Document · PDF

2. Concept Voorjaarsbrief 2026 GR Sociaal - Tabellenboek

commissie WOS openbaar 18 mei 2026, gemeente Hendrik-Ido-AmbachtBij agendapunt: Raadsvoorstel Zienswijze ontwerpbegroting 2027 en jaarrekening 2025: GR Sociaal13.711 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Voorjaarsbrief 2026 TABELLENBOEK GR Sociaal

INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING .............................................................................................................. 3 2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN .......................................................................... 3 2.1 Gemeente Alblasserdam .................................................................................... 3 2.2 Gemeente Dordrecht .......................................................................................... 8 2.3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam .............................................................. 13 2.4 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ..................................................................... 17 2.5 Gemeente Papendrecht.................................................................................... 21 2.6 Gemeente Sliedrecht ........................................................................................ 26 2.7 Gemeente Zwijndrecht ..................................................................................... 30 3 BIJDRAGEN PER TAAKVELD ............................................................................. 34 4 DVO's .................................................................................................................... 37

1 INLEIDING Voor u ligt het Tabellenboek bij de Voorjaarsbrief 2026 van de GR Sociaal waarin we per gemeente nadere informatie geven.

2 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN Gemeentelijke bijdragen In de navolgende tabellen is het verloop aangegeven in gemeentelijke bijdragen van de primaire begroting 2026 plus de wijzigingen op de begroting = Actuele begroting. De actuele begroting is afgezet tegen de prognose van de gemeentelijke bijdrage bij de Voorjaarsbrief 2026. Ook hier geldt dat Inburgering terugvloeit in de gemeentelijke begrotingen. Voor gemeenten levert dit dus geen voordeel op, aangezien de kosten nog wel gemaakt worden en enkel niet meer in de P&C-stukken van de GR Sociaal zijn opgenomen. Wijzigingen per gemeente Voorts zijn per gemeente de geprognosticeerde wijzigingen ten opzichte van de actuele begroting (primair) per opgave weergegeven. Een positief bedrag betekent een verwachte verhoging van de bijdrage.

2.1 Gemeente Alblasserdam Gemeentelijke bijdragen Gemeente Alblasserdam Opgaven

C = (A + B)

Wijzigingen tot de Prim. Begroting voorjaarsbrief Actuele begroting 2026 2026

D-C

Voorjaarsbrief

Afwijking

Bestaanszekerheid versterken

7.705

8.301

596

Inkomensondersteuning

7.116

7.705

589

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

111

115

Minimabeleid

478

481

1.547

1.676

129

WSW

Statushouders

412

467

Inburgering

Drechtwerk

1.134

1.208

Zorgen voor ondersteuning

5.455

6.003

548

467

439

-28 50

Ontwikkelen naar werk

Participatie

Hulpmiddelen Vervoer

569

619

Huishoudelijke ondersteuning

2.113

2.178

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.306

2.767

461

Bedrijfsvoering

4.024

-101

3.923

4.132

209

Apparaatskosten

3.249

-101

3.148

3.302

154

Apparaatskosten Drechtwerk

574

611

Apparaatskosten DVO's

187

206

Treasury

Treasury Drechtwerk

-1

18.731

-101

18.630

20.112

1.482

Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente Omschrijving

Bijdragen gemeenten

Inkomensondersteuning

589

Autonome groei

317 297

Hogere lasten a.g.v. het terugdraaien van de extra ambitie Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 was nog sprake van een ambitie om de klantaantallen te verlagen met 2,5%. Deze ambitie is vanwege het realistisch begroten komen te vervallen. De hogere lasten zijn hiervan het gevolg. Individuele studietoeslag De lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn hoger dan bij de primaire begroting geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2026 in relatie met de geprognosticeerde groei die is voorzien. IOAW, IOAZ/ Bbz Vanwege hogere geprognosticeerde lasten 2025 bij de begroting 2026 dan werkelijk gerealiseerd in 2025 dalen de lasten in 2026. De lastenontwikkeling van IOAW/IOAZ/Bbz volgt de lasten prognose uit de begrotingsstaat van het SZW 2026. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten 2025 bij de primaire begroting 2026. Dit heeft lagere lasten 2026 tot gevolg. De ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026. Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand o.b.v. prognose CPB Vanwege het hogere aantal klanten eind 2025 dan geprognosticeerd bij de primaire begroting 2026 en een verslechterde prognose van het CPB stijgen de lasten van de uitkeringen.

