Document · PDF

RV 065 (gewijzigd) Programmabegroting 2023-2026

Gemeenteraad 10 november 2022, gemeente HelmondBij agendapunt: Programmabegroting 20231.850 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel Vergadering

65 (Gewijzigd) 10 november 2022

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

M.V. de Kort Financiën 27 september 2022 n.v.t. 51180488

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. 2. 3. 4.

De Programmabegroting 2023-2026 vast te stellen; In te stemmen met de in de begroting opgenomen budgetten per programma voor 2023 - 2026 in termen van lasten en baten, stortingen en onttrekkingen en deze per programma vast te stellen; In te stemmen met de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2023 zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de Programmabegroting 2023-2026 en hiervoor de kredieten te voteren; In te stemmen met het instellen van een Noodfonds van € 10 miljoen om de koopkrachtcrisis te bestrijden,

en met het direct starten met de uitvoering van het maatregelenpakket voor het doen van uitgaven in 2022; 5. 6. 7. 8. 9.

In te stemmen met het instellen van een Stimuleringsfonds van € 250.000,- voor "Kernvoorraad woningen sociale huur"; In te stemmen met extra kredieten voor De Braak (€ 3,6 miljoen) en het Huis van de Stad (€ 1,26 miljoen) en deze incidentele lasten dekken uit de reserve kapitaallasten en de vrijval kapitaallasten 2023; In te stemmen met het aanvaarden van de Programmabegroting 2023-2026 als leidraad voor het te voeren beleid; De belastingverordeningen en tarieven 2023 (incl. raadsvoorstellen en -besluiten) vast te stellen; In te stemmen met wijziging in de uitvoering van de afvalstoffenheffing, waarbij vooraf alleen vastrecht in rekening wordt gebracht en alle ledigingen achteraf.

Inleiding Hierbij presenteren wij de Programmabegroting 2023-2026. Het is de eerste begroting van dit nieuwe college. Met deze begroting is een eerste vertaalslag gemaakt van ons ambitieakkoord "Een sterker Helmond voor iedereen". Dit akkoord -inclusief uitgangspunten- vormt voor ons het kader voor de uitwerking van de Programmabegroting. Het resultaat van alle inspanningen is verwerkt in de nu voorliggende Programmabegroting 2023-2026. Verantwoordelijkheid van de raad In zijn kaderstellende rol stelt uw raad per programma de beoogde doelstellingen vast. Daarnaast autoriseert uw raad bij het vaststellen van de programmabegroting de baten en lasten per programma, inclusief de geraamde verrekeningen met reserves. Op grond van de Gemeentewet heeft uw raad de bevoegdheid de Programmabegroting vast te stellen. De programmabegroting bevat de informatie die uw raad nodig heeft om ook voor de komende jaren de juiste beslissingen voor de stad te kunnen nemen en om uw kaderstellende en controlerende rol in te kunnen vullen. Het college vertaalt de programmabudgetten naar (hoofd)producten binnen de programma's. Gemeentefonds De belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente is de Algemene Uitkering van het gemeentefonds. Het kabinet heeft gemeenten nog geen financiële duidelijkheid gegeven voor het jaar 2026.

Hierdoor zijn wij niet in staat om een volledig sluitende meerjarenbegroting aan te bieden (zie hierna Budgettair beeld). Met een structureel sluitende begroting voor het jaar 2023, voldoen wij aan de wettelijke eisen en blijven wij vallen onder het gebruikelijke repressieve toezicht van de provincie

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

Budgettair beeld Gezien de onzekere situatie waarin we ons bevinden (energiecrisis, hoge inflatie, stijgende prijzen) en de grote uitdagingen waar wij als gemeente voor staan (energietransitie, mobiliteitsopgave, schaalsprong, bestrijden tweedeling) stellen wij u voor om slechts voor 2023 nieuw beleid op te nemen. Indien het gaat om personele uitbreidingen, regionale afspraken en/of autonome ontwikkelingen zijn deze wel structureel opgenomen. Dit geeft ons ruimte om de crisis waarin we ons nu bevinden te managen, de organisatie op sterkte te brengen en gericht onderzoeken te doen. Daarnaast voorzien we voor 2026 een fors tekort, waarbij we ervan uit gaan dat het Rijk hier wel nog met aanvullende maatregelen komt. De programmabegroting 2022-2025 was meerjarig sluitend, echter in 2024 zijn onderdelen incidenteel gedekt uit onder andere de reserve sociaal domein. Gezien de eis van de provincie en het tekort in 2026 bieden wij u nu een structureel sluitende begroting in 2023. De jaren 2024 en 2025 laten nog forse overschotten zien. Deze worden verwerkt als stelpost nieuw beleid voor de komende jaren. Gezien dit budgettair beeld zijn wij van plan stringenter prioriteiten te stellen. Het invoeren van nieuwe spelregels (waaronder nieuw voor oud) is één van de maatregelen. Wij gaan daarover met uw raad in gesprek. In hoofdstuk 2.

van de begroting wordt uitgebreid ingegaan op het budgettair kader en financiële ontwikkelingen. Wij beperken ons in dit raadsvoorstel tot de volgende belangrijke zaken: Noodfonds van € 10 miljoen ter bestrijding koopkrachtcrisis Ook in Helmond zien we dat steeds meer mensen het financieel niet meer redden. We zien het volgende beeld:  Stijgende hulpvraag en toenemende problematiek  Maatschappelijke onrust  Meedoen in de samenleving onder druk Uit een eerste analyse zien we dat met name gezinnen met een inkomen van 150% van het minimumloon (ca. 9400 huishoudens), kleine middenstand, ouderen en vrijwilligersorganisaties het moeilijk hebben. Op dit moment onderzoeken we welke maatregelen wij als Helmond kunnen treffen, aanvullend op rijksmaatregelen, om deze doelgroepen te ondersteunen. Hiervoor stellen we uw Raad voor om een noodfonds op te richten en samen met uw Raad te kijken welke maatregelen we kunnen nemen. Uiteraard komen wij met een voorzet met mogelijke interventies. Voorgesteld wordt om vooralsnog € 10 miljoen te storten in dit noodfonds en deze te dekken uit het jaarrekeningresultaat 2021 (€ 6,1 miljoen) en het verwachte jaarrekeningresultaat 2022 (2e Berap 2022). Daarnaast zijn we met Senzer in overleg over de inzet van de overschotten jaarrekeningresultaat Senzer 2020 en 2021.

