RV 062 Programmabegroting 2022-2025

Raadsvoorstel Vergadering

62 9 november 2021

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

Programmabegroting 2022-2025 S.J.P.H.A. van de Brug AOG, BJO, COM, FIN en IVA 28 september 2021 n.v.t. 50719681

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Voor u ligt de Programmabegroting 2022-2025. Op basis van alle input ligt nu een sluitende meerjarenbegroting voor die in alle jaren een positief saldo laat zien en vanaf 2025 structureel sluitend is. Wij presenteren u met deze begroting een realistisch en constructief meerjarig begrotingsvoorstel voor 2022-2025, dat voldoet aan de BBVvoorschriften. Verantwoordelijkheid van de raad In zijn kaderstellende rol stelt uw raad per programma de beoogde doelstellingen vast. Daarnaast autoriseert uw raad bij het vaststellen van de programmabegroting de baten en lasten per programma, inclusief de geraamde verrekeningen met reserves. Op grond van de Gemeentewet heeft uw raad de bevoegdheid de Programmabegroting vast te stellen. De programmabegroting bevat de informatie die uw raad nodig heeft om ook voor de komende jaren de juiste beslissingen voor de stad te kunnen nemen en om uw kaderstellende en controlerende rol in te kunnen vullen. Het college vertaalt de programmabudgetten naar (hoofd)producten binnen de programma's. Met de vaststelling van de Voorjaarsnota 2021 zijn de budgettaire en beleidsmatige kaders en uitgangspunten voor de Programmabegroting 2022-2025 bepaald door uw raad. Uw raad ondersteunt daarmee de voorgestelde lijn die hierin is opgenomen.

Op basis van de geschetste kaders is het college aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de Programmabegroting. Het resultaat van alle inspanning is verwerkt in de nu voorliggende Programmabegroting 2022-2025. De Meerjarenbegroting is meerjarig sluitend en structureel sluitend vanaf 2025. Hiermee voldoen we aan de eisen van het BBV. Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft u besloten om in 2022 zoveel mogelijk in te zetten op het verder uitvoeren en afronden van bestaande ambities. Voor de jaren daarna kan een nieuw bestuur eigen accenten leggen. De beleidsintensiveringen die in deze begroting zijn opgenomen, doen zich voor als gevolg van nieuwe ontwikkelingen en bijstellingen ten aanzien van het bestaande beleid. Om de begroting sluitend te maken en geen extra bezuinigingen door te hoeven voeren, hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 75% van de middelen voor jeugdzorg op te nemen als stelpost. Deze stelpost is geen budgettaire garantie, een besluit hierover moet nog door een nieuw kabinet genomen worden. Jaarlijks wordt in de tweede Bestuursrapportage de planning van de reeds geaccordeerde kredieten geactualiseerd, waardoor deze beter aansluit bij de uitvoering van de projecten. Doordat investeringen naar achteren worden geschoven en later gereedkomen zijn de kapitaallasten in de eerste begrotingsjaren lager.

Dit ruimte die hierdoor ontstaat is in deze begroting als incidentele dekking in 2022 en 2023 opgenomen. Investeringen



Uw raad heeft bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 een motie aangenomen om het zwembad uit te breiden met een sauna en een whirlpool. Dit leidt tot een extra investering van € 225.000 in 2023. Aan uw raad wordt gevraagd in te stemmen met deze investering voor 2023.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4



Op 13 april 2021 heeft uw raad besloten om de financiële gevolgen voor de huisvesting Jan van Brabant Molenstraat op te nemen in deze begroting. In het investeringsprogramma houden we hiermee rekening voor een bedrag van € 17,7 miljoen (excl. voorbereidingskrediet) voor de jaren 2025 - 2027. Als gemeente zijn we met Jan van Brabant in gesprek om de mogelijkheden voor doordecentralisatie verder te concretiseren. We vragen uw raad de investering voor huisvesting Jan van Brabant in deze begroting vast te stellen, waardoor de jaarlijkse kapitaallasten vanaf 2028 beschikbaar zijn. Mocht in het vervolgtraject besloten worden tot decentralisatie dan kunnen de jaarlijkse kapitaallasten gebruikt worden als decentralisatiebijdrage.

