2. Jaarrekening 2023
Tekst van het document
fsdfsdfsdf
fb
Jaarrekening 2023 Versie 1.2 (na AB 18 april 2024) Doc.nr. 95968
pagina 1 van 80
Inhoudsopgave 1.
Voorwoord ............................................................................................. 4
2.
Bestuurlijke samenvatting ....................................................................... 5
3.
Strategische ontwikkelingen .................................................................... 8
4.
Programmaverantwoording .................................................................... 11
4.1
Passend acteren op ons risicobeeld ............................................................. 11
4.2
Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing ..................................................................................... 14
4.3
Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers ........................ 16
4.4
Informatie gestuurd werken ...................................................................... 19
4.5
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid ............................................. 20
4.6
Wendbaar en duurzaam organiseren ............................................................ 21
5.
PROJECTEN .......................................................................................... 24
A
Jaarverslag .......................................................................................... 26
6
Paragrafen .......................................................................................... 26
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................... 26
6.1.1
Weerstandscapaciteit .............................................................................. 26
6.1.2
Risico’s ................................................................................................ 27
6.1.3
Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................... 27
6.1.4
Financiële kengetallen ............................................................................ 28
6.2
Onderhoud kapitaalgoederen .................................................................... 29
6.2.1
Vastgoedbeheer ..................................................................................... 29
6.2.2
Voertuigen, persoonlijke bescherming en uitrusting ....................................... 29
6.3
Financiering .......................................................................................... 30
6.3.1
Renteontwikkeling en -resultaat ................................................................ 30
6.3.2
Kasgeldlimiet ........................................................................................ 30
6.3.3
Renterisiconorm .................................................................................... 31
6.3.4
EMU saldo ............................................................................................ 32
6.3.5
Schatkistbankieren ................................................................................. 32
6.3.6
Kredietrisico’s ....................................................................................... 33
6.3.7
Rentetoerekening ................................................................................... 33
6.3.8
Financieringspositie ................................................................................ 34
6.4
Bedrijfsvoering ...................................................................................... 35
6.5
Verbonden partijen ................................................................................ 36
B
Jaarrekening ........................................................................................ 39
7
Overzicht van baten en lasten ............................................................... 39
7.1
Gerealiseerde baten en lasten .................................................................. 39
7.1.1
Lasten ................................................................................................. 42
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
2
7.1.2
Baten .................................................................................................. 44
7.2
Overzicht algemene dekkingsmiddelen ........................................................ 46
7.3
Incidentele baten en lasten ...................................................................... 48
7.4
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves ............................ 49
7.5
WNT-verantwoording 2023 ....................................................................... 49
8.
Balans ................................................................................................ 51
8.1
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................ 52
8.1.1
Activa ................................................................................................. 53
8.1.2
Passiva ................................................................................................ 54
8.2
Toelichting op de balans per 31 december 2023 ............................................ 55
8.2.1
Vaste activa ......................................................................................... 55
8.2.4
Vlottende passiva .................................................................................. 67
8.2.5
Overlopende passiva ............................................................................... 67
8.2.6
Garantstellingen .................................................................................... 69
8.2.7
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen ................................... 69
8.2.8
Gebeurtenissen na balansdatum ................................................................ 70
9
SiSa bijlage ........................................................................................ 71
10
Rechtmatigheidsverantwoording VRZHZ 2023 .......................................... 72
10.1
Rechtmatigheidsverantwoording VRZHZ 2023 ............................................... 72
C
Overige gegevens ................................................................................ 75
11
Vaststelling ........................................................................................ 75
Bijlagen
76
Bijlage 1:
Programmaplan met overzicht van baten en lasten ......................................... 76
Bijlage 2:
Overzicht van baten en lasten naar taakveldindeling ...................................... 76
Bijlage 3:
Verplichte beleidsindicatoren .................................................................... 76
Bijlage 4:
Risico’s ................................................................................................ 77
Bijlage 5:
Kredieten ............................................................................................. 80
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
3
Voorwoord
We zijn een netwerkorganisatie midden in de samenleving. Caren Frentz Directeur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
De twaalf maanden van 2023 waren opnieuw dynamisch. Met uiteenlopende ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie. Zoals onze bijdragen om tijdens de afsluitingen rond de Haringvlietburg en de Heinenoordtunnel files en vertragingen zoveel mogelijk te voorkomen en hulpverlening doorgang te laten vinden. Daarnaast waren we onder meer betrokken bij ruim 3000 kleinere en helaas ook grotere incidenten. Zoals ongevallen en branden. Maar collega’s van onze organisatie hielpen bijvoorbeeld ook met de internationale hulpverleningsorganisatie USAR bij de ontstellende aardbevingen in Turkije. Gelukkig zijn we ook betrokken bij evenementen waar veel inwoners van onze regio plezier aan beleven, zoals het afgelopen jaar de landelijke intocht van Sinterklaas in Gorinchem. In het jaaroverzicht informeren we onze inwoners graag over zulke ontwikkelingen, feiten en cijfers die een beeld geven van onze werkzaamheden. Werkzaamheden om bij te dragen aan veiligheid voor alle inwoners en organisaties in de regio. Wat er ook gebeurt. Daar kunt u op rekenen. De link naar het jaaroverzicht is hier te vinden. Deze jaarstukken bevatten de meer formele verantwoording. De weergave hoe we het hebben gedaan ten opzichte van de voorgenomen speerpunten uit de begroting 2023 en de financiële verantwoording. Ik wens u daarin veel leesplezier.
Dit keer geen ondertekening namens het managementteam maar het directieteam. Eén van de organisatorische veranderingen, meer dan alleen een woord, dat past bij onze ontwikkeling naar de toekomst.
Mede namens het directieteam van de VRZHZ, C.P. Frentz Algemeen directeur Commandant Brandweer Secretaris
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
4
1. Bestuurlijke samenvatting
In hoofdstuk 4 presenteren we de voortgang van de voorgenomen speerpunten uit de begroting 2023. Vanaf hoofdstuk 6 volgt het deel jaarrekening. Bij de jaarstukken is natuurlijk het saldo onder aan de streep interessant. Met de voorgenomen bestemmingen resteert een saldo van € 585.000. Wij kijken ook graag naar het beeld van de prestaties. Het kleurenoverzicht laat zien dat we op veel zaken groen scoren. En een aantal zaken lichten we er graag uit, zie het kader hieronder. Maar niet alles is groen, er is ook veel oranje en op en enkele plek rood. De belangrijkste oorzaak ligt in het niet (tijdig) vervuld krijgen van de vacatures. Daarnaast speelt in een aantal gevallen dat landelijke ontwikkelingen vragen om bijstelling. Wel kunnen we in het algemeen stellen dat de gevolgen van rood/oranje beheersbaar zijn. Er vloeien geen bijzondere risico’s uit voort. In 2023 is fors ingezet op versterking van onze werving waarvan we nu de resultaten zien. Doseren van onze ambities en verstandig prioriteren zijn naar onze mening de sleutels om ook in 2024 en 2025 te werken aan de uitvoering van de doelen van ons beleidsplan. •
De in 2023 opgestelde ‘Rode draden analyse’ multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing VRZHZ 2019-2022 concludeert dat de VRZHZ voldoet aan de wetgeving. Dit wordt bevestigd door de uitkomst van de systeemtest op 31 oktober 2023, waarbij externe evaluatoren concluderen dat de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid beschikt over een professionele en vak volwassen crisisorganisatie.
