1e bestuursrapportage 2025

1e Bestuursrapportag 2025 e

1

Inhoud Inleiding............................................................................................. 3 Samenvatting..................................................................................... 3 Advies................................................................................................ 4 Financiële afwijkingen.........................................................................4 Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp.....................................7 Mutaties in reserves en voorzieningen.................................................8 Afwijkingen op investeringsbudgetten.................................................9 Afwijkingen op Planning en beleid per programma...............................9 Programma 1 Sociaal, Welzijn en educatie............................................9 Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Economie en Wonen....................10 Programma 3. Buitenruimte...............................................................10 Programma 4 Veiligheid, Dienstverlening, Bestuur en Middelen...........10

2

Inleiding Voor u ligt de 1e bestuursrapportage 2025. Vorig jaar zijn we een nieuwe werkwijze gestart, waarin we niet meer de stand van zaken rapporteren, maar alleen afwijkingen op planning, beleid en/of fnanciën. Op de informatieavond van 19 maart 2024 is deze nieuwe werkwijze besproken. Dit is dan ook de 1e afwijkingenrapportage van 2025. Leeswijzer: De 1e bestuursrapportage heeft de volgende opbouw:    

  

Samenvatting van het geprognotiseerde resultaat 2025 Advies, waarin de beslispunten zijn opgenomen. Financiële afwijkingen: per programma worden fnanciële afwijkingen per gebeurtenis / onderwerp groter dan € 50.000 toegelicht. Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp 2025 Hierin is ook een overzicht opgenomen met de defnitieve bedragen van de budgetoverhevelingen naar 2025 conform besluit 2e bestuursrapportage 2024 Mutaties reserves en voorzieningen Afwijkingen op investeringsbudgetten Afwijkingen op planning of beleid per programma.

Samenvatting Het geprognotiseerde resultaat 2025 is € 1.552.248 nadelig. Dit saldo is als volgt opgebouwd: Onderwerp

Toelichting

Begrotingssaldo

Defnitief Saldo begroting 2024-2027

Bedrage n

Saldo V/ 2025 N -652.957

N

Raadsbesluiten: WRP

RVS 9.3 december 2024

232.615

V

Beleidsplan wegen

RVS 9.1 februari 2025

10.113

V

Verbeteren website

RVS 7.2 februari 2025

-80.000

N

Extra budget starterslening

RVS 7.3 februari 2025

-2.000

N

Cascade – warmtenet

RVS februari 2025

-115.000

N

Totaal mutatie Raadsbesluiten: Saldo na besluiten raad Mutaties 1e Bestuursrapportage 2025:

V N

Programma 1

-1.261.628

N

Programma 2

-152.820

N

Programma 3

-89.000

N

Programma 4

558.429

Totaal mutaties 1e bestuursrapportage

V -945.019

Mutatie reserves

N

0

Geprognotiseerd resultaat 2025 Mutatie Investeringsbudgetten

45.728 -607.229

Geen resultaatsefect

1.552.248

N

170.000

V

(V = voordeel, N = nadeel)

3

Advies Op basis van de 1e bestuursrapportage stellen we u voor om: 1. De 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen 2. In te stemmen met de volgende wijzigingen van de begroting 2025 a. Een bedrag van € 6.105 te onttrekken aan de Bestemmingsreserve Waalhof (vrijval) en te storten in de Algemene Reserve. b. Het investeringsbedrag van € 170.000 voor de aanschaf van elektrische werkbussen op te hefen. c. Zowel het investeringsbudget voor de voorbereiding revitalisering Cascade (bouwkundig) als het subsidiebedrag van DUMAVA te verlagen met een bedrag van € 272.956. 3. In te stemmen met het ophefen van de Bestemmingsreserve Waalhof. 4. De begroting 2025 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging. Financiële afwijkingen Conform de fnanciële verordening 2024 lichten we afwijkingen groter dan € 50.000 op de begrote baten en lasten van programma's toe. Programma 1 Sociaal, welzijn en educatie Overzicht Onderwerp GR Sociaal: aanpassing conform voorjaarsbrief GR Sociaal: extra middelen vanuit BUIG Haalbaarheidsonderzoek welzijnswerk en Business Case SST Ondersteuning jeugdhulp op school Beëindiging Subsidie jongerenwerk Overige < € 50.000