Mutaties op reserves In de begroting is een aantal mutaties op de algemene reserve opgenomen en verwerkt. In 2022 gaat het hierbij om een storting van € 1,89 miljoen vanuit de incidenteel beschikbare middelen en € 0,1 miljoen vanuit de middelen voor Brainport Smart District zoals voorgesteld in de 2e Berap 2021. De algemene reserve wordt ingezet voor de bijdrage aan het regionaal mobiliteitsteam (€ 224.000) en eenmalige kosten Huis voor de Stad van per saldo € 374.000 (conform raadsvoorstel van 30 juni 2020). Daarnaast zijn in deze begroting reeds geautoriseerde mutaties op bestemmingsreserves verwerkt, een en ander zoals opgenomen in het overzicht reserves en voorzieningen in bijlage 5.5 van de Programmabegroting 2022 - 2025. Maximeren reserve Sociaal Domein Door diverse toevoegingen aan de reserve Sociaal Domein uit onder andere de Programmabegroting 2021 - 2024 en het rekeningresultaat 2020 is deze reserve voldoende gevoed en bedraagt het saldo in deze begroting € 9 miljoen. We stellen voor om deze reserve te maximeren op € 10 miljoen. Subsidieplafond Ons college stelt voor om, evenals in 2021, een subsidieplafond vast te stellen voor het budget evenementensubsidies. Het subsidieplafond bedraagt in 2022 € 425.000. Hierdoor kunnen wij grip houden op de uit te geven subsidiebedragen.

Uw raad heeft hierbij het budgetrecht, door middels de vaststelling van de programmabegroting middelen voor het evenementensubsidies beschikbaar te stellen. Het is aan ons college om binnen die budgetten te blijven. Technische vragen De raad heeft de gelegenheid tot het schriftelijk stellen van technische vragen aangaande de Programmabegroting 2022-2025. De deadline voor aanlevering vanuit de fracties is 18 oktober 2021 voor 12:00 uur. De beantwoording zal uiterlijk 1 november 2021 aan de Raad worden toegezonden. Beslispunten 1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen; 2. In te stemmen met de in de begroting opgenomen budgetten per programma voor 2022 - 2025 in termen van lasten en baten, stortingen en onttrekkingen en deze per programma vast te stellen; 3. In te stemmen met de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de Programmabegroting 2022-2025 en hiervoor de kredieten te voteren; 4. In de stemmen met het investeringsbudget van € 225.000 voor de realisatie van de uitbreiding van de faciliteiten van het zwembad (sauna en whirlpool) in 2023; 5. In te stemmen met het investeringsbudget van € 17,7 miljoen voor de huisvesting Jan van Brabant Molenstraat voor de jaren 2025 - 2027; 6. In te stemmen met het maximeren van de reserve Sociaal Domein op € 10 miljoen; 7.

In te stemmen met de in de begroting 2022 - 2025 opgenomen mutaties van de algemene reserve; 8. In te stemmen met het aanvaarden van de Programmabegroting 2022-2025 als leidraad voor het te voeren beleid; Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

9. Voor evenementen in 2022 een subsidieplafond van € 425.000 van te stellen, als bedoeld in artikel 4.25 van de Algemene wet bestuursrecht. Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen 1. Programmabegroting 2022-2025; 2. Belastingverordeningen en tarieven 2022.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

62 9 november 2021

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. De Programmabegroting 2022-2025 vast te stellen; 2. In te stemmen met de in de begroting opgenomen budgetten per programma voor 2022 - 2025 in 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

termen van lasten en baten, stortingen en onttrekkingen en deze per programma vast te stellen; In te stemmen met de voorgenomen investeringen voor het begrotingsjaar 2022 zoals opgenomen in paragraaf 2.5 van de Programmabegroting 2022-2025 en hiervoor de kredieten te voteren; In de stemmen met het investeringsbudget van € 225.000 voor de realisatie van de uitbreiding van de faciliteiten van het zwembad (sauna en whirlpool) in 2023; In te stemmen met het investeringsbudget van € 17,7 miljoen voor de huisvesting Jan van Brabant Molenstraat voor de jaren 2025 - 2027; In te stemmen met het maximeren van de reserve Sociaal Domein op € 10 miljoen; In te stemmen met de in de begroting 2022 - 2025 opgenomen mutaties van de algemene reserve; In te stemmen met het aanvaarden van de Programmabegroting 2022-2025 als leidraad voor het te voeren beleid; Voor evenementen in 2022 een subsidieplafond van € 425.000 van te stellen, als bedoeld in artikel 4.25 van de Algemene wet bestuursrecht.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 9 november 2021. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4