RV 053 GR Blink Ontwerpbegroting 2024

Raadsvoorstel Vergadering

053 23 mei 2023

Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling College besluit Commissie Zaaknummer

GRR Blink: Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025 - 2027 M.M.E.L. van Lierop IBOR 18 april 2023 Adviescommissie 16 mei 2023 514563703

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Voorstel 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink 2. Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink hiervan middels bijgaande brief op de hoogte te stellen Inleiding Op 5 april 2023 heeft het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink (GRR Bink) haar begroting 2024 aan uw Raad aangeboden. Dit geeft u de gelegenheid uw zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. Beoogd effect De GRR Blink voert in opdracht van de gemeente Helmond een breed pakket van taken uit op het gebied van afvalinzameling en –verwerking alsook stadsreiniging, onkruidbeheersing en gladheidbestrijding in de openbare ruimte. Blink draagt daarmee bij aan de uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van doelen die in Strategische programma's zijn vastgelegd (m.n. Gezonde en duurzame stad en Aantrekkelijke woonstad). Door instemming met de begroting krijgt Blink jaarlijks de middelen beschikbaar gesteld om deze taken uit te voeren. In de jaarrekening legt GRR Blink jaarlijks verantwoording af over de besteding van deze middelen. Argumenten 1.1.

Dit is conform de voorgeschreven procedure in de regeling GRR Blink In artikel 32 lid 3 van de regeling GRR Blink wordt de conceptbegroting 2024 aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten om deze in de gelegenheid te stellen hun zienswijze hieromtrent kenbaar te maken. Het bestuur GRR Blink dient deze zienswijze te betrekken bij de afwegingen die leiden tot de definitieve vaststelling van deze stukken. Beoogde definitieve vaststelling hiervan is voorzien in de vergadering van het bestuur GRR Blink van 12 juli 2023. Om die redenen sluit de termijn waarbinnen de raad haar zienswijzen kan geven 23 juni a.s. De na besluitvorming definitieve begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2023-2026 worden vervolgens door het bestuur Blink voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten aangeboden. 1.2 De conceptbegroting 2024 wordt betrokken bij de Programmabegroting 2024 In de toelichting bij de begroting GGR Blink staan kostenverhogende aspecten en ontwikkelingen buiten de directe invloedsfeer van Blink benoemd. Deze hebben ook hun invloed op de gemeentelijke begroting 2024. Het verschil in de conceptbegroting 2024 in de dienstverlening van Blink is, in vergelijking met de laatste begrotingswijziging 2023, als volgt te verklaren:

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

Inzamelen + € 462.000 met name veroorzaakt door: • Herijking uitgifte PMD zakken op basis van realisatie, + €123.000 • Indexatie personeelskosten,+ € 53.000 • Aanpassing bezetting inzamelvoertuigen aan Arbo norm, + € 52.000 • Uitzet minicontainers,+ €50.000 • Herijking volume en indexatie transport en verwerking GFT en restafval + € 76.000 • Stijging Materieel tarieven verduurzaming en onderhoud + € 30.000 • Resterende stijgingen door mee stijgende indirecte kosten + € 78.000 Milieustraat + € 92.000 • Indexatie tarieven personeel + € 54.000 • Stijging transportkosten + € 15.000 • Resterende stijging door meestijgen indirecte kosten + € 23.000 Reinigen + € 198.000 • Stijging kosten gladheidsbestrijding, met name nieuw materieel + €22.000 • Indexatie huur zoutloods + € 34.000 • Indexatie personeelslasten + € 51.000 • Onkruidbeheersing, indexatie personeelskosten en wijziging productmix + € 62.000 • Resterende stijgingen door indirecte kosten Kanttekeningen 1.1 De ontwerpbegroting is gemaakt in een periode met veel onzekerheden De conceptbegroting 2024 is begin 2023 door Blink opgesteld met als uitgangspunt: “business as usual”. In de conceptbegroting is nog geen rekening gehouden met de uitkomst van het Strategisch Traject. Wij informeren u daar afzonderlijk over op een later moment.

1.2 De conceptbegroting 2024 van GRR Blink is opgesteld op basis van de inzichten in het voorjaar van 2023 Met de door Blink door te berekenen indexeringen en de niet voorziene kostenstijgingen (bv. bij GFT en restafval en de herijking uitgifte PMD-zakken), is nog geen rekening gehouden bij het samenstellen van de (meerjaren)begroting Helmond. Naar verwachting kan dit worden opgevangen via reguliere indexering van gemeentelijke budgetten/afvaltarief. Voor 2024 en verder worden de noodzakelijk aanpassingen betrokken bij de Programmabegroting 2024. De jaarrekening 2022 is nog niet door Blink opgesteld. Ook hierover informeren wij u op een later moment. Financiën Door diverse indexeringen, de verwerkingstarieven en overige bijstellingen, stijgt de totale begroting (incl. de projectkosten) van de GRR Blink in 2024 tot ruim 25,6 miljoen euro op jaarbasis. Het Helmondse aandeel hierin is in 2024 ruim 11,1 miljoen, een stijging van € 752.000,-. (6,8%) We gaan als volgt om met de aangekondigde kostenstijgingen in 2024 en verder: A. Voor het product Wegen Reiniging en Wegen Gladheidbestrijding ad € 198.000,= brengen we de effecten in beeld en betrekken we de kostenstijgingen bij de kaders van de Programmabegroting 2024. Naar verwachting is de indexering van de gemeentelijke budgetten hoog genoeg om de kostenstijging bij reiniging op te vangen; B.

Voor het product Afval (kosten van inzamelen en de milieustraat) ad € 554.000,= brengen we de effecten in beeld en betrekken we de kostenstijgingen bij kaders van de Programmabegroting 2024, samen met de overige ontwikkelingen op het gebied van afval. Daarbij geldt dat het product Afval verplicht kostendekkend dient te zijn (basten/lasten).

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

Communicatie Er is geen aanvullende communicatie noodzakelijk

Vervolg • Middels bijgaande concept brief brengen we de GGR Blink van uw zienswijze op de hoogte; • Op een later moment informeren we u over de uitkomst van het Strategisch Traject en Jaarrekening 2022 GRR Blink.

Burgemeester en wethouders van Helmond burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel

secretaris H.J. de Ruiter

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief Begroting 2024 GRR Blink aan raden dd. 5 april 2023 2. Begroting 2024 van de GRR Blink 3. Toelichting op de Begroting 2024 van de GRR Blink 4. Concept brief zienswijze begroting 2024 GGR Blink

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

053 23 mei 2023

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2023; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit: 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept begroting 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink 2. Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Reiniging Blink hiervan middels bijgaande brief op de hoogte te stellen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2023 De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4