RV 051 Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 2025

Raadsvoorstel Raadsvergadering Onderwerp Portefeuillehouder College besluit Zaaknummer

51 23 mei 2024

Ontwerp begroting Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2025 P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel 16 april 2024 51972512

Gemeenteraad

Aan de gemeenteraad, Het college stelt u voor: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) vast te stellen 2. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025. Samenvatting Op 15 maart 2024 heeft de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) de ontwerpbegroting 2025 voor een zienswijze aan de 21 gemeenteraden in Zuidoost-Brabant aangeboden. Het Dagelijks Bestuur VRBZO (DB) verzoekt de gemeenteraden om voor 8 juni 2024 te reageren, zodat de zienswijze kan worden meegenomen in de bespreking van de zienswijzen met conceptreactie in het DB. De begroting VRBZO 2025 en de zienswijzen van de gemeenteraden worden daarna behandeld in het Algemeen Bestuur (AB). De VRBZO voert op grond van de Wet Veiligheidsregio’s namens de deelnemende gemeenten taken uit ten aanzien van het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises.

Door vaststelling van de ontwerpbegroting 2025 kan VRBZO op goede wijze uitvoering geven aan de huidige “Visie 2025” en de ontwikkeling, in nauw overleg met het bestuur, van een “Visie 2026- 2030”, ter bevordering van een veilige samenleving. Voorgaande besluitvorming De WGR (Wet Gemeenschappelijke Regelingen) schrijft voor dat het bestuur van de gemeenschappelijke regelingen de betrokken gemeenteraden voor 30 april van het jaar waar de begroting c.q. kadernota betrekking op heeft, informeert over de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor dat betreffende kalenderjaar. De kadernota is een informatief instrument dat niet wordt vastgesteld door de raden, en waarbij niet om zienswijzen wordt gevraagd. Het AB VRBZO heeft na bespreking op 14 december ingestemd met de Kadernota 2025. Deze staat vooral in het teken van de aankondiging van een nieuwe beleidscyclus 2026-2030, waarin VRBZO de landelijke en regionale ontwikkelingen willen borgen. Er wordt inzicht gegeven in het proces en de thema’s waar beleid voor moet worden gemaakt wordt geschetst. Begin 2024 is de Kadernota 2025 door VRBZO ter informatie, via de raadsgriffies, aan de gemeenteraden gezonden. Op basis van de financiële en beleidsmatige uitgangspunten uit de Kadernota 2025 is de ontwerpbegroting 2025 VRBZO opgesteld.

Waarom De VRBZO levert een belangrijke bijdrage aan de (fysieke) veiligheid van de inwoners in de regio Brabant-Zuidoost. De financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn medebepalend voor het in standhouden van een professionele organisatie die tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten bijdraagt aan een veilige leefomgeving. De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat de ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het AB van de Veiligheidsregio, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Argumenten 1.1 Vastellen van een zienswijze op de ontwerpbegroting is een bevoegdheid van de raad. De bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de Ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. De gemeenteraad wordt in de Gemeenteraad van Helmond

Blz. 1 van 4

gelegenheid gesteld voor 8 juni 2024 een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de VRBZO. Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO. 1.2 De uitgangspunten ontwerpbegroting 2025 zijn opgenomen in de Kadernota 2025 die is vastgesteld door het AB Met de vaststelling van de Kadernota 2025 in het Algemeen Bestuur VRBZO (AB) van 14 december 2023 is het proces gestart om te komen tot vaststelling van de ontwerpbegroting 2025. In de Kadernota 2025 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2025 opgenomen. VRBZO geeft in de Kadernota 2025 geen extra middelen van de gemeenten te vragen. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage betreft voornamelijk de loon- en prijsindexatie. De Kadernota 2025 is door VRBZO ter informatie aan de 21 gemeenteraden gezonden. Op de ontwerpbegroting 2025 die nu voorligt kunnen gemeenten een zienswijze indienen. In juli 2024 zal de ontwerpbegroting 2025 ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB VRBZO. 1.3 Indexering is conform vastgesteld beleid Jaarlijks wordt de gemeentelijke bijdrage in de begroting geïndexeerd. De 4 gemeenschappelijke regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB, MRE) die voor alle 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant werken gebruiken dezelfde systematiek om de voorgestelde indexering te bepalen.

Hierbij is de hoogte van de indexeringen gebaseerd op de ramingen uit de nieuwste Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau. Hierbij wordt steeds de Macro Economische Verkenning gehanteerd die betrekking heeft op het jaar voorafgaand op het begrotingsjaar. Bij vaststelling van de Kadernota 2025 heeft het AB ingestemd met een indexering van de gemeentelijke bijdrage van 5,50% voor 2025. 1.4 Realisatie Visie 2025 VRBZO en ontwikkeling meerjarenperspectief - koers tot 2030 Op basis van de Visie 2025 ontwikkelde VRBZO zich de afgelopen jaren verder. Een wereld die voortdurend in verandering was en is en waarin nieuwe crises en uitdagingen zich ook toekomstig zullen blijven aandienen is het van groot belang dat VRBZO voorbereid is om adequaat te reageren op noodsituaties en de behoeften van de samenleving en om gereed te staan voor onverwachte, langdurige crisis op geheel nieuwe terreinen. De afgelopen jaren heeft VRBZO zijn meerwaarde getoond tijdens de corona en vluchtelingencrises. Deze crises hebben een grote druk op de organisatie gelegd om dit soort crises langdurig te kunnen volhouden, hetgeen ten koste gegaan is van de ontwikkeling van de hele organisatie. Het zijn van een crisisorganisatie vergt versterking voor alle onderdelen van de organisatie, inclusief de ondersteunende taken van bedrijfsvoering.

