Technische vragen Raadsvoorstel Toekomst theater Het Speelhuis in relatie tot De Cacaofabriek
Tekst van het document
Door de PvdA-Fractie zijn technische vragen gesteld over het voorstel toekomst Het Speelhuis (commissievergadering 16 september 2021). Hierbij treft u de vragen en antwoorden aan.
Vraag In het voorstel wordt gesproken over inverdienmogelijkheden van € 319.000 die na drie jaar in werking treden. In het rapport van Courante zie ik dit niet zo terug. Hierin wordt weliswaar gesproken over inverdienmogelijkheden op personele inzet over een periode van 15 jaar gemiddeld. Hoe verhouden deze twee zich? Waar bestaat de genoemde € 319.000 uit en op basis waarvan concludeert u dat deze na 3 jaar kunnen worden ingeboekt? In het voorstel lezen we oa synergievoordelen door een gedeelde directeur, maar die hebben ze al jaren. Antwoord: Het verzelfstandigen en vooral het op peil brengen van de bedrijfsvoering brengen kosten met zich mee. Er is voor gekozen om deze financiële consequenties al in de Voorjaarsnota 2021 mee te nemen. Echter toen was nog niet bekend welk scenario uiteindelijk de voorkeur zou hebben. Er is daarom in de Voorjaarsnota rekening gehouden met een scenario waarbij de structuur ongewijzigd zou blijven, maar wel de organisaties konden toekomstbestendig en financieel gezond kunnen functioneren. In het rapport van bureau Courante betreft het scenario 1. Daar waren meerkosten aan verbonden van € 570.000,- (a). Echter uiteindelijk wordt een ander scenario (scenario 4) voorgesteld, zijnde verzelfstandiging van Het Speelhuis en een fusie met de Cacaofabriek middels een concern-constructie. Dit scenario heeft minder omvangrijke financiële consequenties.
De kosten die met dit scenario gemoeid zijn Є 65.000,(b). Per saldo ontstaat er een voordeel van € 505.000,-. Daarnaast zijn er aanvullende gemeentelijke kosten, totaal € 186.000,-. Ten opzichte van het besluit Voorjaarsnota ontstaat per saldo hierdoor een voordeel van € 319.000,-. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de zogenoemde synergievoordelen, zoals cultureel ondernemerschap en het hebben van een plattere organisatie (minder management), die het voorgestelde scenario (scenario 4) met zich brengt. Het bedrag van € 319.000,- (c) is daarom niet terug te vinden in het rapport van Bureau Courante. Voorjaarsnota 2021 - scenario 1
€
570.000
a
Uiteindelijke voorstel - concernvariant - scenario 4 - Meerkosten Concernvariant tov gem begroting
€
65.000
b
Saldo scenario 1 versus 4
€
505.000
€
186.000
€
319.000
Aanvullende gemeentelijke kosten - Frictiekosten overhead - Ambtelijke inzet structureel - reken en afrondingsverschillen
Financieel voordeel tov VJN
€ € €
148.000 10.000 28.000
c
Vraag De benchmark laat zien dat met name de Cacaofabriek te weinig subsidie ontvangt om voldoende fte te kunnen inzetten. “Door het onderzoeksbureau Courante is een benchmark verricht. Vergeleken met instellingen als ECI Cultuurfabriek in Roermond en Willem Twee in Den Bosch heeft De Cacaofabriek meer bezoekers. De Cacaofabriek heeft 6,6fte, ECI 20,7fte en Willem Twee 11,1 fte. De exploitatie subsidie (niveau 2018 en zonder huisvestingslasten) bedraagt afgerond: Cacaofabriek: € 453.000,-, ECI: € 993.000,- en Willem Twee: € 702.000,-. De verschillen zijn aanzienlijk en niet in verhouding.” Wat is de omvang van de subsidie 2022 aan de Cacaofabriek inclusief de bij de voorjaarsnota besloten impuls? Hoe verhoudt CF zich dan tot ECI en Willem Twee?
Antwoord: Op dit moment is het nog niet mogelijk om volledig antwoord te geven op uw vraag. De aanvraag van de Cacaofabriek voor 2022 is nog niet ontvangen, omdat de besluitvorming in de gemeenteraad wordt afgewacht. Normaliter neemt het college van burgemeester en wethouders in november of december een besluit over de subsidie van de drie grote culturele instellingen voor het erop volgende jaar. De fusie zal ingaan per 1 januari 2023. Het jaar 2022 is daarmee een tussenjaar. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er sprake is van een onhoudbare situatie. Naar verwachting zal voor het tussenjaar een hoger bedrag worden gevraagd, om meer toekomstbestendig te kunnen werken. We zullen dan ook de komende periode in gesprek gaan met de Cacaofabriek hoe om te gaan met dit tussenjaar.