•
De systeemtest bevestigd ook onze positieve ervaringen met de intensieve samenwerking die we rond bevolkingszorg hebben ingericht. We hebben hierin een voorsprong in relatie tot de landelijke ontwikkelingen op dit vlak.
•
Organisatorische veranderingen: Het is voortdurend zoeken naar een balans om organisatorische wijzigingen te beperken om rust in de organisatie te houden, maar tegelijk wel die veranderingen door te voeren die bijdragen om de doelstelling effectiever te realiseren. Dat gaat van klein tot groot, maar het gaat altijd over onze mensen. Gelukkig mogen we in het algemeen zeggen dat veel in een constructieve setting met de medezeggenschap en de betrokken medewerkers plaats heeft gevonden. Binnen de verschillende directies heeft verdere ontwikkeling plaatsgevonden, vooral gericht om de processen en werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen. Bijvoorbeeld waar het
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
5
gaat om Risico- en Crisisbeheersing, Materieel, Logistiek en Vakbekwaamheid, maar ook de ondersteunde taken van de directie. •
Onze betrokkenheid en inzet rond de vele ontwikkelingen informatiemanagement, zoals het Knooppunt Coördinatie Regio's – Rijk (KCR2) en het programma Versterking Landelijke Informatievoorziening. In het project Business Intelligence zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van dashboards; een grote stap op weg naar informatie gestuurd werken, waaraan we in 2024 volop verder werken.
•
De wervingscampagnes voor de beroeps en de vrijwilligers zijn succesvol verlopen en leverden veel aanmeldingen op waardoor we weer veel nieuwe collega’s erbij hebben.
•
Het hebben van modern en voor de taken toegerust materieel is essentieel voor een goede incidentbestrijding. Zo zijn we trots op de projecten rond de nieuwe redvoertuigen en autospuiten die in 2023 geleverd zijn en het project voor de vervanging van het COPI-voertuig dat in 2023 gestart is.
•
Bovenstaande geldt niet alleen voor materieel maar ook onze gebouwen. Specifiek noemen we de plannen rond nieuwe crisisruimten omdat we het gebouw aan de Romboutslaan af gaan stoten. In 2024 hopen we de nieuwe crisisruimten in gebruik te nemen. Daarnaast is de strategische huisvestingsvisie opgesteld en zijn de voorbereidingen uitgevoerd om de kazerne Leerpark verder te ontwikkelen tot een representatieve hoofdlocatie. Op het gebied van duurzaamheid zijn diverse maatregelen doorgevoerd zoals gescheiden afvalinzameling.
•
Het dekkingsplan brandweer is in december door het Algemeen Bestuur vastgesteld voor de komende vier jaar na een intensief en zorgvuldig traject met betrokkenheid van de posten. Het dekkingsplan kent een nauwe relatie met het nieuwe instandhoudingsplan. Het zorgt ervoor dat de operationele paraatheid en de spreiding van middelen te allen tijde is geborgd en dat we inwoners van Zuid-Holland Zuid altijd de effectiefste hulp bieden.
•
Er is in 2023 veel werk verzet om alle fluorhoudende voer- en vaartuigen te legen en te reinigen. Daarmee is al het operationele materieel nu fluorvrij en bevat het geen fluorhoudend schuimvormend middel meer.
•
Bij het organiseren van de menskant zijn we opgeschoven van zichtbaar naar ‘in the picture’: meer en pro-actiever onszelf presenteren met als doel een goed werkgever zijn voor onze huidige mensen, maar ook een aantrekkelijk werkgever voor nieuwe mensen. Daartoe hebben we flink ingezet op arbeidsmarktcommunicatie, succesvolle grote wervingscampagnes georganiseerd en verbinding binnen de organisatie.
•
We hebben de vernieuwde website zhzveilig.nl is gelanceerd. De website is veel toegankelijker en veel beter ingericht om een grote toestroom van bezoekers tijdens een incident te handelen. In 2024 ontwikkelen we de website verder door.
•
De GHOR heeft de convenanten met de acute zorgpartners Ambulancedienst en de Huisartsenzorg herzien en ondertekend.
Over de opvangsituatie wordt periodiek een digitale voortgangsrapportage gemaakt die te vinden is op Opvang vluchtelingen en asielzoekers – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (zhzveilig.nl).
Financiële resultaat. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de het resultaat van de jaarrekening. Inclusief de besluiten van het algemeen bestuur van 18 april ziet dit er samenvattend als volgt uit.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
6
De bestemming ligt ter zienswijze voor bij de gemeenteraden. Definitieve besluitvorming vindt plaats in het algemeen bestuur van 27 juni 2024. Ratio’s Al meerdere jaren rapporteren we over de hoge ratio’s die we hebben voor onder andere de schuldquote. Dit is een gevolg van het beperkte weerstandsvermogen van de VRZHZ, afgesproken op basis van regionale kaders. De provincie als toezichthouder vindt de hoge schuldquote acceptabel omdat de VRZHZ aan de verplichtingen kan voldoen en omdat de gemeenten het vangnet zijn voor de gemeenschappelijke regeling.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
7
2. Strategische ontwikkelingen
In het beleidsplan 2022-2025 is ingegaan op de betekenis van diverse ontwikkelingen in de komende jaren. Ondertussen gaan ontwikkelingen door en komen er andere ontwikkelingen bij. Onderstaand gaan we in op de belangrijkste ontwikkelingen uit 2023 die ook voor 2024 aandacht vragen. Apart staan we stil bij de inzet gerelateerd aan de extra BDUR-bijdrage. Toekomstbestendige brandweerzorg: In 2023 is de opdracht gegeven om een beeld te gaan schetsen van een toekomstbestendige repressieve brandweerzorg voor Zuid-Holland Zuid, in samenhang met de betekenis voor de huisvesting. Hier gaan we in 2024 uitvoering aan geven. Doorontwikkeling netwerksamenwerking en accountmanagement GHOR Vanuit de in 2021 opgestarte doorontwikkeling is de netwerksamenwerking op RONAZ-niveau verduurzaamd door de integratie in Drechtzorg. De samenwerking tussen de GGD en de GHOR voor de aanpak van het vluchtelingenvraagstuk draagt bij versterking van de structurele samenwerking. De sterke focus op netwerksamenwerking en accountmanagement uit zich onder andere in de nieuwe bestuursrol van de DPG in Drechtzorg, de betrokkenheid van zorgsectoren bij het zorgrisicoprofiel en de trainingstrajecten in de caresector. Zorgrisicoprofiel In samenwerking met de zorgpartners wordt gewerkt aan een zorgrisicoprofiel.
