RV 053 Meerjarenbegroting 2025-2028 GR Reiniging Blink 2025

Raadsvoorstel Raadsvergadering

53 23 mei 2024

Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

M.M.E.L. van Lierop 16 april 2024 51962327

Onderwerp

Gemeenteraad

Zienswijze concept meerjarenbegroting 2025-2028 GR Reiniging Blink 2025

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. De zienswijze op de concept meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink vast te stellen; 2. Het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze; 3. Nadat de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeenschappelijk regeling reiniging Blink is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijk regeling Reiniging Blink de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025. Samenvatting Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink voert voor onze gemeente taken op gebied van afvalinzameling en reiniging uit. Jaarlijks kan de raad haar zienswijze op de ontwerpbegroting van Blink kenbaar maken op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De begroting van Blink toont een daling van de bijdrage vanuit de gemeente Helmond ten opzichte van de eerder afgegeven meerjarenbegroting. Voorgaande besluitvorming Het besluit over de zienswijze van 2024 is van 23 mei 2023. In maart 2024 heeft de raad haar zienswijze op de 1e fase van de aanpassing van de GR-regeling gegeven. Met de ontwerpbegroting voor 2025 wordt uitwerking gegeven aan de eerste jaarschijf van het meerjarenplan.

Waarom Op 3 april heeft het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging (GRR) Blink besloten om de concept meerjarenbegroting 2025-2028 voor te leggen en zienswijzen in te winnen bij de betrokken gemeenteraden. Blink voert voor Helmond en acht andere gemeenten taken op gebied van afvalinzameling en reiniging uit. Op grond van artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) en artikel 32 lid 3 van de GR Reiniging Blink heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen op de ontwerpbegroting van Blink kenbaar te maken. De termijn om de zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van Blink is 12 weken. De zienswijzebrief geeft de raad de mogelijkheid om aandachtspunten en beleidsaccenten die van belang zijn voor de Helmondse inwoners mee te geven aan het Algemeen bestuur van Blink alvorens de begroting wordt vastgesteld. Na ontvangst van de zienswijzebrieven, neemt het Algemeen bestuur van de GR Reiniging Blink een besluit tot vaststelling van de definitieve meerjarenbegroting 2025-2028. Argumenten 1.1 Via bijgevoegde zienswijze heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om haar visie op de concept meerjarenbegroting 2025-2028 kenbaar te maken.

1.2 Dit is conform de voorgeschreven procedure in de regeling GR Reiniging Blink In artikel 32 lid 3 van de regeling GR Reiniging Blink wordt de conceptmeerjarenbegroting 2025-2028 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. Het bestuur GR Reiniging Blink dient deze zienswijze te betrekken bij de afwegingen die leiden tot de definitieve vaststelling van deze stukken. Beoogde definitieve vaststelling hiervan is voorzien in de vergadering van het bestuur GR Reiniging Blink van 11 september 2024. Om die redenen sluit de termijn waarbinnen de raad haar zienswijzen kan geven 1 augustus a.s. De na besluitvorming definitieve meerjarenbegroting 2025-2028 worden vervolgens door het bestuur Blink voor 15 september aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

1.3 De conceptmeerjarenbegroting 2025-2028 wordt betrokken bij de Programmabegroting 2025 In de toelichting bij de begroting GR Reiniging Blink staat vermeld dat de te verwachten kosten voor de gemeente Helmond in 2025 licht dalen ten opzichte van de eerder afgegeven meerjarenraming. Dit heeft te maken met een voordeel op de kosten/opbrengsten van de afvalstromen. Voor gemeenten met een eigen milieustraat betekent dit dat de kosten minimaal gelijk blijven of dalen. Deze informatie zal meegenomen worden bij het opstellen van de Programmabegroting 2025. Kanttekeningen en risico’s 1.1 De concept meerjarenbegroting 2025-2028 is gemaakt in een periode met veel onzekerheden De concept meerjarenbegroting 2025-2028 is begin 2024 door Blink opgesteld. De organisatie was toen nog in de opstartfase. Dit maakt dat er nog een aantal onzekerheden in de begroting zitten. Zo is de aanbesteding van de ICT-omgeving van Blink nog niet afgerond en is er nog geen meerjarenplanning en duurzaamheidsplan voor het wagenpark vastgesteld. Voor deze posten zijn dus aannames gedaan op basis van indexatie. Verder zijn de hoeveelheden voor de afvalstromen geraamd op basis van de realisatie 2023.

