2.4. f t/m j Bro Art. 6.2.4.n Art. 6.2.4.m

Startwaarde Inbrengwaarde gronden en opstallen Sloopkosten Onderzoekskosten Bodemsanering Bouwrijp maken Woonrijp maken Groen / Water Openbare verlichting / brandkranen Plankosten Rente Niet verrekenbare BTW

Opbrengstpotentie Eigenaren Gemeente De Koning Van 't Hoff Overige opbrengsten Overige opbrengsten en subsidies Bijdragen marktpartijen

Tabel 15: Maximaal te verhalen kosten Maximaal te verhalen kosten Te verhalen kosten Opbrengsten totaal Minus bijdragen Drempel opbrengsten Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten

€ € € € €

117.003.479 122.633.130 2.375.912 120.231.540 117.003.479

Saldo Project

€

3.228.062

Tabel 16: Berekening exploitatiebijdrage Berekening exploitatiebijdrage Te verhalen kosten o.b.v. opbrengsten Gewogen eenheden Expl.bijdrage per gewogen eenheid

€ 117.003.479 3.078 € 38.012

30

117.003.479

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 6e herziening

Tabel 17: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Gemeente Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 38.012 Gemeente Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren

Woningen totaal

Wegingsfactor

41 55 123 47 82 59 95 77 96 56 78 27 12 6 3 23 0 0 0 880

75 55 143 63 111 65 99 89 118 66 93 55 28 10 3 23 0 0 0 1.096

0,38 0,29 1,00 1,19 1,54 2,17 2,77 3,04 3,52 4,31 4,84 6,41 9,54 13,44 2,28 1,49 1,69 6,41 6,41

Tabel 18: Exploitatiebijdrage per eigenaar: De Koning Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 38.012 De Koning Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren

Woningen totaal

Wegingsfactor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0,38 0,29 1,00 1,19 1,54 2,17 2,77 3,04 3,52 4,31 4,84 6,41 9,54 13,44 2,28 1,49 1,69 6,41 6,41

Segment 1 34 Segment 2 0 Segment 4 20 Segment 5a 16 Segment 5b 29 Segment 6a 6 Segment 6b 4 Segment 7a 12 Segment 7b 22 Segment 7c 10 Segment 8a 15 Segment 8b 28 Segment 8c 15 Segment 8d 5 Waterwoningen 0 Segment 9c 0 Segment 9d 0 Vrouwgelenweg 32 0 Vrouwgelenweg 100 0 Bruto exploitatiebijdrage 216 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

Segment 1 0 Segment 2 0 Segment 4 0 Segment 5a 0 Segment 5b 0 Segment 6a 0 Segment 6b 0 Segment 7a 0 Segment 7b 0 Segment 7c 0 Segment 8a 0 Segment 8b 0 Segment 8c 0 Segment 8d 0 Waterwoningen 0 Segment 9c 0 Segment 9d 0 Vrouwgelenweg 32 0 Vrouwgelenweg 100 0 Bruto exploitatiebijdrage 0 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

31

Exploitatiebijdrage gerealiseerd € 454.732 € € 34.818 € 1.285.180 € 1.090.510 € 317.150 € 713.050 € 1.085.588 € 2.903.450 € 772.794 € 3.241.076 € 4.653.379 € 3.259.758 € 1.108.743 € € € € € € 20.920.227

Exploitatiebijdrage te realiseren € 598.655 € 602.305 € 4.675.431 € 2.134.328 € 4.804.265 € 4.872.909 € 10.014.798 € 8.897.763 € 12.837.106 € 9.167.392 € 14.350.152 € 6.580.291 € 4.353.096 € 3.064.829 € 259.731 € 1.306.910 € € € € 88.519.963 € 22.587.448 € 86.852.742

Exploitatiebijdrage gerealiseerd € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

Exploitatiebijdrage te realiseren € € € € € € € € € € € € € € € € € € 243.714 € € 243.714 € 46.700 € 197.014

Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief 1e tot en met 6e herziening

Tabel 19: Exploitatiebijdrage per eigenaar: Van 't Hoff Exploitatiebijdrage per gewogen eenheid: 38.012 Van 't Hoff Woningen Woningen gerealiseerd te realiseren Segment 1 0 Segment 2 0 Segment 4 0 Segment 5a 0 Segment 5b 0 Segment 6a 0 Segment 6b 0 Segment 7a 0 Segment 7b 0 Segment 7c 0 Segment 8a 0 Segment 8b 0 Segment 8c 0 Segment 8d 0 Waterwoningen 0 Segment 9c 0 Segment 9d 0 Vrouwgelenweg 32 0 Vrouwgelenweg 100 0 Bruto exploitatiebijdrage 0 Inbrengwaarde Te betalen exploitatiebijdrage per eigenaar

Woningen totaal

Wegingsfactor

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0,38 0,29 1,00 1,19 1,54 2,17 2,77 3,04 3,52 4,31 4,84 6,41 9,54 13,44 2,28 1,49 1,69 6,41 6,41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

4 Bijlage bij het exploitatiegebied, de exploitatieopzet en de regels 1

Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik, bijlage 1

32

Exploitatiebijdrage gerealiseerd € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € -

Exploitatiebijdrage te realiseren € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 243.714 € 243.714 € 48.638 € 195.077