RV 2026-038 1e Bestuursrapportage (Berap) 2026
Tekst van het document
Raadsvoorstel Raadsvergadering
2026-038 7 juli 2026
Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer
1e Bestuursrapportage 2026 M.V. de Kort 14 april 2026 52933948
Gemeenteraad
Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor in te stemmen met: 1. De 1e Bestuursrapportage 2026 (1e Berap 2026) en in het bijzonder met; a. De financiële verwerking van de (meerjarige) budgettaire consequenties van de 1 e Berap 2026 zoals is weergegeven in de begrotingswijzing in bijlage 3 en deze te verwerken in de Begroting 2026; b. De onttrekkingen aan de reserves voor € 2,038 miljoen en de stortingen in de reserves voor € 4,573 miljoen zoals opgenomen in hoofdstuk 6; c. De kredietvoteringen (Hoofdstuk 5.3) voor: • Voorbereidingskrediet Kasteel- Traversebrug € 400.000; • Vervanging camerasysteem € 385.000; d. De vaststelling van de verhogingen en verlagingen van de kredieten zoals weergegeven in hoofdstuk 5.4; e. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 5.6. Kennis te nemen van: 1. De rapportage majeure projecten – februari 2026. Samenvatting In de 1e Berap 2026 informeren wij u over de voortgang van de begroting 2026. De Berap is een rapportage over afwijkingen die we constateren vergeleken met de vastgestelde begroting 2026. Dit zijn zowel afwijkingen op beleidsresultaten als de budgetten. Wanneer we geen melding maken, loopt de uitvoering volgens planning. Ten slotte leggen we begrotingswijzigingen aan u voor en geven wij een prognose over het resultaat 2026 met een doorkijk naar eind 2026.
Deze Berap is gebaseerd op de bij ons bekende informatie per 1 april 2026. Waarom Met de Berap informeert het college - conform de financiële verordening- uw raad over de voortgang van de begroting. Meer in het bijzonder betreft dit alleen significante afwijkingen. Het betreft de stand van zaken per 1 april 2026 met een doorkijk naar eind 2026. Op basis hiervan kunnen besluiten genomen worden tot beleidsmatige of financiële bijsturing. De financiële ontwikkelingen die we in de Berap aan u voorleggen en die een (per saldo) voordelig of nadelig effect hebben op de budgettaire ruimte van de gemeente (hoofdstuk 2.1), verwerken we in de lopende begroting 2026. Is de verwachting dat deze ontwikkelingen ook meerjarige gevolgen hebben dan leggen we deze opnieuw aan u voor bij de eerstvolgende begroting. In dit geval de (meerjaren)begroting 2027-2030. Hierdoor zijn ze onderdeel van integrale afweging door uw raad. De financiële wijzigingen die een budgettair neutraal effect hebben op de begroting en meerjarig doorwerken, verwerken we wel meteen structureel in de begroting. Het uitgangspunt hierbij is dat het om bestaand beleid gaat en geen nieuw beleid omvat. Majeure projecten U ontvangt tegelijktijdig met de 1e Berap 2026 de voortgangsrapportage van de majeure projecten ter informatie.
De focus ligt nadrukkelijk op de onderdelen die voor uw raad relevant zijn om op te kunnen sturen, namelijk risico’s, geld, tijd en kwaliteit. Financiën Financieel beeld begroting na 1e Berap 2026 De verwerking van de (meerjarige) voor- en nadelen van de 1e berap 2026 en de gevolgen voor de begroting zijn weergegeven in de tabel in paragraaf 2.1. De 1e Berap 2026 laat een negatief saldo zien van € 2,234 miljoen. Gemeenteraad van Helmond
Blz. 1 van 3
Communicatie De 1e Berap 2026 is na vaststelling door de raad te raadplegen op www.helmond.nl Burgemeester en wethouders van Helmond
mr. S.C.C.M. Potters
E.P.H. Koop, MSc
burgemeester
gemeentesecretaris
Bijlagen • 1e Bestuursrapportage 2026 (52992264) • Voortgangsrapportage majeure projecten 1e Bestuursrapportage 2026 •
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 2 van 3
Raadsbesluit Vergadering
2026-038 7 juli 2026
Gemeenteraad
De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 april 2026; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: In te stemmen met: de 1e Bestuursrapportage 2026 (1e Berap 2026) en in het bijzonder met; a. De financiële verwerking van de (meerjarige) budgettaire consequenties van de 1 e Berap 2026 zoals is weergegeven in de begrotingswijzing in bijlage 3 en deze te verwerken in de Begroting 2026; b. De onttrekkingen aan de reserves voor € 2,038 miljoen en de stortingen in de reserves voor € 4,573 miljoen zoals opgenomen in hoofdstuk 6; c. De kredietvoteringen (Hoofdstuk 5.3) voor: • Voorbereidingskrediet Kasteel- Traversebrug € 400.000; • Vervanging camerasysteem € 385.000; d. De vaststelling van de verhogingen en verlagingen van de kredieten zoals weergegeven in hoofdstuk 5.4; e. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in hoofdstuk 5.6. Kennis te nemen van: de rapportage majeure projecten – februari 2026. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 7 juli 2026. De raad voornoemd, de voorzitter,
de griffier,
Sjoerd Potters
Garrelt de Graaf
08-07-2026
Gemeenteraad van Helmond
08-07-2026
Blz. 3 van 3