11.2 De concept meerjarenbegroting 2025-2028 van GR Reiniging Blink is nog niet verwerkt in de (meerjaren) begroting Helmond Met de door Blink door te berekenen indexeringen en de niet voorziene kostenontwikkelingen, is nog geen rekening gehouden bij het samenstellen van de (meerjaren)begroting Helmond. Naar verwachting kan dit worden opgevangen via reguliere indexering van gemeentelijke budgetten/afvaltarief. Voor 2026 en verder worden de noodzakelijk aanpassingen betrokken bij de Programmabegroting 2026. De jaarrekening 2023 en de begrotingswijziging 2024 zijn nog niet door Blink opgesteld. Hierover informeren wij u op een later moment. Financiën Door diverse indexeringen, een stijging in de personeelslasten en overige bijstellingen, stijgt de totale begroting van de GR Reiniging Blink in 2025 tot ruim 25,6 miljoen euro op jaarbasis. Dit is ca. 1,2 miljoen euro lager dan eerder begroot voor jaarschijf 2025. Deze daling van heeft met name te maken met een voordeel op de kosten/opbrengsten van de afvalstromen. Voor gemeenten met een eigen milieustraat betekent dit dat de kosten voor 2025 daarom minimaal gelijk blijven of licht dalen. Dit is ook van toepassing voor de gemeente Helmond. Het Helmondse aandeel in Blink wordt voor 2025 begroot op ruim 11,4 miljoen euro. Dit is 226.000 euro lager dan eerder begroot.

We gaan als volgt om met de aangekondigde wijzigingen voor 2025: A. Voor het product Wegen Reiniging en Wegen Gladheidbestrijding verwachten we een kostenstijging van 426.000 euro. We brengen de effecten in beeld en betrekken deze kostenstijgingen bij de kaders van de Programmabegroting 2025; B. Voor het product Afval (kosten van inzamelen en de milieustraat) verwachten we een kostendaling van 527.000 euro. We brengen de effecten in beeld en betrekken deze bij de kaders van de Programmabegroting 2025, samen met de overige ontwikkelingen op het gebied van afval. Een bedrag van 125.000 euro wordt daarom als risico opgenomen.

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Participatie N.v.t.. Communicatie Indien de raad instemt met de inhoud van de zienswijze dan wordt deze verstuurd aan het Algemeen Bestuur van Blink. Uitvoering en tijdspad Indien de raad instemt met de inhoud van de zienswijze en verzending van de zienswijzebrief dan zal deze verzonden worden. Vervolgens zal het Dagelijks bestuur van Blink uiterlijk op 28 augustus reageren op de ingediende zienswijze. Het Algemeen bestuur van Blink zal op 11 september de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vaststellen. Procesinformatie en overige raadsinformatie Voorgaande zienswijzen op de begroting en de begrotingen zijn te vinden in Notubiz. De zienswijze op de begroting van 2024 is zaaknummer 514563703. Burgemeester en wethouders van Helmond mevr. P.J.M.G. Blanksma–van den Heuvel burgemeester

mr. A.S. Meijer gemeentesecretaris

Bijlagen 1. Aanbieding concept meerjarenbegroting 2025-2028 (51970572) 2. Meerjarenbegroting 2025-2028 GR Reiniging Blink (51970571) 3. Bijlage 1 Organogram Blink (51977830) 4. Conceptbrief zienswijze van de gemeenteraad Helmond t.a.v. Algemeen Bestuur Blink (51963898)

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

53 23 mei 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; besluit: 1. De zienswijze op de concept meerjarenbegroting 2025-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink vast te stellen; 2. Het Dagelijks Bestuur van gemeenschappelijke regeling Reiniging Blink middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze; 3. Nadat de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeenschappelijk regeling reiniging Blink is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijk regeling Reiniging Blink de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4