Dit om de voorbereiding op rampen en crises van instellingen voor langdurige en acute zorg verder te versterken. Aan de hand van het zorgrisicoprofiel worden de thema’s voor de komende jaren bepaald. Hiermee wordt aangesloten bij de landelijke doorontwikkeling en de ROAZ-koers 2030. In 2023 is er een tussenrapportage opgeleverd rondom het zorgrisicoprofiel. Daarnaast zijn met een vertegenwoordiging van vrijwel alle zorgsectoren meerdere gesprekken geweest over risico’s en kwetsbaarheden. De uitwerking en doorontwikkeling van het zorgrisicoprofiel loopt door in 2024. Multi Intelligence Centre en Veiligheids- Informatie Knooppunt Het project loopt volgens de 5-jaren planning. Voor 2023 stond het operationaliseren van het MIC op de planning, en het komen tot een eerste concept inrichtingsplan. Eind 2023 is besloten om de landelijke ontwikkelingen in dit domein te verwerken in een actualisatie van het projectplan. Het MIC gaat voortaan door als Veiligheids- Informatie Knooppunt (MIK) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
8
PFAS PFAS is veelvuldig in het nieuws. Als Veiligheidsregio zijn we hier intensief bij betrokken. Allereerst vanuit goed werkgeverschap naar ons personeel dat in situaties gewerkt heeft waar PFAS een rol speelt. Ten tweede als (oud) gebruiker van fluorhoudend blusschuim en ten derde vanuit onze rol in openbare orde en veiligheid in relatie tot de maatschappelijke onrust. Zoals bij “schijnwerpers” aangeven is ons materieel nu fluorvrij. Voor de personele zorg werken we samen met andere regio’s, verbonden in de breedte van diverse vraagstukken rond beroepsziekten zoals PTSS. Risk Factory In 2023 is een businesscase voor een Risk-Factory opgesteld. Besluitvorming vindt plaats in 2024. In de Risk Factory werken we gezamenlijk met partnerorganisaties aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de veerkracht van de samenleving, in het bijzonder kinderen. Dit afgestemd op de risico’s die onze regio kenmerken. Versterking BDuR gelden In 2022 zijn vanwege de vluchtelingencrisis de bestuurlijke afspraken doorstroom migratie opgesteld. Onderdeel hiervan is een verhoging van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) met €46 mln in 2023 oplopend naar structureel €83 mln in 2026. Deze middelen zijn bedoeld voor het borgen en versterken van de crisisbeheersing en de informatiepositie. De gelden zijn nadrukkelijk niet bedoeld om huidige tekorten te dekken.
In aansluiting op de evaluatie Wet Veiligheidsregio's en de contourennota Crisisbeheersing hebben we gekozen voor een gefaseerde aanpak. Daarbij werken we mee aan de invulling van het knooppunt RijkRegio’s (KCR2) en sluiten we aan bij de invulling van de drie grote werken van de RCDV (Raad Directeuren en Commandanten Veiligheidsregio’s): Informatievoorziening, crisisbeheersing en toekomstbestendig onderwijsstelsel Fase 1: De eerste aanzet (2023 - 2024) is conform het plan gerealiseerd. Hiermee is ingezet op de versterking van de processen Crisisbeheersing, GHOR, Bevolkingszorg, Risico en Crisiscommunicatie en informatiemanagement. Deze versterking is ingezet op de plekken en processen die bijdragen aan de doelstellingen van het beleidsplan 2022-2025. Fase 1 is in 2023 gerealiseerd en komt er een plan van aanpak voor fase 2. Er is onder andere geïnvesteerd in de nieuwe website ZHZ-veilig, informatie gestuurd werken GHOR en doorontwikkeling van crisiscommunicatie. Daarnaast is ingezet op de doorontwikkeling van informatiemanagement met als doel om actueler inzicht te hebben in risico’s, voor te bereiden op actuele crisis- en incidenttypen en tijdig te kunnen schakelen op sluimerende crises. Dit hangt nauw samen met de ontwikkelingen van het MIC zoals hierboven beschreven. De eerste stappen zijn gezet in het komen tot een werkwijze voor zogenoemde ‘Moderne Crises’.
Dit zijn crises die zich kenmerken door complex, grensoverschrijdend en langdurig en/of sluimerend. We gebruiken bijzondere evenementen en situaties zoals de opvangcrisis, oud- en nieuw, landelijke intocht Sinterklaas, en PFAS om lessen op te doen. Fase 2: Regionale doorvertaling van landelijke ontwikkelingen (2024-2025) In deze fase richten we ons op de vertaling van de landelijke trajecten zoals de contourennota, KCR2 en het landelijk meerjarig (ontwikkel-)plan Crisisbeheersing naar de betekenis voor de VRZHZ. Daarom reserveren we de extra BDUR-gelden van 2024 en 2025 voor de uitkomsten van deze ontwikkelingen. Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
9
Fase 3: Ontwikkelsprong vooruit (2025-2026) We evalueren onze nieuwe uitgangspositie en zetten die af tegen regionale ontwikkelingen en landelijke doelstellingen. Dit en de uitkomsten van het onderzoek toekomstverkenning crisisbeheersing nemen we in ons nieuwe beleidsplan 2026-2029. We melden op dit punt wel een ’let-op”: Uitgangspunt is dat het Rijk deze versterkingsgelden structureel doorzet. Indien het Rijk anders besluit, heeft dit grote invloed op de plannen en ontwikkelingen die in gang zijn gezet. Tot en met 2024 is het bedrag toegekend door het Rijk. Vanaf 2025 is het een prognose op basis van de bestuurlijke afspraak. Hierin schuilt een risico mede in het licht van het demissionaire Kabinet.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
10
3. Programmaverantwoording
Groen
Speerpunt is in 2023 behaald/afgerond.
Oranje
Speerpunt is in 2023 grotendeels behaald/afgerond en zal naar verwachting in de eerste helft 2024 volledig behaald/afgerond worden.
Rood
Speerpunt is niet behaald/afgerond in 2023.
In de volgende 6 paragrafen volgen we de sporen uit het (concept)beleidsplan. Alleen een toelichting op rood/oranje.
4.1
Passend acteren op ons risicobeeld
Kerntaken •
Het adviseren op basis van het regionaal risicoprofiel.
•
Het opstellen van specifieke planvorming voor onderscheiden risico’s en crises.
•
Het aanwijzen van bedrijfsbrandweren.
•
Het prepareren op zwaartepunten uit het regionaal risicoprofiel zoals bijvoorbeeld incidentbestrijding te water.
Specifiek in 2023 Wat we doen Aandachtsgebied natuurlijke omgeving: We zetten in op verkleining van het overstromingsrisico middels samenwerking met partners op het gebied van waterveiligheid en nemen deel aan een aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. Hierin werken we nauw samen met de gebiedsraad Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden. De impactanalyses ernstige wateroverlast en overstromingen actualiseren we zo nodig en dienen als basis voor de (regionale) evacuatiestrategie bij (dreigende)
Wanneer zijn we tevreden?
Score Burap-II
Score Jaarstukken
We vertalen overstromingsen klimaatrisico’s in de advisering in het kader van omgevingsveiligheid. In samenwerking met het deltaprogramma RijnmondDrechtsteden en de ZuidHollandse VR-en is een aanzet voor een bovenregionale evacuatiestrategie opgeleverd.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
11
overstroming. We adviseren op het gebied van ruimtelijke- en klimaatadaptatie. Aandachtspunt verkeer en vervoer: Tot 2030 worden een groot aantal bruggen, tunnels, wegen en sluizen gerenoveerd, vervangen of aangelegd. We volgen en adviseren over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. In 2023 gaat het in bijzonder om de renovatie van de Heinenoordtunnel (2023-2024), de Haringvlietbrug (20222023), de brug over de Noord (2024), de Papendrechtsebrug (2024) en de voorbereidingen voor de tunnel over de Noord (2025) en de Drechttunnel (2025). Aandachtsgebied gezondheid: De GHOR voert met haar partners een geneeskundige ketenoefening uit om de samenwerking in het zorgnetwerk te intensiveren en procedures en werkafspraken te beoefenen. Waar mogelijk doen wij dit (ook) in ROAZ ZWN verband. Programma transportveiligheid: We profileren ons als kennisregio op het gebied van transportveiligheid. We zetten onze kennis en expertise in bij landelijke gremia om daarmee besluitvorming, prioriteiten en vooral de risico’s te beïnvloeden. Kijfhoek en spoorzone: We zetten belangrijke stappen om de slagkracht bij incidenten in de spoorzone en op Kijfhoek te verbeteren.
