Technische vraag nazending antwoord op vraag 5 (beleidsintensiveringen)
Tekst van het document
Nazending technische vraag 5 Technische vraag: 5
Gesteld door: Fractie: GroenLinks
Beleidsintensiveringen: Voor het vijfde jaar op rij de vraag om de intensiveringen uit te zetten tegen het budget wat al beschikbaar was. Een intensivering van 10.000 op 1.000.000 is namelijk verwaarloosbaar, maar een intensivering van 100.000 op 200.000 is een behoorlijke intensivering. Vraag: De relatieve intensivering inzichtelijk maken Antwoord: Naar aanleiding van uw vraag bij de begroting 2022 hebben we voor de intensiveringen op hoofdproductniveau inzicht gegeven in de wijziging ten opzichte van het bestaande budget. Dit overzicht zullen wij vóór de behandeling van de begroting op 10 november ook aanleveren voor de intensiveringen in de begroting 2023. Daarnaast zullen we voor de langere termijn binnen het traject herstructurering begroting uitgebreider in gesprek gaan met uw raad over uw informatiebehoefte zodat we deze kunnen integreren in de reguliere informatievoorziening van de begroting. Toelichting: In het overzicht op de volgende pagina is per beleidsintensivering opgenomen: - Het budget vóór de beleidsintensivering. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar de verschillende jaren. - De beleidsintensiveringen zoals opgenomen in de programmabegroting 2023 – 2026. De autonome ontwikkelingen - zoals de indexering van de kapitaallasten en de areaalontwikkeling zijn buiten beschouwing gelaten.
Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van het overzicht zijn structurele beleidsintensiveringen alleen in het 1e jaar opgenomen en zijn de dekkingen niet in het overzicht opgenomen. Bij oplopende beleidsintensiveringen wordt het procentuele aandeel in het totale budget in de loop der jaren daardoor groter. - Het budget na het verwerken van de beleidsintensivering. - De procentuele wijziging.
- Is dek k ing / (bedragen x 1.000) Programma
Hoofd product
Beleidsintensivering start in 2023
1
HP120
Aanpak risicojeugd
1
HP120
Nazorg ex-gedetineerde
1
HP120
Onderzoek cameratoezicht en inzet flexibel cameratoezicht
1
HP120
Onderzoek meer aandacht snijvlak zorg/veiligheid
1
HP120
Uitbreiden BOA capaciteit
1
HP120
Versterken informatiepositie veiligheids informatieknooppunt
1
HP120
Verstevigen buurtpreventie capaciteit en uitvoering
1
HP140
Crisisbeheersing en rampenbestrijding
2
HP603
Draagkrachtnorm verhogen van 120 naar130% fase 1
2
HP618
Continueren stadsleerbedrijf
2
HP618
Programma onderwijs en arbeidsmarkt *
3
HP673
Gezondheidsaanpak ruimte om te leven
3
HP674
Discriminatie onderzoek
3
HP674
Integrale kijk ouderenbeleid
3
HP674
VN verdrag
3
HP695
Programma andere overheid
4
HP405
Gelijke kansen HEA en dekking
4
HP405
Preventie jeugd
4
HP410
Invoeren schoolontbijt
5
HP542
1e cultuurcoach verlengen, 2e cultuurcoach erbij
5
HP542
Regionale samenwerking cultuur SGE culturele voorzieningen en evenementen
5
HP525
Verhogen budget evenementen
5
HP542
Urban activiteiten
7
HP340
Actualisatie actieplan bedrijventerreinen *
