RV 068 Voorjaarsnota 2023

Raadsvoorstel Vergadering

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

68 6 juli 2023 Voorjaarsnota 2023 M.V. de Kort Financiën 12 juni 2023 27 juni hooravond 51494914

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen als leidraad voor het opstellen van de Programmabegroting 20242027 2. Richting te geven aan de in de voorjaarsnota opgenomen overwegingen Inleiding De voorjaarsnota 2023 is een nota waarin u op hoofdlijnen geïnformeerd wordt over de beleidsmatige en budgettaire ontwikkelingen die van belang zijn voor het opstellen van de programmabegroting 2024-2027. Daarmee is de voorjaarsnota de eerste stap naar de begroting van 2024-2027. Het meerjarenperspectief geeft nu nog geen sluitend beeld en dat hoeft ook nog niet bij een voorjaarsnota. Wel geeft het inzicht in waar we nu staan en hoe we verder invulling geven aan het ambitieakkoord. Het uitgangspunt voor 2024 is dat we zoveel mogelijk inzetten op het realistisch uitvoeren van het ambitieakkoord. Nieuwe kansen en mogelijkheden pakken we, zeker daar waar deze bijdragen aan onze strategische koers. En als we aanpassingen aan ons beleid noodzakelijk achten, passen we deze toe. Hierbij houden we rekening met het financiële perspectief, het financiële afwegingskader en de slagkracht van de organisatie. In 2024 en 2025 is het financiële beeld nog positief. In die jaren is er ook ruimte om nieuwe ambities uit te voeren. Vanaf 2026 verandert dat beeld en hebben we te maken met tekorten.

Dat komt met name doordat gemeenten vanaf dat jaar structureel minder middelen van het rijk ontvangen. In de voorjaarsnota hebben we een aantal overwegingen opgenomen, waarover we tijdens de behandeling van de voorjaarsnota het gesprek met u willen voeren. Op deze wijze brengen we u in positie om de kaderstellende rol te vervullen en richting te geven aan de programmabegroting 2024-2027. Het betreft de volgende overwegingen: Wat zetten we komende periode in gang In hoofdstuk 1 is opgenomen hoe Helmond er nu voor staat en op welke opgaven we ons de komende periode gaan richten. Hoe dan ook moeten er keuzes gemaakt worden, aangezien voor een aantal ambities nog geen middelen en/of personele capaciteit zijn begroot. Daarbij kan het ook gaan om fasering of temporisering. De integrale afwegingen worden gemaakt bij de begroting van 2024 en verder. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota kunt u daar al richtinggevende uitspraken voor doen. Afweging meerjarig sluitende begroting In de begroting 2023-2026 hebben we u geïnformeerd over ‘ravijnjaar’ 2026 en de consequenties van het rijksbeleid voor onze begroting. Dit beeld is onveranderd bij deze voorjaarsnota.

Dit raakt alle gemeenten in Nederland en als de ALV van de VNG op 14 juni instemt met de resolutie ‘naar een rechtvaardig, duurzaam en solide meerjarig financieel perspectief’ dan komt de VNG met een begrotingsadvies aan gemeenten. Kern van dit advies is dat de Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 3

jaren 2024 en 2025 sluitend moeten zijn en dat gemeenten vanaf 2026 een reële begroting voorleggen waarbij een eventueel tekort zichtbaar gemaakt wordt. We geven de raad in overweging om de adviezen van de VNG te volgen om in de jaren vanaf 2026 geen sluitende begroting voor te leggen. Uiteraard zorgen we voor de jaren 2024 en 2025 voor een (structureel) sluitende begroting. Aanpassing indexeringssystematiek Het toepassen van onze indexeringssystematiek voor prijzen en subsidies, legt een onevenredig grote claim op de beschikbare ruimte. Buiten de € 10,5 miljoen die we daarvoor al gereserveerd hebben, vraagt dit nog minimaal € 10,5 miljoen extra. We geven u in overweging of we de huidige systematiek blijven hanteren in deze begroting of dat we de indexeringspercentages (eventueel incidenteel) aanpassen. Woonlasten Het inflatiecorrectiepercentage voor belastingtarieven voor 2024 komt op basis van onze systematiek uit op 12,0% (OZB). Dit met uitzondering van de riool- en afvalstoffenheffing. Deze tarieven worden nog bepaald en zijn maximaal kostendekkend. Ook hierbij geven we u in overweging of we de huidige systematiek blijven hanteren in deze begroting of dat we het percentage (eventueel incidenteel) aanpassen.

Toekomstige grote opgaven Voor de komende jaren liggen er grote investeringswensen, bijvoorbeeld voor BSD, IHP fase II, Stationskwartier en ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid. Deze ontwikkelingen vragen om forse investeringen, waarvoor nu nog geen/beperkte middelen beschikbaar zijn. Een aantal van deze investeringen spelen op langere termijn. We geven u in overweging om een nieuwe reserve in stellen waarmee we gaan sparen voor deze toekomstige grote opgaven. De reserve kan bijv. jaarlijks gevuld worden met een (deel van) het jaarrekeningresultaat. Uitvoerbaarheid kredieten/nieuwe investeringen Jaarlijks zien we dat de gevoteerde investeringen niet volgens planning uitgevoerd worden. Momenteel staat er nog voor € 180 miljoen aan kredieten open. Dit zijn de gevoteerde kredieten tot en met 2023 en een overzicht daarvan is opgenomen in de VJN. In aanloop naar de begroting 2024 worden deze kredieten en aanvullende nieuwe wensen opnieuw beoordeeld. Hierbij kijken we of de investering nog nodig is, of de onderliggende uitgavenplanning realistisch is en houden we rekening met het realisatievermogen van de organisatie. We geven u in overweging aan te geven welke projecten prioriteit hebben en welke projecten getemporiseerd danwel gestopt mogen worden.

Vervolgproces De deadline voor de aanlevering van de technische vragen vanuit de fracties is 20 juni voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 29 juni aan de raad worden toegezonden. De voorjaarsnota wordt op 6 juli 2023 behandeld in de raad.

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

Secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen

1. Voorjaarsnota 2023

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 3

Raadsbesluit Vergadering

68

Gemeenteraad

6 juli 2023

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 juni 2023; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De Voorjaarsnota 2023 vast te stellen als leidraad voor het opstellen van de Programmabegroting 2024-2027 2. Richting te geven aan de in de voorjaarsnota opgenomen overwegingen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 6 juli 2023. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 3 van 3