RV 2026-036 Zienswijze begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 ODZOB

Raadsvoorstel Raadsvergadering Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

2026-036 12 mei 2026

Ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 ODZOB S.C.C.M. Potters 14 april 2026 52935875

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de gemeenschappelijke regeling ODZOB vast te stellen. 2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB met bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2027 van de gemeenschappelijk regeling ODZOB is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2027 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2027. Samenvatting De gemeenschappelijke regeling ODZOB voert een landelijk vastgesteld basistakenpakket uit op het gebied van milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving (VTH). Daarnaast zijn er verzoektaken die een deelnemer aan de ODZOB kan opdragen (o.a. advies op inhoudelijke thema’s als bodem, water, lucht, geluid, duurzaamheid, asbest, etc.). Ook voert de ODZOB enkele bovenlokale collectieve taken uit (o.a. Samen Sterk in Brabant, Omgevingsveiligheid en het bestuurlijk vastgestelde Collectieve Programma). Doel is om samen de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te verbeteren (veiliger, gezonder en minder overlast).

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB stelt elk jaar een ontwerpbegroting op overeenkomstig de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen, in het bijzonder de artikelen 58, 58a, 58b en 59. De ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 is gebaseerd op de financiële uitgangspunten opgenomen in de kadernota 2027. Er is sprake van een sobere sluitende ontwerpbegroting. Er zitten geen verrassingen in of belangrijke extra uitgaven. De focus ligt op een solide begroting en het robuuster maken van de ODZOB. Voorgaande besluitvorming Jaarlijks kan de raad haar zienswijze op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling ODZOB kenbaar maken op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Het besluit over de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2026 is van 20 mei 2025 (Djuma-zaak 52451198). Waarom Op 5 maart 2026 heeft het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB besloten om de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 voor te leggen en zienswijzen in te winnen bij de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten. De ontwerpbegroting wordt, gelet op artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, twaalf weken voordat de begroting ter vaststelling aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB wordt aangeboden, toegezonden aan de raden en staten voor een zienswijze.

De raden en staten kunnen tot uiterlijk 8 juni 2026 een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB. Het dagelijks bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd laten weten wat het van de zienswijze vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Dit vindt plaats vóórdat het algemeen bestuur van de ODZOB de begroting vaststelt. Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting geeft inzicht in de financiële organisatie van de ODZOB. De ontwerpbegroting 2027 is sluitend, dat wil zeggen dat de geschatte inkomsten en de geschatte uitgaven gelijk zijn. Er zitten geen verrassingen in of belangrijke extra uitgaven. De focus ligt op een solide begroting en het robuuster maken van de ODZOB.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

1.2 Het uurtarief stijgt niet, zoals verwacht in de kadernota 2027, maar daalt zelfs iets. Het gemiddeld uurtarief daalt van € 128,42 in 2026 naar € 128,05 in 2027 (daling van 0,3%). Deelnemende gemeenten hebben aangegeven dat de bijdrage uit het gemeentefonds te kort schiet en tot keuzes in het voorzieningenniveau leidt. Daarom heeft de ODZOB meegedacht in de mogelijkheid de bijdrage van gemeenten realistisch te verlagen. In de ontwerpbegroting 2027 wordt voorgesteld het gemiddelde uurtarief ten opzichte van het geïndexeerde tarief in de kadernota € 131,93 te verlagen met € 3,88. Dit wordt bereikt door de lonen voor 2027 te begroten op de cao-stijging (lager dan de indexering in de kadernota) en het budget externe inhuur te verlagen. Hierbij wijkt de ODZOB af van de reguliere indexeringssystematiek van de 4GR. De deelnemers wordt wel in overweging gegeven deze verlaging vanaf 2028 in hun begroting in reserve te houden om toekomstige ontwikkelingen op te kunnen vangen. 1.3 Onderzoek naar het indexeren van tarieven is uitgevoerd en afgerond. In de zienswijzen op de ontwerpbegroting 2026 hebben veel gemeenten aandacht gevraagd voor de toepassing van de indexeringsmethodiek. In reactie daarop is door de 4GR (ODZOB, VRBZO, GGD, MRE) toegezegd de evaluatie van de indexeringsmethodiek eerder uit te voeren.

In de evaluatie is onderzocht of een andere systematiek beter aansluit en gedurende een langere periode voor een stabiele en voorspelbare financiering zorgt. Op basis hiervan is de conclusie dat het voortzetten van de huidige methodiek, aangevuld met aanscherping hoe om te gaan met verschillen, het best passend is. Deze methodiek heeft sinds 2018 aantoonbaar goed gewerkt. Met de aanvullende regels en aanscherpingen wordt bereikt dat er op basis van een integrale besluitvorming met oog voor de specifieke omstandigheden van de individuele GR steeds een besluit van het algemeen bestuur wordt genomen over hoe met de eventuele verschillen tussen indexering en reële loonstijging, positief en negatief, incidenteel en structureel wordt omgegaan. Het algemeen bestuur van de ODZOB heeft op 12 maart 2026 ingestemd met het handhaven van de huidige indexatiemethodiek, aangevuld met enkele aanscherpingen die zorgen voor een betere aansluiting met de werkelijkheid. 1.4 De voorlopige jaarrekening 2025 laat een positief resultaat zien. Het voorlopige resultaat (exclusies mutaties in reserves) over 2025 bedraagt € 0,61 miljoen positief. Rekening houdend met en onttrekkingen aan de bestemmingsreserve Nazorg omgevingswet en de Bestemmingsreserve Voormalige ISV Middelen (€ 0,3 miljoen) resteert er een ‘nog te bestemmen’ resultaat van € 0,94 miljoen.