De hoofdlijnen van het meerjarenbeleidsplan voor de periode tot 2030 zal in 2024 onderwerp van gesprek zijn met het bestuur VRBZO. De verwachting is dat inhoudelijk geen grootse veranderingen zullen spelen, wel extra accenten. In de uitvoering van huidige Visie 2025 ziet VRBZO waar extra investeringen nodig zijn. Daarbij horen vooral (nieuwe) ontwikkelingen op gebied van brandweerzorg, duurzaamheid, huisvesting, informatieveiligheid en als bijkomend knelpunt een gebrek aan capaciteit. Dit vraagt om slim om te gaan met de beschikbare capaciteit en keuzes maken. Dit is dan ook een belangrijk proces waarvan de uiteindelijke keuzes worden meegenomen in de bespreking van de koers tot 2030 en vertaald zullen worden in de kadernota 2026. In het algemeen bestuur zal een vervolggesprek plaatvinden over de toekomstbestendigheid van de veiligheidsregio. In de voorliggende ontwerpbegroting 2025 zullen, naast de gebruikelijke inflatiecorrectie, geen extra middelen gevraagd worden. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Verhoging gemeentelijke bijdrage betreft loon- en prijsindexatie In ontwerpbegroting 2025 vraagt VRBZO een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De verhoging betreft voornamelijk de loon- en prijsindexatie. De VRBZO vraagt geen aanvullende extra bijdrage.

Een toelichting op de verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de gevolgen voor de gemeente zijn opgenomen in de paragraaf "Financiën en prioritering”. Financiën De VRBZO stelt een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor. De gemeentelijke bijdrage voor Helmond in de begroting 2025 is € 5.816.310. Een verhoging van € 274.762 vergeleken met onze bijdrage in 2024. De ontwikkelingen die leiden tot de voorgestelde verhoging zijn: • Reguliere indexering voor loon- en prijsontwikkeling: € 303.000 (S) De gemeentelijke begroting indexeren we jaarlijks zo ook het budget waar we de bijdrage voor de Veiligheidsregio uit betalen. Dit bedrag bekostigen we dus uit het reguliere budget 2025 in programma 2 Duurzaam & leefbaar. •

Vervallen incidentele verhoging begroting 2024 (jaarschijf 2025): -/- € 22.000 (I)

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 2 van 4

De incidentele verhoging van € 200.000 die in begroting 2024 is opgenomen voor 2024 en 2025, vervalt voor 2025. • Verlaging impuls omgevingsveiligheid: -/- € 7.000 (S) De impuls omgevingsveiligheid wordt in de begroting 2025 verlaagd. In de begroting worden een aantal ontwikkelingen en financiële risico’s benoemd die niet zijn gekwantificeerd in de begroting 2025, met name op het gebied van Bedrijfsvoering. Landelijk aangescherpte wet- en regelgeving op diverse vlakken zorgt voor een hoge werkdruk en extra complexiteit in de werkzaamheden. Deze zijn echter nog niet te kwantificeren. Deze worden gemonitord. Wanneer deze concreter worden, worden we hierover geïnformeerd. Deze onderwerpen zijn onderdeel van de risicoparagraaf. Participatie De bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijven voor dat de ontwerpbegroting vóórdat deze wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, wordt toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten, die daarop hun zienswijze kenbaar kunnen maken. Het geven van een zienswijze is een middel van de raad om invloed uit te oefenen op het beleid van VRBZO. Communicatie Communicatie over de ontwerpbegroting 2025 zal door VRBZO worden verzorgd.

Uitvoering en tijdspad Na ontvangst van zienswijzen van gemeenteraden kan de behandeling en vaststelling van de begroting 2025 door het Algemeen Bestuur VRBZO in juli plaatsvinden. Nadien zal de begroting 2025 aan de provincie aangeboden worden. Procesinformatie en overige raadsinformatie Er is geen andere informatie behalve de bijlagen. Burgemeester en wethouders van Helmond mevr. P.J.M.G. Blanksma–van den Heuvel burgemeester

mr. A.S. Meijer gemeentesecretaris

Bijlagen • Aanbiedingsbrief ontwerp begroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (51972723); • Ontwerp begroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (51972724); • Concept zienswijzebrief (51972716).

Gemeenteraad van Helmond

Blz. 3 van 4

Raadsbesluit Vergadering

51 23 mei 2024

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 april 2024; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen; besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) vast te stellen 2. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van de zienswijze. 3. Nadat de begroting 2025 van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio BrabantZuidoost, de bijdrage van de gemeente Helmond voor 2025 te verwerken in de begroting van de gemeente Helmond voor 2025.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 23 mei 2024. De raad voornoemd, de voorzitter,

Gemeenteraad van Helmond

de griffier,

Blz. 4 van 4