Loon- en prijsontwikkelingen Prijsontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering De werkelijke gemiddelde hogere prijs van een uitkering in 2025 (wat het uitgangspunt is) en het toepassen van een hogere indexering heeft een hogere gemiddelde prijs tot gevolg bij deze voorjaarsbrief t.o.v. de primaire begroting 2026.

-34

-37

272 272

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

3 3

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

Autonome groei

27 27

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting. Deze bijstelling resulteert in een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Papendrecht en Zwijndrecht en in een verlaging van de bijdrage voor de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht.

Ombuigingen Ombuiging PMB voor de gemeente Alblasserdam Bij de gemeente Alblasserdam is sprake van een ombuiging voor het Persoonlijk Minimabudget per 01-07-2026. In dat kader wordt de inkomensgrens verlaagd van 120% naar 110% van het wettelijk sociaal minimum. Tevens wordt het percentage van de toeslag aangepast van 45% naar 35% van de toepasselijke bijstandsnorm.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering 2026 BB, bewindvoering en PMB en vervallen btw op bewindvoering per 1 januari 2026 De tarieven en normen voor het Persoonlijk Minimabeleid en de Bijzondere Bijstand zijn geïndexeerd. Per 1 januari 2026 vervalt de btw op bewindvoering, hetgeen leidt tot een verlaging van de gemeentelijke lasten. Tegelijkertijd worden de tarieven voor bewindvoering verhoogd en geïndexeerd, waardoor het financiële effect per saldo wordt beïnvloed.

-31 -31

8 7

Kostenverhogende btw Schuldhulpverlening Vanaf 2026 is schuldhulpverlening vrijgesteld van btw, waardoor de hieraan gerelateerde lasten niet aftrekbaar zijn en dus kostenverhogend werken.

Participatie

Nieuw beleid

50 24

Overbrugging Forfaitaire Loonkostensubsidie (LKS) beschut werk Verhogen van de lasten en baten i.v.m. overbrugging LKS. Het Rijk stelt per beschut werker € 3.000 beschikbaar (septembercirculaire 2025 Integratie-uitkering Participatie) om de werking van de loonkostensubsidie te verbeteren (tot aan de wetswijziging die naar verwachting in 2028 in werking zal treden). Sociale Infrastructuur 2026 Verhogen van de lasten en baten 2026 (I) ten behoeve van de Sociale Infrastructuur 2026

Neutrale wijzigingen Solidariteit Participatie 2026 Conform financieringsafspraken worden de lasten en baten Participatie verdeeld op basis van solidariteit (gemiddelde klantenaantallen 2023 t/m 2025).

Loon- en prijsontwikkelingen Groei aantal klanten en loon- en prijsontwikkeling Conform de uitgangspuntennotitie zijn de lasten en baten Participatie gewijzigd in verband met de loon- en prijsontwikkeling Septembercirculaire 2025.

1 1

4 4

Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

74 74

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wsw-subsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Hulpmiddelen

-28

Autonome groei

-47 -47

Ontwikkeling aantallen Hulpmiddelen Bij de hulpmiddelen (rolstoelen en woonvoorzieningen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Hulpmiddelen De tarieven voor rolstoelen zijn voor 2026 geïndexeerd met 2.8% en voor de woonvoorzieningen met 5.8%.

19 19

Vervoer

Autonome groei

44 32

Ontwikkeling aantallen Individueel Vervoer Voor het individueel vervoer (scootmobielen, aangepaste fietsen, etc.) is de begroting 2026 gebaseerd op de ontwikkeling van de aantallen voorzieningen. Ontwikkeling aantallen Stroomlijn De lasten voor het collectief vervoer via Stroomlijn zijn aangepast conform de vastgestelde begroting van Stroomlijn voor 2026.

Loon- en prijsontwikkelingen

6 6

Indexering tarieven Individueel Vervoer Voor het individuele vervoer zijn de tarieven voor 2026 met 2.8% geïndexeerd.