We treden op als adviseur bij de het verbeteren van de bereikbaarheid en bluswatervoorziening en zijn het bevoegd gezag voor de aanwijzing van de bedrijfsbrandweer op Kijfhoek. Schuimbluscapaciteit We werken aan de versterking van schuimbluscapaciteit binnen onze regio. Daarnaast wordt de samenwerking met Prorail op dit gebied voortgezet. Deze samenwerking bestaat uit dat de gezamenlijk aanbesteedde specialistische schuimblusvoertuigen voor de spoorzone en de samenwerkingsafspraken geïmplementeerd worden. De overstap wordt gemaakt naar fluorvrije schuim, omdat fluor een negatief effect heeft op milieu en gezondheid. Dit betekent dat uitvoering gegeven moet worden aan een transitieproces voor schuimvormend middel. Incidentbestrijding te water Op basis van de bestuurlijke keuzes wordt verder vormgegeven aan de incidentbestrijding te water. Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen: Klimaatverandering, innovatie in bouwmethode, duurzaamheid en de energietransitie resulteren in nieuwe risico’s
De bereikbaarheid en veiligheid bij de grote projecten is gegarandeerd.
De contacten zijn geïntensiveerd en de oefening is succesvol afgrond en geëvalueerd.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in 2022 realiseren we in 2023 een werkplan om meer concreet invulling te geven het programma. De bereikbaarheid en bluswatervoorziening is zowel tijdens als na de aanpassingen op orde op het rangeerterrein Kijfhoek en in de spoorzone.
De schuimblusvoertuigen zijn aangekocht en geïmplementeerd. De opleidingen zijn gestart en het personeel is vakbekwaam. Het traject Schuimtransitie is volgens het meerjarig plan van aanpak uitgevoerd.
Op basis van een plan van aanpak is uitvoering gegeven aan de richting die door het bestuur is gegeven rondom Incidentbestrijding te water Actuele ontwikkelingen en risico’s zijn vertaald in onze adviezen en andere eindproducten en relevante
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
12
en inzichten. Wij volgen actief ontwikkelingen rondom nieuwe risico’s en streven naar een optimale vertaling daarvan in onze eindproducten. Tevens maken wij de vertaling naar repressie, zodat ook zij goed voorbereid zijn op deze nieuwe risico’s. Tussentijdse actualisatie Regionaal Risicoprofiel (RRP): We spiegelen actuele ontwikkelingen aan het in 2019 vastgestelde Regionaal Risicoprofiel en relevante crisistypen. Op basis hiervan analyseren we en wegen we risico's opnieuw. Indien noodzakelijk wijzigingen we het RRP. Update werkwijze risicoprofiel voor de zorg In ROAZ ZWN verband vindt vanuit de GHOR een herijking plaats van de ‘risicogerichte benadering’ (2018), waarmee de primaire risico’s voor de zorg in samenhang met het RRP worden gedefinieerd. Hierbij wordt aansluiting gezocht op de landelijke werkwijze (pilot) van het Zorgrisicoprofiel.
ontwikkelingen en risico’s zijn gedeeld met de incidentbestrijding.
Geactualiseerd RRP ter kennisgeving aangeboden aan het algemeen bestuur (zonder uitgebreide vaststellingsprocedure). Er is in ROAZ ZWN verband overeenstemming over de nieuwe werkwijze om te komen tot een risicoprofiel voor de zorg.
Toelichting score oranje / rood: Aandachtsgebied natuurlijke omgeving Oranje voor de vertaling van klimaatrisico’s in de advisering. Oorzaak is de problematische invulling van vacatures. Indien dit langer duurt, bestaat het risico dat klimaat- en overstromingsrisico’s onvoldoende worden onderkent bij ruimtelijke vraagstukken. De vacatures zijn eind 2023 ingevuld. Aandachtsgebied gezondheid De bestuurlijke ketenoefening met het RONAZ staat gepland voor het voorjaar van 2024. Samen met de bestuurders uit de zorg wordt aandacht besteed aan het thema Hoogwater en overstroming. De GGBoefening is in 2023 eenmalig niet doorgegaan, omdat niet alle ketenpartners capaciteit hiervoor konden vrijmaken. Door de oefening op te nemen in de convenanten met onze ketenpartners, borgen we dat deze voortaan wel jaarlijks plaatsvinden. De voorbereiding van de oefening in 2024 is inmiddels gestart. Programma transportveiligheid De verkenning is gestart, het werkplan wordt niet afgerond in 2023, maar wordt opgenomen in het jaarplan 2024. We zien hierin geen risico’s. Risicogericht advies op actuele ontwikkelingen De invulling van de vacatures is problematisch en de inspanningen op dit onderwerpen zijn gereduceerd. Inmiddels zijn de vacatures aan het einde van het jaar vervuld.
Dit betekent dat het risico minder evident is, maar door de lange tijd waarin de vacatures hebben opengestaan is er wel een achterstand ontstaan in met name kennis- en beleidsontwikkeling. We gaan komend jaar werken om dit gefaseerd dicht te lopen. Actualisatie regionaal risicoprofiel (RRP) Het opstellen van een nieuw regionaal risicoprofiel is eind 2023 gestart en zal in de loop van 2024 afgerond worden.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
13
Update werkwijze risicoprofiel voor de zorg In ROAZ ZWN verband is gezamenlijk met de zorgpartners toegewerkt naar het opstellen van een ZorgRisicoprofiel. Dit volgens een landelijke werkwijze. De definitieve veststelling zal in Q1 2024 plaatsvinden,
4.2 Deskundig adviseren in risicobeheersing en verbindend regisseren in crisisbeheersing Kerntaken •
Het adviseren en toezicht houden op het gebied van brandveiligheid en omgevingsveiligheid.
•
Het multidisciplinair adviseren over evenementen en samenwerking in evenementenveiligheid.
•
Het opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming voor crisisbeheersing en rampenbestrijding.
•
Het onderhouden van een parate en geoefende crisisorganisatie.
•
Het uitvoeren van de taken voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR).
•
Het uitvoeren van taken op het gebied van Bevolkingszorg.
Specifiek in 2023 Wat we doen Deskundig adviseren op risico’s: We vormen het kenniscentrum op het gebied van brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Gemeenten, instellingen en woningbouwverenigingen worden zowel gevraagd als ongevraagd geadviseerd over de risico’s behorend bij deze thema’s.
Wanneer zijn we tevreden?
Score Burap-II
Score Jaarstukken
Integrale advisering op de thema’s brandveiligheid, omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid is geborgd. Door middel van een infographic worden de resultaten en geleverde producten gevisualiseerd.
Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen:
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
14
De datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging staat nog niet vast en is meermaals uitgesteld. Duidelijk is dat de wijziging ingrijpende gevolgen heeft voor o.a. het werk van de afdeling Risico- en crisisbeheersing. Samen met onze partners werken wij aan een succesvolle implementatie. Na inwerkingtreding werken wij verder aan een solide basis voor de uitvoering van ons werk. Concreet evalueren wij de nieuwe samenwerkingsafspraken, actualiseren wij in samenhang met de Omgevingswet het beleid en werken wij verder aan de verbetering van onze producten, processen, documenten, voorschriftenbibliotheek en de inrichting van geautomatiseerde systemen. Daarnaast blijven wij ook in 2023 investeren in de kennis en competenties van onze medewerkers. Crisisgericht werken: We onderzoeken de inzet van onze crisisorganisatie bij verschillende typen van rampen en crisis. We doen dit samen met TNO, het NIPV en andere Veiligheidsregio’s. Dit punt loopt door vanuit 2022. Investeren in netwerken: In 2022 hebben we een plan opgesteld voor accountmanagement. In 2023 implementeren we de acties uit het plan. We participeren actief in landelijke gremia zoals de Vakraad Risico- en crisisbeheersing, de Vakraad Brandveiligheid, Netcentrisch werken en werk- en stuurgroepen in GGDGHOR NL en Bevolkingszorg verband. We leveren de voorzitter hoofden GHOR.