Totaal Programma 1

Afwijking -1.434.895 542.316

V/ N N V

-90.000 -63.000 -80.000 -136.049

N N N N

** Expression is faulty **

N

GR Sociaal (Saldo van € -892.579) De cijfers zijn aangepast aan de voorjaarsbrief van de GR Sociaal. Voor onze gemeente betekent deze voorjaarsbrief een stijging van de bijdrage aan de GR Sociaal van € 1,43 miljoen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door inkomensondersteuning. Een nadere verklaring hierover kunt u terugvinden in de Voorjaarsbrief van de GR Sociaal. Hiertegenover staan extra middelen vanuit de BUIG van € 550.000. Samenvattend komt de hogere bijdrage daarmee uit op € 892.579 in 2025.

4

Haalbaarheidsonderzoek welzijnswerk en Business Case SST (€ -90.000) De kosten voor het uitvoeren van een verkenning naar de wenselijkheid en haalbaarheid van welzijnswerk in Hendrik-Ido-Ambacht en een business case naar de fnancieringsvorm van het Sophia Sociaal Team worden geraamd op respectievelijk € 50.000 en € 40.000. De interne voorbereidende werkzaamheden waren gestart in 2024 (onder meer aanbesteding), maar de feitelijke werkzaamheden waarvoor kosten worden gemaakt, zijn begin 2025 gestart. Bij de 2 e bestuursrappportage 2024 is de raad daarom geïnformeerd dat deze kosten, in afwijking van wat in oktober 2024 aan de raad is meegedeeld, worden verwerkt in de 1e Bestuursrapportage 2025. Jeugdhulp op school (€ -63.000) Via Jeugdhulp op school (JHOS) worden vormen van jeugdhulp (begeleiding) direct beschikbaar gesteld op basisscholen. Hierdoor kan een leerling bij problemen tijdens schooltijd geholpen worden en wordt een doorverwijzing naar geïndiceerde jeugdhulp voorkomen. JHOS is een pilot en eindigt 31 juli 2025. Om de efectiviteit te meten wordt door Oberon een businesscase opgeleverd, waaruit blijkt of er sprake is van een besparingspotentieel in uitgaven aan onder andere geïndiceerde jeugdhulp. Het advies is om de pilot te verlengen om zo maximaal gebruik te maken van de beschikbaar NPO middelen binnen de daarvoor geldende voorwaarden.

Voor de verlenging van deze pilot is € 63.000 nodig. Beëindiging subsidie jongerenwerk - frictiekosten (€ -80.000) In 2024 is de bestaande subsidie voor het jongerenwerk beëindigd. Gezien de langdurige subsidierelatie zijn wij als gemeente verplicht om een redelijke termijn in acht te nemen voor wat betreft de beëindiging van de subsidie. Met de aanbieder zijn we om die reden frictiekosten overeengekomen en zijn de werkzaamheden van de aanbieder per 31 december 2024 beëindigd. Programma 2 Ruimtelijke ordening, economie en wonen Overzicht Onderwerp Fietsenstalling De Schoof Kosten verwijderen fetsenstalling De Schoof Overige < € 50.000

Afwijking -65.445 -30.000 -57.375

V/ N N N N

Totaal Programma 2

** Expression is faulty **

N

Fietsenstalling De Schoof (€ -65.445) en Kosten verwijderen fetsenstalling Schoof (€ -30.000) De commissie heeft bij de evaluatie fetsenstalling De Schoof haar voorkeur uitgesproken voor scenario 4. Dit betekent het verwijderen en verkopen van de fetsenstalling.

5

Door deze beslissing moet de boekwaarde van de investering in één keer ten laste van de exploitatie worden gebracht.