Huishoudelijke ondersteuning

Autonome groei

-18 -18

Ontwikkeling aantallen Huishoudelijke Ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

Ombuigingen Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning HO Herstelgerichte ondersteuning is gestopt per 1-1-2025. De besparingen worden niet meer gehaald.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Huishoudelijke Ondersteuning De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 1.8%

38 38

45 45

Begeleiding en kortdurend verblijf

461

Autonome groei

339 -56

Ontwikkeling aantallen Dagbesteding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente. Ontwikkeling aantallen Dagbesteding Vervoer De lasten voor vervoer dagbesteding zijn conform de vastgestelde begroting van Stroomlijn voor 2026. Ontwikkeling aantallen Individuele Begeleiding Bij het opstellen van de begroting Begeleiding (individuele begeleiding en dagbesteding) is gekeken naar de ontwikkeling van de verwachte aantallen per gemeente.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Dagbesteding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

-6 401

122 30

Indexering tarieven Individuele Begeleiding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

Apparaatskosten

154

Nieuw beleid

34 34

AB voorstel beleidsregels p-wet in balans Op 30 september 2025 is de nieuwe Participatiewet in balans door de eerste kamer aangenomen. Met de invoering van de nieuwe wet beoogt het Rijk de afstand die is ontstaan tussen de uitvoerbaarheid van de wet en de ontstane maatschappelijke en individuele behoeften van de inwoners te verkleinen. Er wordt gezocht naar meer balans tussen eigen verantwoordelijkheid, maatwerk en vertrouwen. Een fundamentele wijziging van het vangnetstelstel is nodig. Er is extra geld vrijgemaakt voor de implementatie van de Participatiewet in Balans voor gemeenten. Deze middelen zijn met de septembercirculaire 2025 overgemaakt naar de algemene uitkering van de gemeenten (cluster participatie). Voorgesteld wordt om deze middelen in 2026 en 2027 te besteden aan de verdere implementatie van de Participatiewet in balans. De middelen voor 2025 en 2026 zijn hierin verwerkt.

Neutrale wijzigingen Nieuwe verdeling o.b.v. sleutels 2026

121 121

Apparaatskosten Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

37 37

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

19 19

DVO Toeslagenaffaire 2026 In 2025 is vastgesteld dat voor de afhandeling van de toeslagenaffaire aanvullende personele capaciteit noodzakelijk is. Ter dekking van de hogere apparaatskosten is de begroting verhoogd tot een niveau dat aansluit bij de uitgaven in 2025.

Treasury Drechtwerk

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

-1 -1

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Totaal

1.482

Bedragen x € 1.000

2.2 Gemeente Dordrecht Gemeentelijke bijdragen Gemeente Dordrecht Opgaven

C = (A + B)

Wijzigingen tot de Prim. Begroting voorjaarsbrief Actuele begroting 2026 2026

D-C

Voorjaarsbrief

Afwijking

Bestaanszekerheid versterken

76.611

82.055

5.444

Inkomensondersteuning

70.074

75.645

5.571

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

1.227

1.240

Minimabeleid

5.311

5.170

-140

Ontwikkelen naar werk

18.838

19.606

768

WSW Statushouders

Participatie

4.384

4.888

504

Inburgering

Drechtwerk

14.447

14.711

264

Zorgen voor ondersteuning

40.610

41.652

1.042

Hulpmiddelen

2.358

2.573

215

Vervoer

5.466

5.584

118

Huishoudelijke ondersteuning

14.134

13.900

-234

Begeleiding en kortdurend verblijf

18.652

19.595

943

Bedrijfsvoering

45.678

-1.090

44.587

45.073

486

Apparaatskosten

34.939

-1.090

33.849

33.404

-445

Apparaatskosten Drechtwerk

7.307

7.788

480

Apparaatskosten DVO's

3.255

3.722

467

Treasury Treasury Drechtwerk Totaal bijdragen gemeente

176

160

-17

181.737

-1.090

180.647

188.386

7.739

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente Omschrijving

Bijdragen gemeenten

Inkomensondersteuning

5.571

Autonome groei

3.027 2.927

Hogere lasten o.g.v. het terugdraaien van de extra ambitie Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 was nog sprake van een ambitie om de klantaantallen te verlagen met 2,5%. Deze ambitie is vanwege het realistisch begroten komen te vervallen. De hogere lasten zijn hiervan het gevolg. Individuele studietoeslag De lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn hoger dan bij de primaire begroting geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2026 in relatie met de geprognosticeerde groei die is voorzien. IOAW/ IOAZ/Bbz Vanwege hogere geprognosticeerde lasten 2025 bij de begroting 2026 dan werkelijk gerealiseerd in 2025 dalen de lasten in 2026. De lastenontwikkeling van IOAW/IOAZ/Bbz volgt de lasten prognose uit de begrotingsstaat van het SZW 2026. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten 2025 bij de primaire begroting 2026. Dit heeft lagere lasten 2026 tot gevolg. De ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026.