Het is aan het algemeen bestuur om een besluit te nemen over de bestemming van het resultaat. Het dagelijks bestuur doet hiervoor (in het voorjaar) een voorstel aan het algemeen bestuur. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De ontwerpbegroting 2027 wijkt op een beperkt aantal uitgangspunten af van de Kadernota 2027. De Kadernota 2027, met daarin de financiële uitgangspunten voor de ontwerpbegroting 2027, is op 18 december 2025 vastgesteld door het algemeen bestuur. De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op de meest recente werkprogramma’s (2026). Ook is in afstemming met de deelnemers in beeld gebracht welke ontwikkelingen worden verwacht die impact hebben op de programmering voor 2027. 1.2 Actuele ontwikkelingen hebben invloed op het beleid. Ontwikkelingen zoals de stikstofproblematiek en de krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor onzekerheid en hebben invloed op het beleid. 1.3 Scherper begroten brengt meer risico’s met zich mee. In de ontwerpbegroting 2027 is reëler, maar ook scherper geraamd dan voorgaande jaren. Omdat de algemene reserve op de bovenbandbreedte van € 2 miljoen zit, is scherp begroten verantwoord maar er zal ook sterke interne sturing nodig zijn om de declarabiliteit (percentage factureerbare uren van het totaal aantal gewerkte uren voor een opdrachtgever) te realiseren. Financiën De begroting is taakstellend.

Dit wil zeggen dat in beginsel alleen majeure wijzigingen ten gevolge van nietbeïnvloedbare factoren kunnen leiden tot een bijstelling. De gemeentelijke bijdragen aan de ODZOB vinden plaats door facturatie op basis van declarabele uren. De uitkomst is dan ook lastiger te voorspellen dan bij een vaste inwonersbijdrage zoals bij de andere gemeenschappelijke regelingen. Bijdrage gemeente Helmond De bijdrage voor de gemeente Helmond is vastgesteld op €1.266.356,-. Dat is een fractie lager dan de begroting 2026 (€1.277.262,-). Nadat de begroting 2027 is vastgesteld door het algemeen bestuur van de ODZOB zal de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2027 worden verwerkt in de eigen gemeentelijke begroting 2027. Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Meerjarenraming 2028-2030 De bedragen voor de jaren 2028, 2029 en 2030 zijn gelijk aan elkaar. De meerjarenraming is opgesteld in prijzen 2027, er is geen indexering toegepast voor de jaren 2028 t/m 2030. Participatie Er is geen participatiemogelijkheid voorzien in de zienswijzen procedure. Op woensdag 15 april aanstaande wordt een (fysieke) informatiebijeenkomst georganiseerd waarbij de gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD, VRBZO en ODZOB elk een toelichting geven op de ontwerpbegroting 2027. Raads- en Statenleden ontvangen hiervoor, via de griffies, een uitnodiging. Communicatie Als de raad instemt met de inhoud van de zienswijze dan zal de zienswijzebrief worden verzonden aan het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB. Communicatie over de begroting wordt verzorgd door de ODZOB-organisatie. Uitvoering en tijdspad De raden en staten kunnen tot uiterlijk 8 juni 2026 een zienswijze indienen bij het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB. Het dagelijks bestuur verzamelt de ingekomen zienswijzebrieven en voorziet deze van een reactie. Het is de bedoeling dat het dagelijks bestuur van de ODZOB de reactienota vaststelt in de vergadering van 9 juli 2026. De vastgestelde reactienota wordt naar alle deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling ODZOB verzonden.

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB neemt op 10 september 2026 een besluit tot vaststelling van de definitieve begroting 2027. Procesinformatie en overige raadsinformatie Voorgaande zienswijzen op de begrotingen van de gemeenschappelijke regeling ODZOB zijn te vinden in Notubiz. Burgemeester en wethouders van Helmond

mr. S.C.C.M. Potters burgemeester

E.P.H. Koop, MSc

gemeentesecretaris

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 ODZOB (52959262). 2. Begroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 ODZOB (52959263). 3. Conceptbrief zienswijze van de gemeenteraad Helmond t.a.v. dagelijks bestuur ODZOB (52959588).

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

2026-036 12 mei 2026

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 en meerjarenraming 2028-2030 van de gemeenschappelijke regeling ODZOB vast te stellen. 2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB met bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2027 van de gemeenschappelijk regeling ODZOB is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODZOB, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2027 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2027. Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 mei 2026. De raad voornoemd, de voorzitter,

de griffier,

{{esl:Signer2:capture:size(300,70)}}

{{esl:Signer1:capture:size(300,70)}}

{{esl:Signer2:SignerName:size(200,20)}}

{{esl:Signer1:SignerName:size(200,20)}}

{{esl:Signer2:SigningDate:size(200,20)}}

{{esl:Signer1:SigningDate:size(200,20)}}

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 4 van 4