RV 075 2e Berap 2022
Tekst van het document
Raadsvoorstel Vergadering
75 29 november 2022
Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer
2e Bestuursrapportage 2022 M.V. de Kort AOG, BJO, COM, FIN en IVA 18 oktober 2022 Adviescommissie 22 november 2022 51185829
Gemeenteraad
Aan de gemeenteraad, De tweede Bestuursrapportage 2022 is in de collegevergadering van 18 oktober 2022 vastgesteld. Het college biedt de 2e Bestuursrapportage 2022 aan de raad aan, ter vaststelling op 29 november 2022. De 2e Bestuursrapportage 2022 gaat naast de reguliere hoofdstukken in op de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis. In het presidium van 18 februari 2020 is besloten om de rapportage 'Organisatie in Beeld' tweemaal per jaar, gelijktijdig met de Bestuursrapportages te verstrekken. Voor de 2e Bestuursrapportage 2022 betekent dit dat u als onderdeel van het besluitvormingstraject de cijfers over kwartaal 1 & 2 van 2022 ontvangt. Behandeling van de technische vragen vindt plaats op 22 november 2022 tijdens de adviserende commissiebehandeling. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 1 november voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 16 november 2022 aan de raad worden toegezonden.
Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel
secretaris H.J. de Ruiter
Bijlagen 1. 2e Berap 2022; 2. Rapportage Organisatie in Beeld Kwartaal 1 & 2 – 2022
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 1 van 3
75 29 november 2022
Raadsbesluit Vergadering
Gemeenteraad
De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
Besluit: 1. De 2e Bestuursrapportage 2022 vast te stellen; 2. De financiële consequenties van de 2e Bestuursrapportage 2022, zoals in onderstaand overzicht is weergegeven, te verwerken in de Begroting 2022. Begrotingsw ijzigingen 2e Berap 2022
( be dra ge n x 1.0 0 0 / - =ne ga t ie f )
Begroting 2022 incl. raadsw ijzigingen
Wijzigingen 2e berap
Beleidsintensiveringen
Technische wijzingen
Lasten
Lasten
Corona consequenties
Nr.
Programma
1
Veiligheid en handhaving
€ 9.053
€ 701
€ -8.352
€ -135
€0
€ 46
€0
€0
€0
€ -8.263
2
Werk en inkomen
€ 92.312
€ 44.719
€ -47.593
€ 3.508
€ 2.648
€ 10.643
€0
€ -16
€0
€ -59.080
3
Zorg en welzijn
€ 62.435
€ 3.288
€ -59.147
€ 725
€0
€ -2.707
€0
€ 80
€0
€ -57.245
4
Jeugd en onderwijs
€ 57.367
€ 6.411
€ -50.956
€ -5.202
€ 74
€ 4.836
€0
€ -315
€0
€ -50.201
5
Cultuur, toerisme en recreatie
€ 14.198
€ 2.839
€ -11.359
€ 61
€ -100
€ -50
€0
€ 120
€0
€ -11.590
6
Sport en bewegen
€ 7.744
€ 1.741
€ -6.003
€ 94
€ 94
€ 24
€0
€ 25
€0
€ -6.052
7
Economisch beleid en werkgelegenheid
€ 4.953
€ 1.057
€ -3.896
€ 976
€ -91
€ -399
€0
€0
€0
€ -4.564
8
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
€ 56.603
€ 53.129
€ -3.474
€ -3.904
€ -3.029
€ 713
€0
€0
€0
€ -3.312
9
Stedelijke vernieuwing
€ 2.642
€ 135
€ -2.507
€ -10
€0
€0
€0
€0
€0
€ -2.497
10
Verkeer en mobiliteit
€ 3.795
€ 1.211
€ -2.584
€0
€0
€0
€0
€0
€0
€ -2.584
11
Openbare ruimte en natuurbescherming
€ 18.279
€ 4.470
€ -13.809
€ 106
€ 106
€0
€0
€0
€0
€ -13.809
12
Milieu
€ 21.854
€ 23.578
€ 1.724
€ 1.216
€ 1.156
€ 826
€0
€0
€0
€ 838
13
Bestuur en organisatie
€ 11.533
€ 1.775
€ -9.758
€ 210
€ 260
€0
€0
€ 10
€0
€ -9.718
14
Algemene dekkingsmiddelen
€ 39.075
€ 231.273
€ 192.198
€ 18.057
€ 28.833
€ -13.932
€0
€0
€ 94
€ 217.000
€ 401.844
€ 376.327
€ -25.516
€ 15.702
€ 29.951
€0
€0
€ -94
€ 94
€ -11.077
Storting Onttrekking
Saldo
Storting Onttrekking
Eindsaldo
Resultaat programma's
Verrekeningen met reserves
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Storting Onttrekking
Baten
Lasten
Storting Onttrekking
Baten
Eindsaldo
Mutaties met reserves
€ 12.760
€ 38.277
€ 25.517
€ 19.891
€ 5.642
€0
€0
€0
€ -190
€ 11.077
Saldo na verrekeningen met reserves
€ 414.604
€ 414.604
€0
€ 35.593
€ 35.593
€0
€0
€ -94
€ -94
€0
3.
De financiële afwijkingen van de coronaconsequenties, die ontstaan tussen de rapportagedatum van de 2e Berap 2022 en einde jaar 2022, vóór resultaatbestemming te verrekenen met de algemene reserve; 4. Vaststellen van de onttrekkingen aan c.q. stortingen in de reserves voor een bedrag van € 5.642.000 (onttrekkingen) en € 19.891.000 (stortingen) inclusief de toevoeging van € 897.000 aan de reserve bouwleges, zie hoofdstuk 2 van de 2e Berap 2022; 5. Instellen van een nieuwe reserve “Koopkrachtcrisis”; 6. Instellen van een nieuwe reserve “Hervormingsagenda Jeugdzorg”; 7. Het verlengen van de looptijd van de reserves genoemd in bijlage 2 van de 2e Berap 2022 met een jaar;
Gemeenteraad van Helmond
Blz. 2 van 3
8.
De wijzigingen op de kredieten vast te stellen zoals hieronder weergegeven (zie ook hoofdstuk 7 van de 2 e Berap 2022);
Toelichting: zie Hoofdstuk 7 van de 2e Bestuursrapportage 2022.
9. Het verlengen van de looptijd van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 3 van de 2 e berap 2022, die gepland staan voor 2022 en verder, met een jaar; 10. Het afsluiten van de kredieten zoals opgenomen in bijlage 4 van de 2e Berap 2022; 11. Kennis te nemen van de Organisatie in Beeld Kwartaal 1 & 2 – 2022.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 29 november 2022. De raad voornoemd, de voorzitter,
Gemeenteraad van Helmond
de griffier,
Blz. 3 van 3