144

-360

-425

Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand o.b.v. prognose CPB Vanwege het hogere aantal klanten eind 2025 dan geprognosticeerd bij de primaire begroting 2026 en een verslechterde prognose van het CPB stijgen de lasten van de uitkeringen.

742

2.544 2.544

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

13 13

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

-140

Autonome groei

-368 -368

Nieuw beleid Verlengen van het tijdelijk addendum minimabeleid m.b.t. witgoed en reserveringscapaciteit De gemeenten Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht hebben het tijdelijk addendum op de Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden m.b.t. witgoed en reserveringscapaciteit tot en met 31 december 2026 verlengd.

150 150

78 61

Participatie

504

Nieuw beleid

487 254

233

-24 -24

41 41

Drechtwerk

264

Loon- en prijsontwikkelingen

264 264

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Hulpmiddelen

215

Autonome groei

105 105

Ontwikkeling aantallen Hulpmiddelen Bij de hulpmiddelen (rolstoelen en woonvoorzieningen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Hulpmiddelen De tarieven voor rolstoelen zijn voor 2026 geïndexeerd met 2.8% en voor de woonvoorzieningen met 5.8%.

110 110

Vervoer

118

Autonome groei

72 -23

Loon- en prijsontwikkelingen

46 46

Indexering tarieven Individueel Vervoer Voor het individuele vervoer zijn de tarieven voor 2026 met 2.8% geïndexeerd.

Huishoudelijke ondersteuning

-234

Autonome groei

-697 -697

Ontwikkeling aantallen Huishoudelijke Ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

Ombuigingen Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning HO Herstelgerichte ondersteuning is gestopt per 1-1-2025. De besparingen worden niet meer gehaald.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Huishoudelijke Ondersteuning De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 1.8%

210 210

253 253

Begeleiding en kortdurend verblijf

943

Autonome groei

59 -342

-33 434

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Dagbesteding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

884 154

Indexering tarieven Individuele Begeleiding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

730

Apparaatskosten

-445

Autonome groei

465 465

AB voorstel IT-landschap Het advies van VKA en de keuze voor scenario 4 leiden tot een structurele uitbreiding van de IT-formatie met 6,7 fte. De extra formatie brengt jaarlijkse kosten mee van € 865.000. Van deze kosten kan € 400.000 binnen de huidige begroting worden gedekt.

Nieuw beleid AB voorstel beleidsregels p-wet in balans Op 30 september 2025 is de nieuwe Participatiewet in balans door de eerste kamer aangenomen. Met de invoering van de nieuwe wet beoogt het Rijk de afstand die is ontstaan tussen de uitvoerbaarheid van de wet en de ontstane maatschappelijke en individuele behoeften van de inwoners te verkleinen. Er wordt gezocht naar meer balans tussen eigen verantwoordelijkheid, maatwerk en vertrouwen. Een fundamentele wijziging van het vangnetstelstel is nodig. Er is extra geld vrijgemaakt voor de implementatie van de Participatiewet in Balans voor gemeenten. Deze middelen zijn met de septembercirculaire 2025 overgemaakt naar de algemene uitkering van de gemeenten (cluster participatie). Voorgesteld wordt om deze middelen in 2026 en 2027 te besteden aan de verdere implementatie van de Participatiewet in balans. De middelen voor 2025 en 2026 zijn hierin verwerkt. Ophogen formatie 1,7 fte jobcoach en 0,75 team jongeren Wet van School naar Duurzaam Werk. Het voorstel voor het Bestuur (AB van 27 november 2025) is in voorbereiding. Het betreft een wetswijziging van de Participatiewet artikel 7a vanaf januari 2026. De benodigde formatie is; 1 fte jobcoach Pro/Vso, 0,7 fte jobcoach MBO en 0,75 fte uitbreiding jongerenteam. Dekking van deze formatie is conform AB voorstel.

De gemeenten ontvangen een structurele decentralisatie uitkering wet VSNDW. Daarnaast wordt er dekking gevonden in het regionaal programma VSV en de incidentele invoeringsmiddelen VSV via centrumgemeente Dordrecht.

