RV 100 Zienswijze begrotingswijziging GRR Blink 2024

Raadsvoorstel Raadsvergadering Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

100 15 oktober 2024

Zienswijze Begrotingswijziging Blink 2024 M.M.E.L. van Lierop 20 augustus 2024 52040970

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. De zienswijze op de begrotingswijzing 2024 van de gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink vast te stellen; 2. Het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging GRR Blink 2024 Samenvatting GRR Blink voert in opdracht de gemeente Helmond, een breed pakket van taken uit op het gebied van afvalinzameling en –verwerking, stadsreiniging, onkruidbeheersing en gladheidbestrijding in de openbare ruimte. Blink draagt daarmee bij aan de uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van doelen uit het programma Duurzaam en Leefbaar. Tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2023 is de Begroting GRR Blink 2024 besproken. U heeft toen besloten om in te stemmen met de voorgelegde begroting 2024. Zoals destijds al aangegeven is deze begroting opgemaakt in een periode van onzekerheid. In de loop van 2024 is GRR Blink in rustiger vaarwater gekomen. Dit maakt dat het nu mogelijk is om een gerichtere prognose voor 2024 af te geven. Voorgaande besluitvorming Tijdens de raadsvergadering van 23 mei 2023 is de Begroting GRR Blink 2024 besproken. U heeft toen besloten om in te stemmen met de voorgelegde begroting 2024.

Het Dagelijks Bestuur van GRR Blink heeft op 19 juni 2024 een begrotingswijziging 2024 ter kennisname voorgelegd en u de gelegenheid gegeven om een zienswijze op deze begroting in te dienen. Met deze begrotingswijziging maakt GRR Blink inzichtelijk welke kosten zij verwacht in rekening te gaan brengen voor het uitvoeren van de aan haar opgedragen taken. In de raadsvergadering van 2 juli 2024 heeft u de begrotingswijziging voor advies aan het college gegeven. Het college adviseert u te reageren middels bijgevoegde concept zienswijze. Waarom Indien een begrotingswijziging van een gemeenschappelijke regeling leidt tot een verhoging van de bijdrage van een individuele gemeente dient deze, gelet op artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 32 lid 3 van de GR Reiniging Blink, twaalf weken voordat de begroting ter vaststelling aan het algemeen bestuur van Blink wordt aangeboden, toegezonden te worden aan de raad voor een zienswijze. Het dagelijks bestuur van Blink is vervolgens gehouden om de raad voorafgaand aan het vaststellen van de begrotingswijzing door het algemeen bestuur schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen van zijn oordeel over de zienwijze, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.

De raad kan dan eventueel aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in het algemeen bestuur meegeven wat hij wil dat dat betreffende lid in het algemeen bestuur doet met het voorstel. Argumenten 1.1 De begrotingswijziging is bedoeld om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen Vanuit de onlangs opgestelde business case en de jaarrekening 2023 zijn een aantal trends naar voren gekomen die gevolgen kunnen hebben voor de te verwachten kosten in 2024. Daarnaast worden er een aantal autonome

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

ontwikkelingen verwacht die ook van invloed zijn op de kostenontwikkelingen. Het merendeel van deze trends en ontwikkelingen was bij het opstellen van de begroting 2024 (begin 2023) nog niet voorzien. Samenvattend worden per aangeboden productgroep de volgende effecten op de kosten verwacht: Begroting 2024 Wijziging Aangepaste begroting 2024 (€) (€) (€) Inzameling 19.591.000 - 587.000 19.005.000 Reiniging