6

Programma 3 Buitenruimte Overzicht

Overige < € 50.000

Afwijk ing 50.000 39.000

Totaal programma 3

** Expres sion is faulty ** N

Onderwerp Extra kosten Waterbus

V/ N N N

Extra kosten Waterbus (€ -50.000) Sinds vorig jaar worden de kosten van de Waterbus op een andere manier berekend (nu conform inwonersbijdrage) waardoor we meer moeten bijdragen. De bijdrage was eerst circa € 65.000,-, maar nu structureel € 117.000,-. Het voorstel is om in 2025 € 50.000 structureel bij te ramen. Structurele uitgaven vanaf 2026 nemen we mee bij de Kadernota. Programma 4 Veiligheid, dienstverlening, bestuur en middelen Overzicht Onderwerp Algemene uitkering Griffier Bijdrage VRZHZ Overige < € 50.000

Afwijking V/N 791.111 V -124.000 N -64.824 N -43.858 N

Totaal programma 4

** Expression is faulty **

N

Algemene uitkering (per saldo € 791.111) De raming van de algemene uitkering is aangepast aan de september- en decembercirculaire 2024. Inhuur Grifer (€ -124.000) In de raadsvergadering van 22 januari 2025 is besloten om tijdelijk een griffier in te huren. Dit is in eerste instantie tot 1 augustus 2025. Hiervoor is een bedrag opgenomen. Bijdrage VRZHZ (€ -64.824) De bijdrage aan de Veiligheidsregio is structureel verhoogd. Dit is veroorzaakt door een hogere indexering. Het Algemeen Bestuur heeft dit besluit in 2024 genomen. In

7

2025 is dit een bedrag van € 64.824. De structurele verhoging voor 2026 nemen we mee bij de Kadernota.

8

Technische/neutrale wijzigingen op onderwerp In deze 1e Bestuursrapportage zijn er ook een aantal neutrale wijzigingen. Die worden hieronder toegelicht. Een aantal van deze wijzigingen zijn structureel. Structurele aanpassingen van budgetten vindt vooral plaats in de Kadernota en (in mindere mate) bij het opstellen van de begroting. De structurele neutrale wijzigingen zijn verwerkt in de Kadernota 2026. Overzicht technische/neutrale wijzigingen: Soort wijziging Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 conform besluit 2 e burap 2024 Algemene uitkering Ontvangen Rijksmiddelen Stichting Hi5Ambacht Structurele subsidie Sophia Sociaal Team Incidentele subsidie bovenlokale diensten Subsidie 'Proefokalen OOV op orde' Overig

Bedrag in € 1.460.400 170.979 412.321 320.203 510.279 127.818 40.000 14.626

Budgetoverhevelingen van 2024 naar 2025 conform besluit 2e bestuursrapportage 2024 In de 2e bestuursrapportage 2024 is besloten om, als het resultaat 2024 dit toestaat, budgetbedragen over te hevelen naar 2025. In onderstaande tabel zijn de activiteiten opgenomen waarvoor dit is besloten met daarbij de budgetbedragen die maximaal overgeheveld mochten worden (bedrag in 2e burap) en de daadwerkelijk overgehevelde budgetbedragen (werkelijk overgeheveld). Activiteit – bedragen in € bedrag in werkelijk 2e burap overgehev eld Realisatie huisartsenvoorziening Zuidwende-Zuid 730.000 720.000 Opstellen omgevingsplan 220.000 198.200 Implementatiekosten recycletarief 175.000 173.000 Uitvoering mobiliteitsplan 120.000 94.000 Opgave duurzaamheid 100.000 88.000 Ondermijning 55.000 55.000 Afronden sportvisie en nota accommodatiebeleid 40.000 7.200 Aanpak schulden 40.000 40.000 Actieplan lokale economie 32.000 29.000 Actualiseren welstandsnota 31.000 31.000 Beheer en onderhoud infrastructurele 25.000 25.000 kunstwerken Totaal 1.568.000 1.460.400 Deze bedragen zijn als budgetwijziging verwerkt in de budgetten 2025.

9

Algemene uitkering Vanuit de algemene uitkering is een bedrag van € 29.450 toegekend voor de gemeentelijke taken Wet betaalde huur en € 41.529 voor aanpak armoede en schulden. Beide bedragen zijn structureel, maar het toegekende bedrag voor de gemeentelijke taken Wet betaalde huur loopt wel af (2026: € 24.450, 2027: € 13.450 en 2028: € 10.750). Daarnaast stelt het Rijk vanaf 2025 middelen beschikbaar ter voorbereiding op de wettelijke zorgplicht voor openbare bibliotheken. In 2025 en 2026 ontvangt onze gemeente hiervoor € 100.000 via de septembercirculaire 2024. Voorgesteld wordt om het bedrag voor 2025 in te zetten voor de bibliotheek, als onderdeel van de revitalisering van cultureel centrum Cascade. Ontvangen rijksmiddelen Het Rijk heeft de gemeente voor de regeling CDOKE een extra bijdrage voor 2025 toegekend van € 412.321. Dit zijn geoormerkte middelen voor uitvoering van de werkzaamheden van het programma duurzaamheid. Stichting Hi5Ambacht In verband met de verzelfstandiging van Stichting Hi5Ambacht verloopt de cofnanciering rechtstreeks tussen de cofnancieringspartners en Stichting Hi5Ambacht. Een bedrag van structureel € 320.203 is zowel op de uitgaven als de inkomsten afgeraamd. Structurele subsidie Sophia Sociaal Team Voor het Sophia Sociaal Team is in 2025 een subsidie verleend van maximaal € 3.295.348 voor diverse activiteiten.