Neutrale wijzigingen Nieuwe verdeling o.b.v. sleutels 2026

523 342

181

-1.432 -1.432

Apparaatskosten Drechtwerk

480

Loon- en prijsontwikkelingen

480 480

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Apparaatskosten DVO's

467

Autonome groei

467 202

DVO Beschermd wonen 2026 Jaarlijks maken de gemeente Dordrecht en de GR Sociaal met een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken over de personele inzet vanuit de GR Sociaal gericht op Beschermd wonen en Opvang. Voor de inzet vanaf 2026 zijn aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot de formatie en de loonkosten. DVO Toeslagenaffaire 2026 In 2025 is vastgesteld dat voor de afhandeling van de toeslagenaffaire aanvullende personele capaciteit noodzakelijk is. Ter dekking van de hogere apparaatskosten is de begroting verhoogd tot een niveau dat aansluit bij de uitgaven in 2025.

265

Treasury Drechtwerk

-17

Loon- en prijsontwikkelingen

-17 -17

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Totaal

7.739

Bedragen x € 1.000

2.3 Gemeente Hardinxveld-Giessendam Gemeentelijke bijdragen Gemeente Hardinxveld-Giessendam Opgaven

C = (A + B)

Wijzigingen tot de Prim. Begroting voorjaarsbrief Actuele begroting 2026 2026

D-C

Voorjaarsbrief

Afwijking

Bestaanszekerheid versterken

4.313

5.723

1.410

Inkomensondersteuning

4.000

5.339

1.339

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-1

Minimabeleid

257

328

Ontwikkelen naar werk

231

270

Participatie

230

269

Inburgering

5.076

5.355

279

Hulpmiddelen

339

428

Vervoer

491

500

Huishoudelijke ondersteuning

1.657

1.772

115

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.589

2.655

Bedrijfsvoering

2.225

-65

2.160

2.556

396

Apparaatskosten

2.090

-65

2.025

2.412

387

135

144

Statushouders

Zorgen voor ondersteuning

Apparaatskosten DVO's Treasury Totaal bijdragen gemeente

11.846

-65

11.781

13.904

2.123

Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente Omschrijving Inkomensondersteuning Autonome groei Hogere lasten a.g.v. het terugdraaien van de extra ambitie Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 was nog sprake van een ambitie om de klantaantallen te verlagen met 2,5%. Deze ambitie is vanwege het realistisch begroten komen te vervallen. De hogere lasten zijn hiervan het gevolg. Individuele studietoeslag De lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn hoger dan bij de primaire begroting geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2026 in relatie met de geprognosticeerde groei die is voorzien. IOAW/IOAZ/Bbz Vanwege hogere geprognosticeerde lasten 2025 bij de begroting 2026 dan werkelijk gerealiseerd in 2025 dalen de lasten in 2026. De lastenontwikkeling van IOAW/IOAZ/Bbz volgt de lasten prognose uit de begrotingsstaat van het SZW 2026. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten 2025 bij de primaire begroting 2026. Dit heeft lagere lasten 2026 tot gevolg. De ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026. Ontwikkeling van het aantal klanten in de bijstand o.b.v.

prognose CPB Vanwege het hogere aantal klanten eind 2025 dan geprognosticeerd bij de primaire begroting 2026 en een verslechterde prognose van het CPB stijgen de lasten van de uitkeringen.

Bijdragen gemeenten 1.339 246 167

-4

1.093 1.093

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-1

Autonome groei

-1 -1

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

Autonome groei

58 58

8 8

6 5

Participatie

Nieuw beleid

32 13

5 5

2 2

Hulpmiddelen

Autonome groei

70 70

Ontwikkeling aantallen Hulpmiddelen Bij de hulpmiddelen (rolstoelen en woonvoorzieningen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Hulpmiddelen De tarieven voor rolstoelen zijn voor 2026 geïndexeerd met 2.8% en voor de woonvoorzieningen met 5.8%.

19 19

Vervoer

Autonome groei

3 -5

Loon- en prijsontwikkelingen

6 6

Indexering tarieven Individueel Vervoer Voor het individuele vervoer zijn de tarieven voor 2026 met 2.8% geïndexeerd.