5.316.000

1.127.000

6.443.000

Diensten

283.000

75.000

358.000

Projecten en onvoorzien

490.000

64.000

554.000

25.680.000

680 .000

26.360.000

Totaal

De extra middelen zijn noodzakelijk om de kosten te kunnen dekken die Blink gaat maken om haar dienstverlening te kunnen waarborgen. Zo is er sprake van gestegen personeelslasten. Deels heeft deze stijging te maken met een aanpassing van de prognose van het aantal uren dat nodig is om het afgesproken (beeld) kwaliteitsniveau te kunnen halen. En deels heeft dit te maken met de nieuwe CAO die begin 2024 voor de medewerkers van Blink is afgesloten. Ook zijn de onderhoudskosten van ingezette materieel en de kosten voor ingehuurd materieel hoger dan aanvankelijk geraamd. Deze toename is tijdelijk en geldt totdat het nieuwe materieel geleverd kan worden. Dit zal naar verwachting in de loop van 2025 zijn. Bovendien is er sprake van aanvullende advieskosten en extra kosten voor externe inhuur om de ontvlechting met PreZero mogelijk te maken. 1.2 De wijziging op de begroting gaat alleen over 2024 De structurele effecten van deze ontwikkelingen zijn reeds in de meerjarenbegroting 2025-2028 verwerkt. Deze liet een daling zien ten opzichte van de eerder afgegeven meerjarenbegroting 2024-2027. Ook wordt vanuit de business case vanaf 2025 een afname van (ontvlechtings)kosten ten opzichte van de eerder afgegeven meerjarenbegroting verwacht.

Naar verwachting zullen zowel de incidentele kosten als de structurele kosten in de komende jaren verder dalen en laat de business case vanaf 2025 dus een positief resultaat zien. Kanttekeningen en risico’s 1.1. De GRR Blink heeft geen eigen weerstandsvermogen In de statuten van Blink is opgenomen dat de GRR Blink geen weerstandsvermogen mag opbouwen. Blink heeft daarmee geen reserves. Alle kostenontwikkelingen komen ten laste van de deelnemende gemeenten. Kostenstijgingen moeten dus opgenomen worden in de vast te stellen bijdrage. Financiën De totale kosten van Blink worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van de afgenomen dienstverlening. Onderstaand overzicht laat zien wat dit betekent voor de bijdrage vanuit Helmond voor de dienstverlening van Blink: Begroting 2024 Wijziging Aangepaste begroting (€) (€) 2024 (€) Inzameling 7.197.000 - 100 .000 7.097.000 Wijkvegen

1.577.000

202 .000

1.779.000

Machinaal vegen

659.000

185 .000

844.000

Onkruidbeheersing

975.000

208 .000

1.183.000

Gladheidsbestrijding

436.000

44 .000

393.000

Calamiteitenbestrijding

208.000

44 .000

251.000

Projecten en onvoorzien

212.000

9 .000

221.000

505.000

11.769.000

Totaal Gemeenteraad van Helmond

11.264.000

-

Blz. 2 van 4

Voor de gemeente Helmond zorgt deze begrotingswijziging voor een nadeel van 505.000 euro. Dit nadeel is opgebouwd uit een voordeel van 90.000 euro voor Gescheiden Inzameling Huishoudelijk afval (Kostenplaats 12265) en een nadeel van 595.000 euro voor Wegen Reiniging (Kostenplaats 12241). De Reserve Afvalstoffenheffing biedt voldoende dekking voor deze extra kosten. Participatie N.v.t.. Communicatie Nadat de gemeente Helmond goedkeuring heeft gegeven kan Blink de begrotingswijziging 2024 laten vaststellen door het Algemeen Bestuur van Blink. Uitvoering, evaluatie en vervolg Indien de raad instemt met de inhoud van de zienswijze en verzending van de zienswijzebrief dan zal deze verzonden worden naar het Dagelijks bestuur van Blink. Het Algemeen bestuur van Blink zal dan in de daaropvolgende vergadering de begrotingswijziging 2024 vaststellen. Procesinformatie en overige raadsinformatie Verbonden zaak: Begroting 2024 (zaaknummer 51453703)

De business case en de Jaarrekening 2023 zijn als bijlage aan dit voorstel toegevoegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond mevr. P.J.M.G. Blanksma–van den Heuvel burgemeester

mr. A.S. Meijer gemeentesecretaris

Bijlagen 1. Blink Begrotingswijziging 2024 (52124206) 2. Aanbiedingsbrief aan gemeenteraden inzake begrotingswijziging 2024 (52124223) 3. Concept Zienswijze Begrotingswijziging GRR Blink 52138955) 4. Business case (52124306) 5. Gewaarmerkte Jaarrekening 2023 GRR Blink (52124293)

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

100 15 oktober 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De zienswijze op de begrotingswijzing 2024 van de gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink vast te stellen; 2. Het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 15 oktober 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4