De verdeling van de geraamde bedragen voor deze activiteiten in de begroting wijkt af van de subsidiebeschikking. Dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd. Totaal gaat het om een bedrag van € 510.279 dat niet op het juiste taakveld staat begroot. Het structurele bedrag is € 25.000 lager (€ 485.279) en wordt bij de Kadernota 2026 verwerkt. Incidentele subsidie bovenlokale diensten Het incidentele budget voor de bovenlokale diensten staat niet op het juiste taakveld begroot. Dat wordt met deze wijziging gecorrigeerd. Totaal gaat het om een bedrag van € 127.818. Subsidie 'Proefokalen OOV op orde' Ter bekostiging van het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) in 2025 Ultimo 2024 is incidenteel een subsidie van € 40.000 ontvangen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid voor het bekostigen van het BIT in 2025. Dit bedrag is zowel bij de inkomsten als uitgaven bijgeraamd. Overig Voor een tweetal inkomsten staat het budget niet juist geraamd. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden voor hetzelfde bedrag bij- of afgeraamd. Per saldo gaat het om een bijraming van € 14.626. De aframing van € 17.374 is structureel en wordt verwerkt bij de Kadernota 2026. Mutaties in reserves en voorzieningen Bestemmingsreserve Waalhof De bestemmingsreserve Waalhof was bedoeld voor het renoveren van graven. Dit project is afgerond.

Het voorstel is om het resterende saldo van € 6.105 vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve.

10

We stellen voor om na vrijval van het bedrag de Bestemmingsreserve Waalhof op te hefen. Afwijkingen op investeringsbudgetten Conform de fnanciële verordening 2024 worden bij investeringsbudgetten afwijkingen toegelicht op de ramingen van de baten en lasten van € 100.000 of meer. Werkbussen Buitendienst In januari gaven we in Raadinformatiebrief aan dat we twee nieuwe werkbussen Buitendienst willen gaan leasen van de gemeente Rotterdam in plaats van deze zelf te aanschafen. Voor de aanschaf van twee werkbussen is een investeringsbudget beschikbaar gesteld van € 170.000. Omdat leasen van de gemeente Rotterdam een betere optie is, stellen we voor om het investeringsbudget op te hefen. De structurele kosten voor het leasen van de elektrische werkbussen nemen we bij de kadernota mee. Revitalisering Cascade Bij het verwerken van het krediet-voorstel van Cascade is de gehele subsidie opnieuw geraamd en ook de daarbij behorende de kosten die gedekt worden door de subsidie. Echter was bij de 2e Burap 2024 al een deel van de subsidie begroot alsmede de daarbij behorende de kosten. De dubbel geraamde bedragen van € 272.956, zowel de inkomsten als de uitgaven, worden nu afgeraamd bij het bouwkundig krediet.