Huishoudelijke ondersteuning

115

Autonome groei

54 54

Ontwikkeling aantallen Huishoudelijke Ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

Ombuigingen Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning HO Herstelgerichte ondersteuning is gestopt per 1-1-2025. De besparingen worden niet meer gehaald.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Huishoudelijke Ondersteuning De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 1.8%

29 29

32 32

Begeleiding en kortdurend verblijf

Autonome groei

-55 -7

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Dagbesteding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%. Indexering tarieven Individuele Begeleiding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

-5 -43

121 41 80

Apparaatskosten

387

Nieuw beleid

25 25

Neutrale wijzigingen Nieuwe verdeling obv sleutels 2026

362 362

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

8 8

Totaal

2.123

Bedragen x € 1.000

2.4 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentelijke bijdragen Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Opgaven

C = (A + B)

Wijzigingen tot de Prim. Begroting voorjaarsbrief Actuele begroting 2026 2026

D-C

Voorjaarsbrief

Afwijking

Bestaanszekerheid versterken

7.659

8.438

779

Inkomensondersteuning

7.069

7.838

769

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

121

118

-3

Minimabeleid

469

483

1.319

1.479

160

Ontwikkelen naar werk WSW Statushouders

Participatie

433

504

Inburgering

Drechtwerk

884

973

7.149

7.357

208

465

503

Vervoer

1.101

1.111

Huishoudelijke ondersteuning

3.050

2.893

-157

Begeleiding en kortdurend verblijf

2.533

2.850

317

Bedrijfsvoering

4.361

-113

4.248

4.531

283

Apparaatskosten

Zorgen voor ondersteuning Hulpmiddelen

3.619

-113

3.506

3.697

191

Apparaatskosten Drechtwerk

447

492

Apparaatskosten DVO's

284

332

Treasury

Treasury Drechtwerk

-1

20.488

-113

20.375

21.805

1.430

Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente Omschrijving

Bijdragen gemeenten

Inkomensondersteuning

769

Autonome groei

336 295

Hogere lasten a.g.v. het terugdraaien van de extra ambitie Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 was nog sprake van een ambitie om de klantaantallen te verlagen met 2,5%. Deze ambitie is vanwege het realistisch begroten komen te vervallen. De hogere lasten zijn hiervan het gevolg. Individuele studietoeslag De lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn hoger dan bij de primaire begroting geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2026 in relatie met de geprognosticeerde groei die is voorzien. IOAW/IOAZ/Bbz Vanwege hogere geprognosticeerde lasten 2025 bij de begroting 2026 dan werkelijk gerealiseerd in 2025 dalen de lasten in 2026. De lastenontwikkeling van IOAW/IOAZ/Bbz volgt de lasten prognose uit de begrotingsstaat van het SZW 2026. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten 2025 bij de primaire begroting 2026. Dit heeft lagere lasten 2026 tot gevolg. De ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026.

-29

-23

Loon- en prijsontwikkelingen

432 432

Prijsontwikkeling van de gemiddelde prijs van een uitkering De werkelijke gemiddelde hogere prijs van een uitkering in 2025 (wat het uitgangspunt is) en het toepassen van een hogere indexering heeft een hogere gemiddelde prijs tot gevolg bij deze voorjaarsbrief t.o.v. de primaire begroting 2026.

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-3

Autonome groei

-3 -3

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

Autonome groei

-15 -15

18 18

10 9

Participatie

Nieuw beleid

54 26

13 13

4 4

Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

89 89

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Hulpmiddelen

Autonome groei

17 17

Ontwikkeling aantallen Hulpmiddelen Bij de hulpmiddelen (rolstoelen en woonvoorzieningen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Hulpmiddelen De tarieven voor rolstoelen zijn voor 2026 geïndexeerd met 2.8% en voor de woonvoorzieningen met 5.8%.

21 21

Vervoer

Autonome groei

1 -14

Loon- en prijsontwikkelingen

9 9

Indexering tarieven Individueel Vervoer Voor het individuele vervoer zijn de tarieven voor 2026 met 2.8% geïndexeerd.