Regisserend verbinden bij crises: We voeren een aantal fieldlabs uit om te onderzoeken hoe de regisseursrol bij crises kan worden vormgegeven. Dit zal vooral nog gericht zijn op lokale en kleinschalige experimenten. In 2022 hebben we hier beperkt invulling aan kunnen geven dus loopt dit door in 2023. Bovenregionaal samenwerken: Dit punt is blijven staan uit 2022. We onderzoeken de samenwerking met de VRR op het gebied van vakbekwaamheid voor crisisbeheersing. We verdiepen vanuit de GHOR de samenwerking ROAZ ZWN verband met VRR en VRZ. We participeren actief in het vormgeven en invullen van KCR2, het nieuwe knooppunt voor samenwerking tussen regio’s en het Rijk vooral op het gebied van informatievoorziening. Een sterke zorgketen: De samenwerkingsverbanden die in de zorg tijdens de COVID-19 crisis zijn ontstaan worden vanuit de doorontwikkeling netwerksamenwerking (2022) omgevormd
Op basis van de landelijke ontwikkelingen actualiseren we ons plan van aanpak en implementeren succesvol de wetten.
De eerste uitkomsten zijn geïmplementeerd en beoefend.
De acties zijn conform het plan gerealiseerd. We hebben een substantiële bijdrage geleverd en mede de landelijke koers bepaald. Op de bestaande netwerken is blijvend geïnvesteerd.
De fieldlabs zijn afgerond en geëvalueerd.
Besluit over wel of niet samenwerken is genomen en bepaald op welke gebieden. De samenwerking tijdens een pandemie is doorontwikkeld naar andere crisistypen Uitvoering verloopt op schema volgens het landelijk projectplan.
Het netwerk van de GHOR is op een duurzame manier verbreed. Zorgpartners uit
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
15
naar netwerk met duurzame relaties. De GHOR werkt hierin (waar mogelijk) efficiënt en effectief samen met DG&J en bestaande netwerken in de zorg (zoals Drechtzorg en het ROAZ). Doorontwikkeling netcentrisch werken in de zorg: Mede op basis van de lessen vanuit de COVID-19 crisis en in aansluiting op de regionale (MIC) en landelijke ontwikkelingen (zoals KCR2) wordt door de GHOR in ROAZ Zuid-West Nederland verband het netcentrisch werken verder uitgerold in de zorgsector. Vakbekwaamheid: We werken aan de verbetering van registratie en borging door het aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van alle operationele crisisfunctionarissen van VRZHZ. Dit punt stond ook in de begroting 2022 maar loopt door naar 2023.
de gehele zorgketen weten ons te vinden en wij hen.
Netcentrisch werken is (verder) uitgerold in de zorgsector in de (ROAZ) regio.
Het kwantitatief en kwalitatief registreren van de operationele crisis functionarissen van VRZHZ is ingevoerd.
Toelichting score oranje / rood: Deskundig adviseren op risico’s De invulling van de vacature is problematisch en de inspanningen op dit onderwerpen zijn gereduceerd. Indien dit langer voortduurt, bestaat het risico dat nieuwe risico’s onvoldoende worden onderkent. Omgevingswet / Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Technisch liggen we op schema. Investeringen worden gedaan. Vraag is alleen of de doorleeftijd en ruimte voldoende is om te zorgen dat ook iedereen daadwerkelijk in staat is aan de slag te gaan zoals bedoeld. Doorontwikkelen netcentrisch werken in de zorg Dit is een langlopend traject, dat in ieder geval in 2024 doorloopt. De naam van dit project is omgedoopt tot Geneeskundig Beeld. GHOR ZHZ werkt samen met de GHOR-bureaus in Rotterdam Rijnmond en Zeeland, het ROAZ en MIC aan het verder ontwikkelen van het geneeskundig beeld. Zodra het gereed is, kan dit uitgerold worden naar de zorgpartners. Dit speerpunt loopt door in 2024.
4.3
Krachtige brandweerzorg op maat door beroeps en vrijwilligers
Kerntaken •
Het leveren van parate brandweerzorg.
•
Het verwerven, beheren en onderhouden van materiaal en materieel.
•
Het verzorgen van de vakbekwaamheid (vakbekwaam worden en blijven) van het operationeel personeel.
•
Het opstellen van procedures en regelingen voor het brandweeroptreden.
•
Het zorgdragen voor het goed verlopen van de alarmering en melding van de brandweer en de juiste en tijdige operationele informatie voor het operationeel optreden.
•
Het beheren, doorontwikkelen en toekomstbestendig maken van het brandweeractiecentrum.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
16
Specifiek in 2023 Wat we doen Dekkingsplan: Er wordt een nieuw dekkingsplan gemaakt dat is gebaseerd op gebiedsgerichte brandweerzorg. Deeltijdrichtlijn: De gevolgen van de deeltijdrichtlijn worden vertaald en verwerkt naar de eigen brandweerorganisatie. De paraatheid en de brandweerzorg als geheel blijft op het bestuurlijk vastgestelde niveau in het dekkingsplan voortbestaan. Brandweerzorg op maat: We blijven aandacht schenken aan onze postgerichte samenwerking en maatwerkoplossingen door betere aansluiting op het gebied gebonden risicoprofiel. We verhogen de veerkracht van onze brandweerorganisatie. Vakbekwaamheid (doorgeschoven uit 2022): We werken aan de kwaliteitsverbetering en borging door het beter aantoonbaar maken van de vakbekwaamheid van het operationeel personeel en de instructeurs. We richten het oefenen van de specialistische taken postgericht in waarbij er regelruimte is voor de posten. Hiermee maken we het oefenen doelmatiger. Oefenen (piket)functionarissen: Voor het oefenen van (piket)functionarissen wordt bij de ontwikkeling van ieder oefenjaarplan aansluiting gezocht bij de actuele ontwikkelingen en leerpunten per groep/individu.
Brandweerkleding De doorvoering van de landelijke afspraken rondom brandweerkleding vindt plaats. Dit betekent dat we uitvoering gaan geven aan de aanbesteding brandweerkleding. Vergroening wagenpark Een onderdeel van het maatschappelijk verantwoord ondernemen is de keuze om te kiezen voor vergroening van ons wagenpark. Hier wordt planmatig uitvoering aan gegeven. Werkplaatsen: We starten met het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van de werkplaatsen. Dit is doorgeschoven uit 2022.
Wanneer zijn we tevreden?
Score Burap-II
Score jaarstukken
Dekkingsplan is gereed en bestuurlijk vastgesteld. Onze paraatheid is blijvend geborgd.
We zijn goed ingespeeld en voorbereid op alle voorkomende risico’s in onze regio.
