Technische vraag 1 vervolg

Technische vraag 1: Expliciet verzoek deze informatie per beleidsintensivering alsnog aan te leveren bij de beantwoording van de technische vragen. Antwoord: In onderstaand overzicht is per beleidsintensivering opgenomen: - Het budget vóór de beleidsintensivering. Hierbij is een uitsplitsing gemaakt naar de verschillende jaren. - De beleidsintensiveringen zoals opgenomen in de programmabegroting 2022 – 2025. De autonome ontwikkelingen in 2025 - zoals de indexering van de kapitaallasten en de areaalontwikkeling - zijn buiten beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor de dekkingen vanuit reserves en de beschikbare budgetten. Voor de overzichtelijkheid en leesbaarheid van het overzicht zijn structurele beleidsintensiveringen alleen in het 1e jaar opgenomen. Bij oplopende beleidsintensiveringen (zoals Project Storm) wordt het procentuele aandeel in het totale budget in de loop der jaren daardoor groter. - Het budget na het verwerken van de beleidsintensivering. - De procentuele wijziging. Programma

Hoofd

Beleidsintensivering start 2022

product 1

110

Ophoging budget veiligheid

1

120

Ophoging budget veiligheid (extra capaciteit)

2

603

Aanpak ervaringsdeskundige

2

603

Bijstellen kostenraming Participatie

3

695

Indexeringen zorgaanbieders Wmo

3

695

Bijstellen kostenraming Wmo

4

406

Project STORM

4

409

Bijstellen kostenraming jeugd

4

406

Middelen voor transformatie jeugd

5

542

Concernvariant speelhuis

5

515

Voldoen aan wet en regelgeving Speelhuis

5

542

Voldoen aan wet en regelgeving Cacaofabriek

7

340

Arbeidsmarktevents (DTW/DDW)

7

340

Actieplan bedrijventerreinen

7

340

Doorontwikkeling Food Tech Brainport Omgevingswet: inventarisatie cultuurhistorische waarden fase 2

8

825

11

210

Onderhoud asfalt Wolfsputterbaan

11

210

Afsluiting kernwinkelgebied

11

225

Reiniging City na koopzondagen

12

780

Energiearmoede (pilot)

13

50

Helmond. Makers van de toekomst

13

70

Noodzakelijke aanpassingen Verkiezingen

14

991

Digitale weerbaarheid en privacy

14

991

Griffie – Uitbreiding communicatie

14

991

Uitbreiding personele capaciteit*

14

991

Stijging verzekeringspremie brandverzekering

Programma

Hoofd product

Beleidsintensivering start 2023

2

602

Bijdrage Senzer

6

572

Toezicht en beheer Berkendonk

825

Omgevingswet - opstellen omgevingsplannen

8 Programma

Hoofd product

Beleidsintensivering start 2024

4

409

Besparing invoering sociale teams/transformatie jeugd

6

550

Raadsbesluit Zevenklapper de Braak

14

970

Terugdraaien indexering gemeentefonds

* Incl us i ef i nhuur voor va s te forma ti e

Budget 2022 voor beleidsintensivering

Beleidsintensivering

Budget 2022 na beleidsintensivering

Procentuele wijziging

S/I

1.791 1.668 1.698 6.224 20.679 20.679 11.777 28.844 11.777 1.600 2.708 1.600 3.290 3.290 3.290

6% 14% 9% 9% 2% 4% 0% -2% 20% 3% 8% 31% 1% 8% 5%

I S I S S S S S S S S S I I I

1.691 1.468 1.558 5.724 20.309 19.829 11.772 29.544 9.777 1.555 2.513 1.225 3.255 3.040 3.140

100 200 140 500 370 850 5 -700 2.000 45 195 375 35 250 150

0

130

130

100%

I

645 22 3.030 787 101 90 0 50 58.892 166

600 60 20 570 100 82 775 45 1.000 100

1.245 82 3.050 1.357 201 172 775 95 59.892 266

93% 268% 1% 72% 99% 91% 100% 90% 2% 60%

I S S I I S S S S S

Budget na beleidsintensivering start 2023

Procentuele wijziging

S/I

10.752 214 100

3% 233% 100%

I S S

Budget na beleidsintensivering start 2024

Procentuele wijziging

S/I

Budget voor beleidsintensivering start 2023

10.457 64 0 Budget voor beleidsintensivering start 2024

Beleids intensivering

295 150 100 Beleids intensivering

28.497

-2.000

26.497

-7%

S

913 10.852

65 1.300

978 12.152

7% 12%

S I