Afwijkingen op Planning en beleid per programma Programma 1 Sociaal, Welzijn en educatie Versteviging samenwerking onderwijs - jeugdhulp De pilot JHOS betreft een nieuw onderdeel van het beleid rondom jeugdhulp naar voren. Omdat dit een nieuw initiatief betreft, wordt hieronder nader toegelicht wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Bij de jaarrekening 2025 refecteren we hierop. Zowel de integrale opdracht als de inzet van de JHOS-begeleider wordt bekostigd uit Rijksmiddelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De fnanciële impact hiervan is terug te vinden onder Financiële afwijkingen in Programma 1; Ondersteuning Jeugdhulp op school. Wat willen we bereiken? De gemeente voert in het kader van de Jeugdwet een preventief beleid waaronder Jeugdhulp naar Voren. Per januari 2025 is een nieuwe stap gezet in deze ontwikkeling: een pilot Jeugdhulp op school (JHOS) en de doorontwikkeling van het Jeugdteam op Locatie (JOL). Beide initiatieven streven ernaar hulpvragen vroegtijdig in beeld te krijgen en (laagdrempelige)ondersteuning in te zetten. Deze ondersteuning vindt zoveel mogelijk plaats binnen de leefomgeving van de jeugdige. Hierbij wordt een doorverwijzing naar de zorgmarkt zoveel als mogelijk voorkomen. Wat gaan we ervoor doen? Vanaf januari 2025 wordt een impuls gegeven aan de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp.

Dit doen we door een pilot Jeugdhulp op school (JHOS) en de doorontwikkeling van het Jeugdteam op Locatie (JOL). JHOS richt zich op het

11

beschikbaar maken van jeugdhulp (begeleiding) binnen de school waardoor een doorverwijzing naar de zorgmarkt wordt voorkomen. Hierdoor wordt preventief ingezet en kan verergering van problematiek worden voorkomen. JHOS wordt als pilot uitgevoerd op vier basisscholen binnen de gemeente. De pilot wordt geëvalueerd door een extern onderzoeksbureau inclusief businesscase over de opbrengsten. De doorontwikkeling van het JOL richt zich op een afbakende taakomschrijving, de positie binnen de zorgstructuur van de school en de balans tussen individuele en groepsgerichte aanpak. De doorontwikkeling wordt vormgegeven door een extern onderzoeksbureau. Sport In de afgelopen periode hebben we gekozen voor een gewijzigde aanpak en hebben we gewerkt aan het stroomlijnen van het traject van de visieontwikkeling en de nota accommodatiebeleid. Door deze aanpak vragen we € 6.000 aanvullende middelen aan via deze 1e Bestuursrapportage. Vaststelling van de Visie op Sport en Bewegen de geactualiseerde nota Accommodatiebeleid door de raad staat gepland voor oktober 2025. Leerlingenvervoer Vaststelling van nieuwe verordening leerlingenvervoer staat gepland voor de raadsvergadering van 2 juni 2025. Duidelijk is geworden dat er in 2025 geen besparing verwacht kan worden, gezien de fnanciële efecten hiervan pas het volgend schooljaar (2026-2027) verwacht worden.

De verwachte kostenstijging op het doelgroepenvervoer (leerlingenvervoer, WMO vervoer en jeugdhulpvervoer) bedraagt naar verwachting € 38.000. Jongerenwerk In de maanden januari, februari en maart hebben we twee medewerkers ingehuurd die het jongerenwerk hebben waargenomen en onder meer de inloop in het Baxhuis hebben uitgevoerd. Vanaf 1 april heeft Hi5Ambacht subsidie ontvangen voor de uitvoering van het jongerenwerk. Het eerste jaar is een opstartjaar, waarbij samen met de jongeren wordt toegewerkt naar een programmering voor 2026 en verder. Programma 2 Ruimtelijke Ordening, Economie en Wonen Er zijn geen wijzigingen op planning of beleid. Programma 3. Buitenruimte Er zijn geen wijzigingen op planning of beleid. Programma 4 Veiligheid, Dienstverlening, Bestuur en Middelen Met de start van de verbouwing van Cascade moet ook een nieuwe plek worden gevonden voor het Sophia Sociaal Team. Na afronding van de verbouwing van Cascade is de Cascade niet langer geschikt om het Sophia Sociaal Team te huisvesten. De enige beschikbare optie voor dit moment is huisvesting in het gemeentehuis. Om het team conform ARBO-regelgeving te kunnen huisvesten én de veiligheid van de medewerkers, bezoekers en onze eigen collega’s te kunnen waarborgen moeten diverse (bouwkundige) aanpassingen worden gedaan aan het pand. De omvang en kosten van deze verbouwing worden op het moment van

12

schrijven geïnventariseerd. We overleggen met het Sophia Sociaal Team over de wijze waarop wij kosten deels via een huurbijdrage kunnen dekken. Het benodigde aanvullende budget zullen wij daarom pas in de 2e Bestuursrapportage opnemen.

13