Het kwaliteitsmetingssyteem voor het operationele brandweerpersoneel van manschap tot en met HOVD en instructeurs is ingevoerd. Voor de specialistische oefeningen wordt gebruik gemaakt van aantoonbare vakbekwaamheidskaarten (AVK’s). Voor het opstellen van het oefenjaarplan is een procesbeschrijving gemaakt en geïmplementeerd. De basis hiervan is een behoefte onderzoek. De oefenevaluaties, die van toepassing zijn op (piket)functionarissen, worden gebruikt als input voor het oefenjaarplan. De aanbesteding van bluskleding is afgerond.
De vergroening van het wagenpark is volgens het meerjarig plan van aanpak uitgevoerd inclusief aanpassing van het meerjaren investeringsplan. De werkzaamheden van de werkplaatsen zijn beschreven in een kwaliteitshandboek
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
17
(processen, procedures en instructies). De huisvesting van de werkplaatsen wordt aangepast om professioneler te werken.
Er is een nieuwe locatie van de werkplaats Ademlucht en logistiek op de begane grond van het Leerpark gerealiseerd met vernieuwde testapparatuur.
Toelichting score oranje / rood: Deeltijdrichtlijn Onzeker is of alle randvoorwaarden kunnen worden gerealiseerd die het Veiligheidsberaad in januari 2023 heeft gesteld in een gesprek met de verantwoordelijke Minister voor de implementatie van Bouwsteen 1 (verplichtend karakter). Vakbekwaamheid De posten, specialismen en piketfunctionarissen oefenen en trainen op basis van de huidige systematiek en registratie. Dit voldoet aan de geldende normen. We maken hierin een verbeterslag door het invoeren van de zogenaamde aantoonbare vakbekwaamheidskaarten. Het onderdeel postgericht oefenen is inmiddels afgerond en ingevoerd. De onderdelen specialismen/ piketfunctionarissen en Vakbekwaam Worden zijn in ontwikkeling en zal een doorlooptijd hebben in 2024. Dit heeft geen bestuurlijke risico’s. Vergroening wagenpark We gaan toegroeien naar een meer alternatief aangedreven wagenpark. Dit vergt forse investeringen. De investeringen voor duurzame voertuigen zijn namelijk fors hoger dan voor de fossiele brandstof voertuigen waar in het investeringsplan op begroot is. Concreet is er eind 2023 in het directieteam een voorstel goedgekeurd om een meerjarig plan rondom de noodzakelijke voorzieningen voor alternatief aangedreven dienstvoertuigen uit te werken en het eigenaarschap binnen de VRZHZ gedegen te beleggen.
Daarnaast is een voorstel geaccordeerd om een klein gedeelte van de kostenverhoging, alsmede het geven van een impuls in de voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van deze voertuigen, te dekken uit de baten van de verkoop van voertuigen die in 2024 worden verkocht. Deze middelen uit de eenmalige baten dienen in 2024 voor dit doel besteed te zijn. Deze middelen zijn bij lange na niet genoeg om de totale verhoging over meerdere jaren (van zowel voertuigen als aanverwante voorzieningen) op te vangen, dit vergt een structurele oplossing en aanpassing van het MJIP. Voor verdere investeringen in elektrische of waterstof varianten wordt een voorstel gemaakt om de investeringsbedragen te verhogen en dit te borgen in het MJIP. Werkplaatsen De beschrijving van de werkzaamheden van de werkplaatsen is zo goed als volledig afgerond. De realisatie van een nieuwe locatie van de werkplaats Ademlucht en Logistiek binnen de vestiging Leerpark, zal niet in 2023 plaatsvinden. Het is noodzakelijk om de huisvesting van de werkplaatsen aan te passen. Deze huisvesting voldoet niet meer aan de (arbo-)wet- en regelgeving. Eerste verkenningen vinden momenteel plaats en zullen verder uitgewerkt worden in een separaat project. De uitkomsten van dit project, inclusief de (financiële) consequenties daarvan, zullen via de geëigende besluitvormingsroute behandeld worden.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
18
4.4
Informatie gestuurd werken
Kerntaken •
Het onderhouden van een Veiligheids Informatie Centrum (VIC);
•
Het verzorgen van actuele en gestructureerde informatie over onder andere objecten, voorzieningen, controles en incidenten;
•
Het signaleren van trends en ontwikkelingen.
Specifiek in 2023 Wat we doen Multi Intelligence Center (MIC): Het Veiligheids Informatie Centrum wordt in gezamenlijkheid met de VRR doorontwikkeld naar een MIC bij de meldkamer Rijnmond. Hiermee beogen we een 24/7 uur ondersteuning van de collega’s op straat met real-time informatie over het incident. Een voorstel voor de financiering wordt voorbereid voor het bestuur. Het project loopt tot en met 2025. Informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie: We ontwikkelen ons naar een informatieknooppunt voor veiligheidsinformatie dat permanent beschikbaar en actueel is. Met de informatie kunnen trends, risico's en ontwikkelingen worden gesignaleerd en kan bewust gestuurd worden op risico's, resultaten en managementinformatie. Sturing en verantwoording: We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages waarop we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren. Informatie gestuurd werken We bepalen waarop we willen rapporteren en ontsluiten hiervoor de benodigde data. Het levert heldere en doelmatige rapportages op
Wanneer zijn we tevreden?
Score Burap-II
Score Jaarstukken
De implementatie loopt conform de projectplanning.
We hebben de eerste acties uit het plan voor 2023 afgerond
Op basis van de resultaten en feedback zijn onze rapportage verder geoptimaliseerd.
Systemen en rapportages zijn gereed en bruikbaar voor interne sturing en externe verantwoording.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
19
waarop we onze sturing en PDCA-cyclus verbeteren. Informatieveiligheid Het gebruik van collectieve voorzieningen en de relaties tussen gemeenten, regio’s en Rijk onderling maakt dat partijen afhankelijk zijn van elkaars niveau van informatieveiligheid. Het Veiligheidsberaad heeft daarom afspraken gemaakt voor informatieveiligheid in de veiligheidsregio’s. Dit niveau is gebaseerd op de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO).
We voldoen aan het niveau zoals gesteld door het Veiligheidsberaad.
Toelichting score oranje / rood: Sturing en verantwoording We werken aan het verbeteren aan het proces en de inhoud van de managementrapportages. Er zijn stappen gezet, met name op het verzamelen van data en het beoordelen welke informatie gewenst is. De uitvoering vraagt meer tijd en loopt door naar 2024.
4.5
Omgevingsgericht werken aan zelfredzaamheid Kerntaken • Het geven van voorlichting op het gebied van (brand)veiligheid. • Het verzorgen van risicocommunicatie. • Het verzorgen van crisiscommunicatie.
Specifiek in 2023 Wat we doen Risicocommunicatie: We blijven investeren in professionele risicocommunicatie gericht op vergroting van het veiligheidsbewustzijn en het bieden van handelingsperspectieven. Daarmee geven we uitvoering aan het risicocommunicatiebeleid. We geven uitvoering aan het plan voor de doorontwikkeling van de risico- corporate- en crisiscommunicatie.
Wanneer zijn we tevreden?
Score Burap-II
Score Jaarstukken
Risicocommunicatie is uitgevoerd conform het beleid De in het plan opgenomen voorstellen voor de genoemde doorontwikkeling zijn gerealiseerd. De communicatiestrategie is geïmplementeerd en de verschillende vormen van communicatie zijn verder naar elkaar toe bewogen.