Huishoudelijke ondersteuning

-157

Autonome groei

-259 -259

Ontwikkeling aantallen Huishoudelijke Ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

Ombuigingen Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning HO Herstelgerichte ondersteuning is gestopt per 1-1-2025. De besparingen worden niet meer gehaald.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Huishoudelijke Ondersteuning De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 1.8%

50 50

52 52

Begeleiding en kortdurend verblijf

317

Autonome groei

193 -144

-6 343

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Dagbesteding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

124 32

Indexering tarieven Individuele Begeleiding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

Apparaatskosten

191

Nieuw beleid

38 38

Neutrale wijzigingen Nieuwe verdeling o.b.v. sleutels 2026

153 153

Apparaatskosten Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

45 45

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

48 48

Treasury Drechtwerk

-1

Loon- en prijsontwikkelingen

-1 -1

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Totaal

1.430

Bedragen x € 1.000

2.5 Gemeente Papendrecht Gemeentelijke bijdragen Gemeente Papendrecht Opgaven

C = (A + B)

Wijzigingen tot de Prim. Begroting voorjaarsbrief Actuele begroting 2026 2026

D-C

Voorjaarsbrief

Afwijking

Bestaanszekerheid versterken

11.033

12.392

1.360

Inkomensondersteuning

10.071

11.358

1.287

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

176

175

-2

Minimabeleid

785

860

1.967

2.142

175

Ontwikkelen naar werk WSW Statushouders

Participatie

612

699

Inburgering

Drechtwerk

1.353

1.441

Zorgen voor ondersteuning

9.571

10.229

658

556

688

132

Vervoer

1.496

1.568

Huishoudelijke ondersteuning

3.983

4.074

Begeleiding en kortdurend verblijf

3.536

3.899

363

Bedrijfsvoering

6.137

-159

5.978

6.278

300

Apparaatskosten

Hulpmiddelen

5.093

-159

4.934

5.151

216

Apparaatskosten Drechtwerk

684

728

Apparaatskosten DVO's

342

384

Treasury

Treasury Drechtwerk

-2

28.707

-159

28.548

31.041

2.493

Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000

Bijdragen gemeenten 1.287 482 420

-41

-30

110

Loon- en prijsontwikkelingen

805 805

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

-2

Autonome groei

-2 -2

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

Autonome groei

42 42

20 20

13 13

Participatie

Nieuw beleid

81 36

6 6

Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

88 88

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Hulpmiddelen

132

Autonome groei

103 103

Ontwikkeling aantallen Hulpmiddelen Bij de hulpmiddelen (rolstoelen en woonvoorzieningen) is per gemeente gekeken naar de verwachte ontwikkeling van de aantallen voorzieningen.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Hulpmiddelen De tarieven voor rolstoelen zijn voor 2026 geïndexeerd met 2.8% en voor de woonvoorzieningen met 5.8%.

29 29

Vervoer

Autonome groei

61 40

Loon- en prijsontwikkelingen

11 11

Indexering tarieven Individueel Vervoer Voor het individuele vervoer zijn de tarieven voor 2026 met 2.8% geïndexeerd.

Huishoudelijke ondersteuning

Autonome groei

-52 -52

Ontwikkeling aantallen Huishoudelijke Ondersteuning De huishoudelijke ondersteuning is gebaseerd op de verwachte aantallen voorzieningen.

Ombuigingen Aanpassing maatregel Herstelgerichte ondersteuning HO Herstelgerichte ondersteuning is gestopt per 1-1-2025. De besparingen worden niet meer gehaald.

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Huishoudelijke Ondersteuning De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 1.8%

69 69

74 74

Begeleiding en kortdurend verblijf

363

Autonome groei

184 -86

-8 278

Loon- en prijsontwikkelingen Indexering tarieven Dagbesteding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

179 42

Indexering tarieven Individuele Begeleiding De tarieven 2026 zijn geïndexeerd met 5.1%.

137

Apparaatskosten

216

Nieuw beleid

53 53

Neutrale wijzigingen Nieuwe verdeling o.b.v. sleutels 2026

Loon- en prijsontwikkelingen Nacalculatie lonen 2026 De nacalculatie van de loonkosten is gebaseerd op meerdere uitgangspunten. In 2025 is een correctie doorgevoerd voor het verschil tussen de geraamde loonindex en de feitelijke loonontwikkeling op basis van de CAO. Voor 2026 is in de begroting een loonindex van 3,4% toegepast. Op basis van de nieuwe cao-loonschalen, gecombineerd met de actuele formatie, is vastgesteld dat de geraamde loonkosten voor 2026 circa € 800.000 hoger waren dan noodzakelijk. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van de loonkostenraming. Nacalculatie prijsindex 2026 Voor de prijsindexering wordt een nacalculatie toegepast op de primaire begroting 2026. In de primaire begroting 2026 is rekening gehouden met een stijging van 2,5%. Op basis van de uitgangspuntennotitie 2027 is de prijsindex voor 2026 2,6%. Dat betekent een daling van 0,1%.