Mogelijk dat ook hier nog middelen ingezet kunnen worden of beschikbaar komen voor dit fonds. Maatregelenpakket Op 2 november is het maatregenpakket gepresenteerd waarmee we als gemeente aanvullend op het Rijk waar mogelijk verlichting willen bieden aan verschillende groepen. Wanneer de gemeenteraad instemt met het instellen van het Noodfonds, zal direct gestart worden met de uitvoering van verschillende maatregelen. Omdat pas bij de 2e Berap (die in de gemeenteraad behandeld wordt op 29 november aanstaande) formeel besloten wordt over beschikbare middelen voor dit fonds in 2022 wordt u met dit raadsvoorstel ook gevraagd in te stemmen met het starten van het besteden van middelen uit dit fonds in 2022. In de jaarrekening 2022 zullen wij de uitgaven die betrekking hebben op 2022 verantwoorden en via een overzicht voor resultaatbestemming inzichtelijk maken. Prijsstijgingen Voor zowel de inkomsten als de uitgaven hanteren we vaste indexeringen gebaseerd op publicaties van het Centraal Plan Bureau (CPB) en het Centraal bureau van de Statistiek (CBS). Daarnaast corrigeren we deze begrote indexeringen met de werkelijkheid van de afgelopen 3 jaren. Het beeld wat dan ontstaat ziet er als volgt uit: Prijsindex 2,7% Lonen en sociale lasten 3,0% Subsidies 1,1% OZB en lokale heffingen 8,7% Kijken we echter naar het beeld buiten dan zien we forse prijsstijgingen van meer dan 10%.

Daarnaast zien we ook dat diverse cao’s worden afgesloten met loonstijgingen van meer dan 3% per jaar. Instellingen die van ons subsidies ontvangen zien zich, afhankelijk van hun contract met een energieleverancier, geconfronteerd worden met forse energie uitgaven. Aangezien het niet wenselijk is om generiek maatregelen te nemen en het feit dat we de subsidieaanvragen nog niet binnen hebben, hebben we in deze begroting voor het jaar 2023 structureel € 3 miljoen en in 2024 € 2 miljoen structureel als stelpost opgenomen om maatwerk te kunnen leveren waar mogelijk. Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Daarnaast zal in 2023 de inflatie stukken hoger liggen dan nu door het na-ijl effect van onze indexeringssystematiek, hetgeen een structureel effect zal hebben op onze subsidies. Hanteren we daarnaast voorde ozb en de lokale heffingen de inflatiecorrectie dan zouden we een indexering moeten toepassen van 8,7%. Deze hebben we echter kunnen beperken en teruggebracht naar 6%. Middels het noodfonds zorgen wij ervoor dat de mensen die in de problemen komen een beroep op ons kunnen doen. Aanpassing basisbedrag afvalstoffenheffing Over de jaren 2021 en 2022 werd vooraf het vastrecht plus 6 ledigingen in rekening gebracht en de ledigingen daarboven achteraf. Dat stimuleerde niet om verder te scheiden en ten onrechte werd de indruk gewekt, dat er maar 6 maal afval mocht worden aangeboden. Daarom wordt er vanaf 2023 voor gekozen om vooraf alleen nog maar het vastrecht in rekening te brengen en alle ledigingen achteraf. Tot slot merken wij op dat we voor de rioolheffing en afvalstoffenheffing 100% kostendekkendheid hanteren. Incidentele ruimte Omdat we al jaren de geplande investeringen maar voor een beperkt deel uitgeven, wordt jaarlijks de hele investeringsportefeuille tegen het licht gehouden. Dit met het doel een reële spreiding van de uitgaven te genereren. Door een betere planning en het feit dat investeringsuitgaven doorschuiven ontstaat er incidentele ruimte in de kapitaallasten.

In 2023 bedraag deze € 2,3 miljoen. Daarnaast is de reserve kapitaallasten tegen het licht gehouden waardoor ook hier een incidenteel voordeel ontstaat van 2,5 miljoen. We stellen voor om beide voordelen in te zetten ter dekking van de prijsstijgingen bij de kredieten De Braak (€ 3,6 miljoen) en het Huis van de Stad (€ 1,26 miljoen). Beoogd effect voor gemeenteraad Voldoen aan wettelijke plicht inzake vaststelling van de begroting en aanbieding aan de provincie. Technische vragen De raad heeft de gelegenheid tot het schriftelijk stellen van technische vragen aangaande de Programmabegroting 2023-2026. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 18 oktober 2022 voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 2 november 2022 aan de Raad worden toegezonden.

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen 1. Programmabegroting 2023-2026; 2. Belastingverordeningen en tarieven 2023.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

65 (Gewijzigd) 10 november 2022

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2022; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit: 1. 2. 3. 4.

uitgaven in 2022; 5. 6.

7. 8. 9.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 november 2022. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11997002/2