Communicatieplatform ZHZ Veilig:
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
20
Het communicatieplatform ZHZ veilig wordt doorontwikkeld of vervangen door een nieuw systeem. Vergrijzing en (brand)veiligheid We investeren in een veiligere leef- en woonomgeving voor de steeds groter wordende groep senioren. Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen, inventariseren de risico’s rondom deze thema’s en vertalen dit in een aanpak afgestemd op de situatie en de doelgroep. Gerichte voorlichting op scholen Jong geleerd is oud gedaan! Met de voorlichtingen op scholen stimuleren we het veiligheidsbewustzijn van kinderen. Mede door COVID-crisis zijn nieuwe methodes ontwikkeld. In 2023 evalueren we onze aanpak en oriënteren we ons op de behoefte van scholen en onze jonge burgers, om zodoende optimaal en via de meest efficiënte kanalen voorlichting te verstrekken aan deze doelgroep. Risk Factory: In samenwerking met onze partners is in 2021 een haalbaarheidsonderzoek gestart. Afhankelijk van de uitkomsten gaan we in 2023 aan de slag met de realisatie van de Risk Factory Zuid-Holland Zuid.
De in 2022 opgestarte aanbesteding wordt in 2023 afgerond en implementatie heeft plaatsgevonden. Met onze campagnes hebben we de doelgroepen geïnspireerd en gemotiveerd om (brand)risico’s aan te pakken, met als doel de veiligheidsrisico’s te verkleinen en de zelfredzaamheid van deze doelgroep te vergroten. De aanpak van de voorlichting op scholen is geëvalueerd en vertaald in een aanpak.
De samenwerkingsvorm en het projectplan om te komen tot realisatie van de Risk Factory is vastgesteld. Afhankelijk van de ontwikkelingen is gestart met de realisatie.
Toelichting score oranje / rood: Vergrijzing en brandveiligheid Het programma voor zorginstellingen en zelfstandig wonende ouderen is vertraagd door onderbezetting.
4.6
Wendbaar en duurzaam organiseren
Kerntaken •
Het uitvoeren van de ondersteunende PIJOFACH-taken.
Specifiek in 2023 Wat we doen Implementeren bedrijfsvoeringsvisie: We borgen een afdeling bedrijfsvoering, die het basale niveau van dienstverlening biedt dat nodig is voor de uitvoering van wettelijke taken en noodzakelijke ondersteuning van de lijnorganisatie. Met de lijnafdelingen zijn heldere afspraken gemaakt over de wederzijdse verwachtingen. Implementeren huisvestingsvisie:
Wanneer zijn we tevreden?
Score Burap-II
Score Jaarstukken
Een vervolg is gegeven aan het vastleggen van processen en werkwijzen, de ontwikkeling van team- en individueel niveau is verder vormgegeven en het werken conform dienstverleningsovereenkomsten is gemeengoed.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
21
We kunnen op een gezonde en effectieve manier tijd- en plaats onafhankelijk werken. We hebben zicht op het meerjarenperspectief aangaande operationele en niet-operationele huisvesting.
Operationele huisvesting: Voor een optimale dekking vormt operationele huisvesting een belangrijk onderdeel. Op meerdere locaties (Strijen, Sliedrecht, Molenlanden, Gorinchem en Zwijndrecht) lopen discussies of ontpoppen zich plannen en onderzoeken ten aanzien van de operationele huisvesting. Het wijzigen van huisvesting vergt in verband met de opkomst van vrijwilligers, aanrijtijden, (gebouw / brand) risicoprofiel en toekomstvastheid een gedegen onderzoek. Wij voeren deze onderzoeken uit om de meest optimale brandweerzorg te kunnen borgen. Het onderzoek naar een nieuwe locatie voor het Regionaal Coördinatie Centrum (RCC) is afgerond en de bouw is gestart. HRM facilitering: We begeleiden en ondersteunen de organisatie en onze mensen in de geplande organisatieveranderingen, de huisvestingsvisie en het meer resultaatgericht werken. We creëren een situatie waarin mensen gezond en fit hun taken kunnen uitvoeren.
Oog voor onze mensen: De mens blijft de belangrijkste krachtbron voor onze prestaties. Op vele facetten vraagt de zorg voor personeel aandacht. De instroom, doorstroom en uitstroom van personeel gaan we beter structureren en borgen. Voor de instroom van vrijwilligers worden eigentijdse vormen toegepast en komt er meer aandacht voor de (rol en betrokkenheid van) werkgevers. Het verstevigen van de rol van ploegchefs maakt hiervan onderdeel uit. Het tweede loopbaanbeleid wordt in 2022 gemaakt en vastgesteld en biedt garantie op een goede voorbereiding op een tweede loopbaan na de periode als beroepskracht.
Onze mensen blijven goed gefaciliteerd en kunnen (waar de aard van het werk dat toelaat) gemiddeld 50% thuis en 50% op één van de VRZHZ-locaties werken. Een evaluatie van het enkele jaren thuiswerken heeft plaatsgevonden. De huisvestingsvisie is vertaald naar een meerjaren-realisatie en investeringsplan en daarmee is een aanvang gemaakt. De onderzoeken worden gefaseerd uitgevoerd. Dit betekent dat het ene onderzoek is afgerond en van het andere onderzoek start de realisatie.
Het RCC is voorzien van een toekomstbestendige inrichting. Medewerkers voelen zich gesteund en gefaciliteerd in het uitvoeren van hun taak in veranderende omstandigheden. De interne VRZHZ-school heeft meer gestalte gekregen. Ons arbeidsmarktbeleid is prominenter in beeld.
De instroom, doorstroom en uitstroomprocessen zijn verder geoptimaliseerd, mede door het implementeren van een nieuw personeels-/salarissysteem. Het tweede loopbaanbeleid is vastgesteld. De relatie met werkgevers is verstevigd.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
22
Toelichting score oranje / rood: Operationele huisvesting Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, onder andere naar het meerjarig onderhoud huisvesting en de brandweerkazerne in Sliedrecht. Ook zijn de plannen uitgewerkt om de operationele centra te verhuizen van het gebouw aan de Romboutslaan naar de kazerne aan het Leerpark. Het punt scoort oranje, omdat we de uitvoering van deze verhuizing wel hebben opgestart, maar afronden in 2024. Oog voor onze mensen Vanzelfsprekend hebben we oog voor onze mensen en besteden we volop aandacht aan deze belangrijkste krachtbron van onze organisatie. Dit loopt voor het overgrote deel volgens planning. De reden dat dit punt als score ‘oranje’ krijgt, is dat we ervoor hebben gekozen het implementeren van een nieuw personeels-/salarissysteem naar 2024 te verschuiven. Dit heeft geen risico’s of nadelige consequenties. De zorg voor ons personeel blijft prioriteit.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
23
5. PROJECTEN Projecten 2023
Project
Bedragen (x €1.000)
Primaire
Realisatie
begroting 2023
Lasten
project USAR
2023 274
-274
project Oekraïne
2.344
-2.344
project COA
16.772
-16.772
Subtotaal lasten Baten
Saldo
19.390 -19.390 project USAR
-274
274
project Oekraïne
-2.344
2.344
project COA
-16.772
16.772
-19.390
19.390
0
0
Subtotaal baten Totaal lasten-baten Stand per 31-12-2023
Oekraïne In onderstaande tabel wordt een specificatie weergegeven van de lasten en baten voor het project Oekraïne voor het jaar 2023.
