RV 054 Ontwerpbegroting GGD BZO 2025 en wijziging begroting 2024

Raadsvoorstel Raadsvergadering Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

54 23 mei 2024

Zienswijze GGD BZO begroting 2025 en wijziging begroting 2024 C.J.M. Dortmans 16 april 2024 51963744

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. De zienswijze op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost vast te stellen; 2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de gemeenschappelijk regeling GGD Brabant Zuidoost is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling GGD Brabant Zuidoost de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025. Samenvatting Helmond neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost (hierna: GGD BZO). Op grond van deze gemeenschappelijke regeling stelt het Algemeen Bestuur van de GGD BZO u in de gelegenheid om uw zienswijze op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 kenbaar te maken voor 8 juni 2024. Dit raadsvoorstel ziet toe op de zienswijzeprocedure GGD BZO. Voorgaande besluitvorming In de raadsvergadering van 23 mei 2023 werd de zienswijze op de ontwerpbegroting GGD BZO 2024 vastgesteld. Waarom Voor 8 juni 2024 dient de zienswijze aangeboden te worden aan de GGD BZO.

Argumenten 1.1 Zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad Op grond van artikel 33 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD BZO heeft de gemeenteraad de bevoegdheid een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging bij het Dagelijks Bestuur. 2.1 De eerste wijziging programmabegroting 2024 heeft betrekking op de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met het vaccin tegen maternale kinkhoest. Voor deze uitbreiding ontvangt de gemeente Helmond via het gemeentefonds middelen van het Rijk. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de inwonerbijdrage wordt verhoogd met € 0,247 per inwoner. De totale verhoging van de inwonerbijdrage bedraagt € 23.440. De gemeente Helmond heeft vanuit de septembercirculaire 2023 extra middelen (€ 25.626,28) ontvangen ter bekostiging van deze uitbreiding van het RVP. 3.1 De ontwerp programmabegroting 2025 geeft inzicht in de volgende ontwikkelingen: Een raming van de algemene index in 2025 voor loonkosten en materiele kosten van 5,9% en een correctie op de index 2024 van 1,38% t.g.v. de CAO/SGO 2024. Zie oplegvel 4GR voor een toelichting op de indexering en de indexeringsmethodiek. De GGD vangt de correctie op de index 2024 (1,38%) eenmalig op binnen haar begroting. In 2024 wordt er daarom geen verhoging van de inwonersbijdrage gevraagd. Deze indexering werkt wel structureel door in de opvolgende jaren. -

De basisinfrastructuur voor Covid-19 bestrijding (SPUK Rijk) Het Ministerie van VWS heeft de GGD voor 2024 de opdracht en financiering gegeven voor het in stand houden van een basisinfrastructuur voor covidvaccinatie. In de begroting gaat de GGD ervan uit dat dit

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

voortaan een structureel onderdeel van de taken van de GGD zal blijven. Een definitief landelijk besluit is er echter (nog) niet. -

Een raming van het volume contracttaken Publieke Gezondheid

4.2 De ontwerp programmabegroting 2025 geeft inzicht in de te verwachten gemeentelijke bijdrage De ontwerpbegroting resulteert voor het jaar 2025 in een inwonersbijdrage van € 22,81 per inwoner voor de gemeenschappelijke taken, een kindbijdrage van € 512,95 per kind voor het basisaanbod JGZ 0-4 en een totale GR-bijdrage van € 850.408 voor het Pubercontactmoment (JGZ). Dit resulteert in een inwonersbijdrage van €4.164,188 voor de gemeente Helmond. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De omvang van de algemene reserve/weerstandsvermogen van de GGD BZO is het nog niet geheel in overeenstemming met de geraamde risico’s Het bestuur heeft vastgesteld dat de kaders en staffels zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten 4GR leidend zijn. Op de verwachte omzet in 2025 is voor het programma Publieke Gezondheid (hierna: PG) een bandbreedte van toepassing van € 2.000.000 tot € 2.400.000. Voor het programma Ambulancezorg (hierna: AZ) is dat € 1.500.000 tot € 2.000.000. Omdat het een kaderstellende bandbreedte is, wordt het aan het Algemeen Bestuur (hierna: AB) overgelaten om te bepalen of die bandbreedte volledig wordt ingevuld. Recent heeft het AB besloten dat de resultaatsbestemming AZ 2023 wordt toegevoegd aan de algemene reserve AZ, waardoor deze naar verwachting boven de ondergrens van het weerstandsvermogen uitkomt.

Over de bestemming van het exploitatieresultaat 2023 voor PG dient het AB nog een besluit te nemen. Gevolg van een eventueel lager weerstandsvermogen is dat een eventuele financiële tegenvaller van hogere omvang niet uit de algemene reserve kan worden opgevangen. Financiën Eerste wijziging programmabegroting 2024 De kosten voor de uitbreiding van het RVP worden gedekt uit de rijksmiddelen zoals deze zijn opgenomen in de septembercirculaire 2023. Ontwerp programmabegroting 2025 De kosten voor Helmond welke voortvloeien uit deze ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO bedragen voor 2025 ca. €4.195.223 waarvan ca. € 4.164.188 enkel voor de gemeenschappelijke taken. De huidige gemeentelijke begroting biedt voor 2025 een budget van € 3.897.137 waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat de begroting van de GGD BZO voor 2025 reeds geïndexeerd is met 5,90% en de gemeentelijke begroting voor 2025 nog niet geïndexeerd is. Het verschil in indexering zal meegenomen worden bij de opbouw van de gemeentelijke begroting 2025 (actualisatie, taakveld Volksgezondheid, kostenplaats GGD voor de gemeenschappelijke taken). Participatie Niet noodzakelijk. Communicatie Na de raadsvergadering van 23 mei 2024 zal de GGD BZO schriftelijk worden geïnformeerd over de zienswijze van uw raad.

De portefeuillehouder, tevens het bestuurslid namens de gemeente Helmond van het Algemeen Bestuur GGD communiceert mondeling in de eerstvolgende vergadering van de GGD BZO de zienswijze van de raad op de voorgestelde ontwerp programmabegroting 2025. De GGD BZO dient het bij de gemeenten aan te geven als de besluitvorming bij alle deelnemende gemeenten is afgerond. Uitvoering en tijdspad De begroting wordt op 3 juli 2024 vastgesteld in het Dagelijks Bestuur. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen doet de GGD BZO haar programmabegroting 2025 aan de Provincie Noord Brabant toekomen. De taken van de GGD worden conform de P&C-cyclus geëvalueerd. Procesinformatie en overige raadsinformatie Voor achtergrondinformatie over voorgaande begrotingen van de GGD, zie raadsdossier 05. Gemeenschappelijke Regelingen (GR), GGD Brabant Zuidoost.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Burgemeester en wethouders van Helmond mevr. P.J.M.G. Blanksma–van den Heuvel burgemeester

mr. A.S. Meijer gemeentesecretaris

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief aan gemeenten 2. Ontwerp programmabegroting 2025 3. Eerste wijziging programmabegroting 2024 4. Concept zienswijzebrief op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD BZO.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

54 23 mei 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De zienswijze op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost vast te stellen; 2. Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Brabant Zuidoost middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de gemeenschappelijk regeling GGD Brabant Zuidoost is vastgesteld door het algemeen bestuur van de gemeenschappelijk regeling GGD Brabant Zuidoost de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4