979 979

-815 -800

-15

Apparaatskosten Drechtwerk

Loon- en prijsontwikkelingen

44 44

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Apparaatskosten DVO's

Autonome groei

42 42

Treasury Drechtwerk

-2

Loon- en prijsontwikkelingen

-2 -2

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Totaal

2.493

Bedragen x € 1.000

2.6 Gemeente Sliedrecht Gemeentelijke bijdragen Gemeente Sliedrecht Opgaven

C = (A + B)

Wijzigingen tot de Prim. Begroting voorjaarsbrief Actuele begroting 2026 2026

D-C

Voorjaarsbrief

Afwijking

Bestaanszekerheid versterken

11.310

12.127

817

Inkomensondersteuning

10.397

11.302

906

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

165

169

Minimabeleid

748

656

-93

2.466

2.667

201

Ontwikkelen naar werk WSW Statushouders

Participatie

586

670

Inburgering

Drechtwerk

1.878

1.995

117

Zorgen voor ondersteuning

8.816

9.247

431

565

590

Vervoer

1.344

1.402

Huishoudelijke ondersteuning

2.917

2.905

-12

Begeleiding en kortdurend verblijf

3.990

4.350

360

Bedrijfsvoering

6.269

-157

6.112

6.270

158

Apparaatskosten

Hulpmiddelen

5.040

-157

4.882

4.946

Apparaatskosten Drechtwerk

950

1.008

Apparaatskosten DVO's

257

295

Treasury

Treasury Drechtwerk

-2

28.860

-157

28.703

30.310

1.607

Totaal bijdragen gemeente Bedragen x € 1.000

Wijzigingen per gemeente Omschrijving

Bijdragen gemeenten

Inkomensondersteuning

906

Autonome groei

469 434

Hogere lasten a.g.v. het terugdraaien van de extra ambitie Bij het opstellen van de primaire begroting 2026 was nog sprake van een ambitie om de klantaantallen te verlagen met 2,5%. Deze ambitie is vanwege het realistisch begroten komen te vervallen. De hogere lasten zijn hiervan het gevolg. Individuele studietoeslag De lasten individuele studietoeslag in 2025 zijn hoger dan bij de primaire begroting geprognosticeerd. Deze lasten zijn het uitgangspunt voor 2026 in relatie met de geprognosticeerde groei die is voorzien. IOAW/ IOAZ/Bbz Vanwege hogere geprognosticeerde lasten 2025 bij de begroting 2026 dan werkelijk gerealiseerd in 2025 dalen de lasten in 2026. De lastenontwikkeling van IOAW/IOAZ/Bbz volgt de lasten prognose uit de begrotingsstaat van het SZW 2026. Loonkostensubsidie De gerealiseerde lasten 2025 zijn lager dan de geprognosticeerde lasten 2025 bij de primaire begroting 2026. Dit heeft lagere lasten 2026 tot gevolg. De ontwikkeling van de loonkostensubsidie is gebaseerd op de ontwikkeling van de lasten zoals geprognosticeerd in de begrotingsstaat SZW 2026.

-49

-50

112

Loon- en prijsontwikkelingen

436 436

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G.

Autonome groei

4 4

Autonome begrotingsaanpassingen naar aanleiding van de jaarrekening 2025 De realisatie van de jaarrekening 2025 geeft aanleiding tot een bijstelling van de begroting.

Minimabeleid

-93

Autonome groei

-98 -98

6 5

Participatie

Nieuw beleid

73 34

5 5

6 6

Drechtwerk

117

Loon- en prijsontwikkelingen

117 117

Drechtwerk mutaties 2026 De voorliggende Voorjaarsbrief 2026 geeft voor Drechtwerk t.o.v. van de vorig jaar afgegeven Begroting 2026 een stijging van de lasten in de begroting van circa € 1,2 mln. De totale bijdrage van de gemeenten stijgt met € 1,65 mln. waarvan Wswsubsidie € 0,87 mln., hogere (verlies)bijdrage van € 0,1 mln., DU Sociale Infrastructuur (DU Centrumgemeente Dordrecht) € 0,69 mln. en minder omzet € 0,44 mln.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16934942/1