Totaal saldo lasten/baten voor VRZHZ
Lasten
Baten
Totaal
Inzake Oekraïne 2023 (x €1.000) Ingeleend personeel
2.061.593
2.061.593
Inrichting locaties
49.600
49.600
Levensonderhoud
52.022
52.022
Medische hulp
133.562
133.562
Overige projectkosten
47.593
47.593
Baten Rijk Baten gemeenten Totaal
2.344.370
2.058.573
-2.058.573
285.797
-285.797
2.344.370
0
De VRZHZ maakt kosten voor haar coördinerende rol bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen en voor het verzorgen van medische hulp. In 2023 is ruim € 2,3 mln. aan kosten gemaakt. Het grootste deel van de kosten betreft de inzet van ingeleend personeel. Dit bevat primair de kosten voor het projectteam, maar ook kosten voor onder andere de inzet van medisch personeel. De kosten ten aanzien van medisch personeel is hieronder geschaard, omdat deze inhuurmedewerkers werkzaam zijn via hetzelfde bureau als een van de projectleden en de facturen hiervan niet worden gesplitst. De kosten voor medische hulp zijn in werkelijkheid dus hoger dan blijkt uit de kostencategorie “Medische hulp”. Onderdeel van de 2,3
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
24
mln. aan lasten betreft 0,3 mln. aan lasten welke zijn gemaakt voor de exploitatie van een opvanglocatie. Deze kosten zijn reeds bij de betreffende gemeente in rekening gebracht en voldaan. Bij het ministerie Justitie & Veiligheid is in 2023 in twee tranches een voorschot aangevraagd van in totaal € 1,8 mln. voor de kosten die de VRZHZ verwachtte te gaan maken in 2023. Dit voorschot is reeds gehonoreerd en uitgekeerd. Uitgangspunt is dat alle gemaakte meerkosten inzake Oekraïne conform de bekostigingsregeling voor Veiligheidsregio’s vanuit het Rijk zullen worden vergoed. De resterende 0,3 mln. zal derhalve nog worden overgemaakt vanuit het ministerie, waardoor per saldo een resultaat op dit project ontstaat van nihil. COA In onderstaande tabel wordt een specificatie weergegeven van de lasten en baten voor het project COA (tijdelijke gemeentelijke opvang) voor het jaar 2023.
Totaal saldo lasten/baten voor VRZHZ
Lasten
Baten
Totaal
Inzake COA 2023 (x €1.000) Ingeleend personeel
10.877.335
10.877.335
Inrichting locaties
500.103
500.103
Levensonderhoud
2.109.518
2.109.518
Huur
819.259
819.259
Medische hulp
935.351
935.351
1.480.628
1.480.628
49.865
49.865
Overige projectkosten Energie
16.772.059
16.772.059
16.772.059 16.772.059
0
Overige baten Totaal
Voor het realiseren van tijdelijke gemeentelijke opvang (voorheen: crisisnoodopvang) voor asielzoekers in de regio maakt de VRZHZ hoge kosten. De kosten bedragen afgerond € 16,8 mln. Het grootste deel van de kosten betreft kosten voor de huur van locaties, beveiliging van locaties (welke worden verantwoord onder Ingeleend Personeel), inhuur van extern personeel, het levensonderhoud van de asielzoekers en medische hulp. Het kostenniveau is in de laatste maanden van 2023 significant gedaald omdat het aantal tijdelijke gemeentelijke opvanglocaties in de regio onder regie van de VRZHZ per 1 juli is afgenomen van 6 naar 3 locaties. Alle kosten die de VRZHZ maakt in het kader van de tijdelijke gemeentelijke opvang worden door het COA vergoed, waardoor per saldo een resultaat op dit project van nihil resteert. De vraagstukken rond opvang voor zowel het COA als Oekraïne worden in 2024 ondergebracht bij de regionale regietafel (RRT). De focus moet liggen op structurele opvang en het zo snel mogelijk realiseren van deze opvang. Tegelijk blijft noodopvang noodzakelijk gezien de acute situatie. Op grond van een landelijk gesloten bestuursakkoord zorgt iedere regio voor een ambtelijk samenwerkingsverband ter ondersteuning van de RRT, dat bij een juridische entiteit wordt ondergebracht. In de regio Zuid-Holland Zuid is besloten dat de VRZHZ dit samenwerkingsverband faciliteert.
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Jaarstukken 2022
25
A Jaarverslag
6. Paragrafen Conform het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) zijn in de jaarstukken de volgende paragrafen van toepassing. 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing; 2. Onderhoud kapitaalgoederen; 3. Financiering; 4. Bedrijfsvoering; 5. Verbonden partijen.
6.1
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de financiële positie in relatie tot het weerstandsvermogen en de risico’s. Onder weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om potentiële tegenvallers op te vangen. Conform besluit 2018 664A houdt VRZHZ een eenvoudige, bescheiden buffer aan van 1% van het totaal van de lasten van het volgende begrotingsjaar met een minimum van € 500.000. Het AB heeft destijds voor een bescheiden buffer gekozen omdat bij de gemeenten zelf ook buffers aanwezig zijn.
6.1.1
Weerstandscapaciteit
Of VRZHZ in staat is de gevolgen van de risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die de VRZHZ heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico’s waar we mee worden geconfronteerd (risicoprofiel), bijvoorbeeld financiële risico’s binnen projecten. Voor deze risico’s kunnen
Jaarstukken 2023 – Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
26
geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd omdat de risico’s zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn. De weerstandscapaciteit betreft de middelen en de mogelijkheden waarover VRZHZ beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. De weerstandscapaciteit van VRZHZ bedraagt € 500.000 (1% van het totaal aan lasten met een minimum van € 0,5 miljoen) en is in de onderstaande tabel nader toegelicht. Beschikbare weerstandscapaciteit (in €)
ultimo 2023
ultimo 2022
500.000 10.000 510.000
500.000 10.000 510.000
Algemene reserve per 31 december Onvoorzien Totale weerstandscapaciteit
Ten opzichte van de jaarstukken 2022 is de weerstandscapaciteit ongewijzigd.
6.1.2
Risico’s
Een risico is een kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang die niet is voorzien in de begroting. In de onderstaande tabel wordt een geactualiseerd overzicht van de huidige risico’s gepresenteerd. Indien risico’s zijn afgedekt middels maatregelen zoals het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van (bestemming-)reserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle, zijn ze niet opgenomen in deze paragraaf. Voor de volledige beschrijving van de risico’s wordt verwezen naar bijlage “Risico’s”. Nr. Risico
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Financiële gevolgen
Langdurige calamiteit Garantstelling en risico’s leningen oefenterrein Uitval middelen en ICT Deeltijdrichtlijn Uitval telefooncentrale Korstondige dienstverbanden van vrijwilligers, piket en brandweer Eigen risicodrager WW C2000 randapparatuur vervangen Totaal benodigde weerstandscapaciteit
(in €) 500.000 400.000 200.000 3.500.000 50.000 200.000 520.000 1.000.000
Kans
Risicoprofiel
I/S*
(%) 40% 10% 40% 50% 50% 50% 10% 50%
Hoog (20%) Midden (10%) Hoog (20%) Hoog (20%) Hoog (20%) Hoog (20%) Midden (10%) Hoog (20%)
I I I S I S S I
Benodigde weerstandscapaciteit (in €) 40.000 4.000 16.000 1.400.000 5.000 80.000 20.800 100.000 1.665.800
* Bij een structureel risico gaan wij conform ons beleid uit van 4 jaar.
6.1.3
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico’s te nemen. Risico’s horen bij het proces van verandering. Tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, bestaat een relatie. Deze relatie wordt het weerstandsvermogen genoemd. Dit is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de (niet afgedekte) risico’s die zich kunnen manifesteren. Deze is als volgt berekend: Weerstandsvermogen Ratio weerstandsvermogen =