7
HP340
Food Tech Brainport *
7
HP340
Helmond start
7
HP340
Regionale samenwerking _ innovatie huis de Peel
7
HP340
Regionale samenwerking _ SGE
7
HP340
Uitwerken economische visie
8
HP850
Anti speculatiebeding/ opkoopbescherming/ zelfbewoningsplicht
8
HP850
Huisvesting arbeidsmigranten
8
HP850
Volkshuisvestings- en woonfonds
8
HP850
Visievorming centrum en stationskwartier
9
HP310
Vernieuwde aanpak woningbouwversnelling Leefbaarheidsinterventies Rijpelberg, Helmond Noord en Oost
9
HP810
10
HP250
Onderzoek uitbreiden laadinfrastructuur
10
HP250
Opstellen mobiliteitsvisie
10
HP250
Regionale samenwerking fietsagenda B5 *
10
HP250
Smart mobility *
10
HP250
Stimuleren deelmobiliteit / e-mobiliteit, fiets, autoluw
10
HP250
Verkeersveiligheid onderzoek
11
HP580
12
HP780
Vergroening van de stad Klimaatadaptatie/ greenlabel/ prestatieladder/ communicatie
12
HP780
Klimaatneutraal in 2035 en Klimaatbestendig in 2050
13
HP070
Eerste aanspreekpunt burger uitbreiding KCC
13
HP070
Projectleider dienstverlening hospitality
AD
HP991
AD
Budget 2023 voor Beleidsbeleidsintensivering intensivering
Budget 2023 na beleidsintensivering
Procentuele wijziging
I/S
0 0
95 30
95
100% 100%
S
30
0
40
40
100%
I
0 1.639
20 265
20 1.904
100% 16%
S
1.937
25
1.962
1%
I
1.962 5 6.426 918 98 0 0 0 15 0 3.299 514 0 0
110 30 180 150 850 400 50 100 35 400 700 100 150 70
2.072 35 6.606 1.068 948 400 50 100 50 400 3.999 614 150 70
6% 627% 3% 16% 868% 100% 100% 100% 233% 100% 21% 19% 100% 100%
I
I
I
I S S S S I I I I I I I I
0
35
35
100%
427 0 0 0 0 30 0 0
80 120 200 200 35 130 60 200
507 120 200 200 35 160 60 200
19% 100% 100% 100% 100% 433% 100% 100%
0
145
145
100%
S
0 0 0 1.400
500 250 150 95
500 250 150 1.495
100% 100% 100% 7%
I
0
300
300
100%
I
0 0 0 0 59 75 4.714
25 205 55 315 100 300 100
25 205 55 315 159 375 4.814
100% 100% 100% 100% 169% 400% 2%
I I S I I S S S S
I I I
I S S I I S I
52
200
252
381%
I
1.200 300 150 2.800
1.452 1.046 150 8.302
475% 100% 100% 51%
S
Digitalisering, Privacy en informatieveiligheid
252 746 0 5.502
HP991
Maatschappelijke vastgoed_MJOP gebouwen actualisatie
3.317
500
3.817
15%
S
AD
HP991
Onderwijs **
HP991
Armoede **
AD
HP991
Schaalsprong
AD
HP991
Talentmanagement
AD
HP991
Teamontwikkelbudget
AD
HP991
Versterking basis personeel
3.458 3.295 0 1.013 1.073 68.985
415 595 1.070 60 130 2.325
3.873 3.890 1.070 1.073 1.203 71.310
12% 18% 100% 6% 12% 3%
S
AD
Programma
Hoofd product
Beleidsintensivering start in 2024
AD
HP910
Stelpost nieuwe beleid / grote opgaven (voor 2024 en 2025)
Programma
Hoofd product
Beleidsintensivering start in 2025
13
HP930
Ophogen kapitaallastenplafond (start in 2025)
* In 2022 w as er ook een budget beschikbaar
** Ten opzichte van de salarisbudgetten opde betreffende afdeling
Budget 2024 voor Beleidsbeleidsintensivering intensivering
0
11.950
Budget 2025 voor Beleidsbeleidsintensivering intensivering
15.300
1.000
Budget 2023 na beleidsintensivering
11.950 Budget 2023 na beleidsintensivering
16.300
S I S
S S S S S
Procentuele wijziging
I/S
100%
I
Procentuele wijziging
I/S
7%
S